1、奖金发放1 范围依据各部门奖金额度和职员绩效考评情况，管理奖金分配，包含确定部门奖金分配方案、编制部门奖金分配表等工作（注：将依据未来薪酬福利计划作对应调整）2 控制目标2.1 确保部门奖金额度和部门绩效挂钩2.2 确保职员奖金考评发放和职员绩效考评挂钩2.3 确保部门奖金分配在预先要求额度内3 关键控制点3.1 总经理依据部门绩效考评结果讨论确定部门奖金分配方案3.2 依据职员绩效考评结果分配部门内奖金3.3 部门经理审批部门内部奖金分配清单3.4 人力资源部薪资管理员和绩效薪酬主管审核部门奖金分配是否在部门奖金额度内4 特定政策4.1 总经理确定部门月度奖金分配额度，但该额度不包含部门经理
2、月度奖金，应由总经理依据部门月度绩效另行制订部门经理奖金。对于部门以下级单位，以这类推4.2 多种优异奖励和合理化提议奖励等应在年度预算范围内5 奖金发放步骤说明步骤包含部门步骤说明1总经理依据部门绩效考评结果和绩效目标协议，总经理确定部门奖金分配方案2人力资源部薪资管理员依据总经理确定部门奖金分配方案，编制部门奖金额度核定表并交总经理签字；将签批后部门奖金额度核定表下发，通知各部门奖金额度和奖金发放措施，并将部门奖金额度核定表立案3各部门经理依据部门奖金额度通知和部门职员绩效考评得分，进行部门内奖金额度分配，指定对应人员编制部门奖金分配清单，由经理确定，并交人力资源部4人力资源部薪资管理员人力资源部绩效薪酬主管依据部门奖金额度核定表对部门奖金分配清单进行审核，关键查看部门奖金分配是否在部门奖金额度内和奖金分配和个人绩效考评结果一致性；绩效薪酬主管审阅部门奖金分配清单4.1人力资源部薪资管理员如奖金分配未超出核定额度，将奖金录入职员工资单对应项内，接工资发放步骤4.2人力资源部薪资管理员如奖金分配超出核定额度，退回相关部门重新分配
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