贵阳市市政工程管理处关于三桥立交桥及春蕾路道路白改黑.doc

贵阳市市政工程管理处关于三桥立交桥及春蕾路道路“白改黑”项目
绩效评价报告

贵阳市财政预算审核中心：
市政府2015年3月8日第71次常务会议审议通过的《2015年市委、市政府为民办实事“十件实事”责任分解表》，贵阳市“十件实事”工作为市委、市政府每年集中力量为民办好一批实事项目，以逐步解决部分市民群众关注的热点、难点问题为目标。市委、市政府将三桥立交桥及春蕾路道路“白改黑”工程列为贵阳市2015年为民办 “十件实事”之首，因此，对于三桥立交桥及春蕾路道路的改造是必要和紧迫的。根据贵阳市财政局《关于开展2013年财政支出绩效评价试点工作的通知》（筑财评[2013]3号）等相关文件精神，我所本着客观、公正、公平的原则，对贵阳市市政工程管理处三桥立交桥及春蕾路道路“白改黑”项目专项资金进行了绩效考评并形成本报告，具体报告如下：
一、项目基本情况
三桥立交桥地处贵阳市西出口的重要节点，是连接贵黄、贵遵公路的联络线，由于设施纵坡较大、路面摩擦系数小，2013年至2015年之间，共发生各类较大交通事故19起；春蕾路起于鹿冲关路，止于世纪园小区，道路全长1.6公里，路幅宽14米，由于该道路为混凝土路面结构，已使用14年，防滑系数差，且纵坡较大，雨雪天气多次发生重大交通事故，成为交通黑点。为此，市委、市政府将三桥立交桥及春蕾路道路“白改黑”工程列为贵阳市2015年为民办 “十件实事”之首。按照市城管局工作安排，该项目由市政处负责组织实施。市政处依据政府采购程序于2015年9月1日完成监理及施工招标工作，并会同市交管局在媒体上发布施工公告。9月16日，中标单位开始进行现场施工。
该项目分两个阶段进行施工，第一阶段在9月30日完成道路“白改黑”和人行道整治提升，第二阶段在10月31日完成桥梁伸缩缝提升改造。项目实际实施时间为46天。本项目实际完成率为100%，实际产出数共计铣刨路面、摊铺沥青摊铺71268平方米；人行道改造6100平方米；桥梁伸缩缝安装1216米；更换提升检查井341座、进水井308座；施划交通标线3778平方米、振荡标线2624平方米。
项目概算批复总投资900万元，已全部拨付到位。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次考评内容主要包括：项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面。
通过上述四个方面的考评，以完善专项资金管理及考核机制，进一步规范财政预算支出管理，加强专项资金的监管，充分发挥项目的效益。
（二）绩效评价依据
本次评价主要依据：财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、贵州省人民政府《转发省财政厅贵州财政支出绩效评价管理办法（暂行）的通知》（黔府发办[2009]150号）和贵阳市财政局《贵阳市财政预算绩效管理暂行办法》（筑财[2013]41号）。《2015年市委、市政府为民办实事“十件实事”责任分解表》、《市城管局关于对三桥立交桥及春蕾路综合整治工程实事项目实施方案的批复意见》（筑城管局局字[2015]39号）、《贵阳市城管局2015年业务目标责任书》、《市政处2015年工作要点》、《市政处关于下达2015年资金使用及抵支计划的通知》以及被考评单位提供的相关资料。
（三）绩效评价工作过程
1.评价小组的成立
本次考评由我所相关人员组成绩效考评小组。
2.评价指标
评价指标分项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面。考评总分100分。
3.评价方法
考评小组以项目单位提供的有关资料为依据，运用财务审核、资料审阅、现场查勘询问等相关方法，依照评价指标进行考评，测量出考评结果，考评结果分为四个等级。 90分（含90分）以上为优秀，90-85分以上为良好（含85分），85-80分以上合格（含80分），80分以下为不合格。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目投入情况
1、项目立项情况
按照市政府2015年3月8日第71次常务会议审议通过的《2015年市委、市政府为民办实事“十件实事”责任分解表》的要求，列为实事项目。根据贵阳市市政工程管理处“三定方案”，项目与项目招标单位为贵阳市市政工程管理处，该单位负责三桥立交桥和春蕾路的管理维护工作，项目实施与单位职责密切相关, 通过清晰、可衡量的指标使具体完成数和项目计划书相对应，与预算确定的项目投资金额相匹配，以数据的方式体现项目的完成情况。
2、资金落实情况
本项目2015年部门预算资金900万元，实际拨付到账资金900万元。资金到位率100%，到位及时率100%。该项目资金对项目实施的总体保障程度好。

（二）项目过程情况
1、业务管理情况
为规范项目实施、资金使用、绩效评价等工作，制定了、《贵阳市市政工程管理处工程项目建设管理规定》、《贵阳市市政工程管理处管理丛书》等相关文件，规范了项目实施的各个环节，保证项目顺利实施。项目经市政府确定实施后，严格按照政府采购的相关程序，积极向市财政局落实采购方式、送审项目预算，并按照批示采购方式，委托招标代理机构，对工程所涉及的设计、监理、施工服务进行了公开招标采购。项目严格按照相关合同进行实施的，未出现支出调整。项目合同书、验收报告、隐蔽工程、材料检验等资料均已及时归档。
2、财务管理情况
制定并实施了《市政处生产类资金管理规定》、《市政处项目资金管理规定补充办法（试行）》、《市政处原始凭证审核规范》、《市政处报账制度》、《市政处内部审计制度》、《市政处内部财务管理制度（试行）》、《贵阳市市政工程管理处采购管理办法》等一系列文件，这些规章制度对于更加合理、有效、规范使用项目专项资金、完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，提高资金使用效率等方面提供了基础保障和执行依据。

（三）项目产出情况
1、实际完成率。
根据《三桥立交桥和春蕾路“白改黑”项目采购文件》与《三桥立交桥和春蕾路“白改黑”项目自评报告》的对比，该项目实际完成率超过100%，计划产出数共计路面铣刨、摊铺沥青摊铺57690平方米；桥梁伸缩缝安装655米；更换提升检查井240座、进水井240座；施划交通标线3649平方米、振荡标线170平方米。实际产出数共计路面铣刨、摊铺沥青摊铺71268平方米；桥梁伸缩缝安装1216米；更换提升检查井341座、进水井308座；施划交通标线3778平方米、振荡标线2624平方米。实际产出数量均超出计划产出量。
2、完成及时率。
根据《三桥立交桥和春蕾路“白改黑”项目建设工程施工合同》约定：项目计划工期为64天，而该项目实际工期为46天，提前18天完成施工任务，项目实际完成及时率为139%。
3、验收达标率。
根据《三桥立交桥和春蕾路“白改黑”项目工程质量评估报告》、《贵阳市政基础设施工程竣工验收报告》和《三桥立交桥和春蕾路“白改黑”项目自评报告》本工程共送检检验批357次，14个分项工程，5个分部工程，经评定合格率为95.5%，达到验收合格标准。
4、预算控制情况。
2015年，预算总投资900万元，实际成本900万元，预算执行情况为100%。
（四）项目效果情况
1、经济效益。
从经济角度上分析，进行道路“白改黑”整治一方面可以节省道路、桥梁因安全隐患拆除又重建的大笔工程投资；另一方面，可以恢复和提高病害道路桥梁原有的承载力和交通运输能力，尽量延长道路、桥梁的生命周期，满足现代运输业发展需求。
2、社会效益。
三桥立交桥及春蕾路道路“白改黑”项目有利于促进贵阳市的发展与稳定。对存在安全隐患的城市道路桥梁进行改造，可以改善该道路现状路面的平整度，提升车辆行驶速度，降低交通事故率，提高办事效率，为居民提供了一个良好的交通环境；可以改善投资环境，促进经济及旅游业的发展，改善项目影响区域的社会和自然环境，从而为招商引资创造良好的条件，吸引更多外资的投入，拉动贵阳市经济的发展，同时环境的改善也势必将促进当地旅游产业的发展。
3、生态效益。
三桥立交桥及春蕾路道路“白改黑”项目可以确保道路、桥梁质量，除了大大提高城市道路、桥梁的通行能力和服务水平，最重要的是确保了道路、桥梁的质量，有利于减少车辆行驶过程中产生的粉尘、噪音，对生态保护产生推动作用。
4、可持续影响。
三桥立交桥及春蕾路道路“白改黑”项目的实施，能够有效降低市政设施改造的资金投入，同时能够极大的缓解桥梁结构设施的疲劳破坏，改造后的沥青路面便于日后的设施维护管理，提高车辆行驶的舒适度，减少粉尘噪音排放，有机的实现了经济效益、社会效益、生态效益的和谐统一和可持续性发展。
5、社会公众或服务对象满意度。
三桥立交桥及春蕾路道路“白改黑”项目以服务于社会，改善交通环境，保障行车安全、行人人身安全为主要目的。项目完工后，从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四方面，采取社会调查不记名的方式向社会发放了问卷调查样本300份，总共向社会发出300份调差问卷，最终收回294份，项目社会调查问卷群众满意率达到99%以上。

四、综合评价情况及评价结论
（一）项目投入
规范建立了一系列管理实施办法及操作规程，在项目申报及决策方面严格按相关规定执行。
（二）项目过程
项目档案管理规范，项目完工后，对项目执行了一系列的验收程序，相关管理制度健全，资金专款专用，未出现截留、挪用等违纪违规使用情况，确保了资金安全。
（三）项目产出
完成了2015年项目投资计划，经过一系列的验收程序，项目已基本达到了初设目标，开始逐步发挥效益。
（四）项目效果
项目已按计划提前完成，各分项评定合格率为100%，通过竣工验收，项目投资严格控制在概算范围内，群众满意率达到99%，达到改善交通环境，保障行车安全、行人人身安全的目的，社会效益明显。
结论：综上所述，本次考评分数为95分，考评等级为：优。(详见附件)
五、绩效评价结果应用建议
本次评价结果可作为今后建设项目资金安排的内部参考依据。
六、存在的问题和建议
1、由于工程实施范围为交通节点，为将工程实施所造成的交通拥堵程度降到最低，及时与交管部门进行了联系，制定了合理的交通组织方案及施工方案，提前向社会进行公告，同时将占道作业施工尽量安排到夜间交通低谷时进行，整个施工期间没有出现交通拥堵情况。
2、在路面铣刨及沥青砼摊铺作业过程中，严格执行降尘降噪措施，有效控制了粉尘噪音的排放，施工期间没有接到任何的关于环保方面的投诉举报，实现了文明施工。
3、在桥梁伸缩缝提升整治过程中，采用了先铺装沥青砼路面，再实施伸缩缝改造的施工流程，将两项施工进行合理统筹，实现了流水作业，同时确保了施工工期及桥梁平整度，极大的提高了行车舒适度，降低了车辆对桥梁的冲击荷载。
七、其他需说明的问题
本次考评各项资料的真实性与完整性由提供单位贵阳市城管局负责，考评工作的责任是保证本次考评工作全过程各环节的严肃、认真、周密、细致与公平，并依据掌握的相关资料信息，合理运用综合分析、判断、计算、现场抽查、咨询的方法，逐一合理确认，并得出客观公正的考评结论。考评结果未经财政部门同意，任何单位和个人不得将考评报告对外公布。

附件：三桥立交桥及春蕾路道路“白改黑”项目资金使用指标填报表

贵州汇隆会计师事务所有限公司
2016年9月7日

一级指标
二级指标
三级指标
分值
投 入
项目
立项
项目立项规范性
3
绩效目标合理性
4
绩效指标明确性
3
资金
落实
资金到位率
5
到位及时率
5
过 程
业务
管理
管理制度健全性
4
制度执行有效性
4
项目自评情况
3
项目质量可控性
4
财务管理
资金使用率
3
资金使用合规性
5
财务监控有效性
2
产 出
项目
产出
实际完成率
5
完成及时率
3
验收合格率
4
预算控制情况
3
效 果
项目
效益
经济效益
7
社会效益
7
生态效益
7
可持续影响
7
社会公众或服务对象满意度
7
合计

95
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