企业销售管理制度(2)样本.doc

编 号FNL0102共 3 页第 1 页销 售 管 理 制 度（）一、销售管理方法第一条 提醒某期间及下个月份销售预定。（一） 营业部经理对于所管辖营业部“期间及下一月份销售预定”，作出最终确定以后应提交常务董事，取得认可。（二） 各营业部“期间及下月份销售预定”是由所辖营业部各科科长先提出“各科期间及下个月份销售预定”给经理，取得认可后回复给相当于经理隶属业务科，营业部再据此订为部门本身预定。第二条 呈报每个月活动预定。（一） 营业部各经理应针对自己及各科长每个月活动预定、各销售员出差预定、造访预定、收款活动预定等等，提报总经理以取得认可。（二） 营业部经理及科长应各自确定自己每个月活动预定行程。（三） 各销售人员应自行确定自己出差预定、造访预定、收款活动预定，提出于多种会议上并取得经理认可。第三条 提出各用户“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”（一） 营业经理应将各用户“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”给总经理，说明各用户销售、收入及应收账款现实状况，并请求指示是否需要改善。（二） 各用户“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”由相当于经理隶属业务科登记后再呈报给经理。第四条 营业各部日报和销售员日报。（一） 营业部经理应将营业所管辖各部日报及各销售员日报提出给总经理，借此说明一天活动情况及接收指示。（二） 营业各部日报是由相当于经理隶属业务科，依据本部门所辖之科日报制作而成后呈报给经理。（三） 销售人员天天应各自填写日报表，经科长提交给业务科。第五条 举行营业各部会议（一） 营业部天天应利用分钟左右时间举行会议，借着会议检验各科销售员前一天实绩，讨论本日预定工作或交换情报。有时则由经理、各科科长提出指导、指示及命令等，借此促进销售及收款活动。（二） 附上述每日例行会议外，营业部应于每七天开一次常会，或以每个月一次召集全部营业相关部门，举行干部会议。第六条 制作销售统计（一） 营业部经理应命令相当于经理隶属业务科制作下列图表，以此来管理编 号FNL0102共 3 页第 2 页销 售 管 理 制 度（） 营业所管辖部门，并提交总经理请求指示。（二） 各用户“销售额、实际收入、应收账款表”。（三） 各销售人员“销售额、实际收入、应收账款表”。（四） 各部销售额、实际收入绩效表。（五） 各部利益管理表（毛利、经费、纯利）。（六） 各项商品销售管理报表。（七） 营业各部销售管理表。第七条 和销售相关传票、进货单等等。 营业部经理应针对日常销售业务运作上传票、进货单等等进行检阅。第八条 检阅出差招待。营业部经理 、科长应对全部出差、招待相关事项进行查阅，如额度超出自己权限时，应呈请总经理裁决。第九条 制作各部收支及损益计算表。营业部经理应制订各部收支、损益计算表，提交总经理并作汇报以请求指示。二、进货管理方法第一条 请示各期间及次月份进货预定。（一） 营业部经理应要求负责各商品科长提出相关“期间及次月份进货预定”汇报，同时命令相当于经理隶属业务科将这些资料整理成营业各部进货预定汇报，查阅后提交给总经理取得其认可，同时请求指示。（二） 营业部经理在取得常务董事认可后，即依据本预定行事，但必需对进行情况及实绩提出汇报。第二条 请示各厂货商“进货、付款及应收账款表”。营业部经理应连同各用户销售额、实际收入、毛利及应收账款表一起提交给总经理，请示认可和指示。第三条 举行进货会议。营业部应于每七天举行一次进货会议，借着会议检验上一周进货情况及下周预定，并进行情报交换，或由经理、科长进行指导、指示或命令。第四条 制作进货统计 营业部经理应要求相当于经理隶属业务科制作下列图表统计，借此管理营业所辖部门进货事宜，并提交给总经理，请求其指示。（一） 各进货商进货管理图（进货、付款、应收账款表）。编 号FNL0102共 3 页第 2 页销 售 管 理 制 度（） 营业所管辖部门，并提交总经理请求指示。（二） 各用户“销售额、实际收入、应收账款表”。（三） 各销售人员“销售额、实际收入、应收账款表”。（四） 各部销售额、实际收入绩效表。（五） 各部利益管理表（毛利、经费、纯利）。（六） 各项商品销售管理报表。（七） 营业各部销售管理表。第七条 和销售相关传票、进货单等等。 营业部经理应针对日常销售业务运作上传票、进货单等等进行检阅。第八条 检阅出差招待。营业部经理 、科长应对全部出差、招待相关事项进行查阅，如额度超出自己权限时，应呈请总经理裁决。第九条 制作各部收支及损益计算表。营业部经理应制订各部收支、损益计算表，提交总经理并作汇报以请求指示。二、进货管理方法第一条 请示各期间及次月份进货预定。（一） 营业部经理应要求负责各商品科长提出相关“期间及次月份进货预定”汇报，同时命令相当于经理隶属业务科将这些资料整理成营业各部进货预定汇报，查阅后提交给总经理取得其认可，同时请求指示。（二） 营业部经理在取得常务董事认可后，即依据本预定行事，但必需对进行情况及实绩提出汇报。第二条 请示各厂货商“进货、付款及应收账款表”。营业部经理应连同各用户销售额、实际收入、毛利及应收账款表一起提交给总经理，请示认可和指示。第三条 举行进货会议。营业部应于每七天举行一次进货会议，借着会议检验上一周进货情况及下周预定，并进行情报交换，或由经理、科长进行指导、指示或命令。第四条 制作进货统计 营业部经理应要求相当于经理隶属业务科制作下列图表统计，借此管理营业所辖部门进货事宜，并提交给总经理，请求其指示。（一） 各进货商进货管理图（进货、付款、应收账款表）。