联投置业合作单位以房抵款管理办法(试行稿)2014.11.12.doc

联投置业合作单位以房抵款管理办法
（试行）

一、总则
为规范以房抵款的操作程序，明确以房抵款过程中的流程指引，实现各单位、各项目以房抵款规范化管理，制定本办法。
二、范围
本办法适用于联投置业旗下所有合作单位购买公司旗下开发项目。
三、原则
1、鼓励已签署合作协议、并且当期确有应付款项的供应商进行以房抵款（非质保金款项）。
2、办理以房抵款的单位需严格遵循公司认购、签约流程，由营销部门填写《以房抵款申请表》，经公司相关部门审核、领导批准后执行。其他部门或项目在过程中给予支持协助。
3、当工程抵扣款项不足支付房屋合同约定金额的，需按《商品房买卖合同》约定的价格进行补缴；当工程进度款项超出约定冲抵款金额时，财务需及时将抵扣房款后的工程款支付至供应商账户；如供应商转名后房款支付至我司账户起10个工作日之内，我司将等额支付给供应商。
4、如以房抵款供应商暂时无法确认新的购房主体，则签署线下明源合同、开具发票，在网签备案前允许一次转名机会（不限制是否直系转名），线下合同签署至网签备案最长不超过三个月，如三个月后供应商尚未明确新的购房主体，则正常网签备案。
5、以房抵款客户最高可申请市场公开折扣后额外97折优惠，以房抵款折扣与领导特批折扣不能重复申请，以最终领导审批结果为准。以上折扣仅执行至2014年12月31日，后期折扣执行力度以当期公司统一发文为准。
6、原则上以房抵款单位不参与电商销售。

四、各部门职责
1、组织部门/项目：负责过程协调，宣传公司以房抵款精神，积极组织各合作单位积极参与以房抵款事项，并协助配合营销部门完成审批手续。明确媒体推广类合作单位由顾问公司负责人进行组织宣传，工程类由各项目总进行组织宣传、设计类由设计技术部负责人进行组织宣传。
2、顾问公司：负责接洽选房事宜，审核房源信息、价格，提前与成本、财务、集采部门口头核实购房人资质及应付款项金额及进度，并完成以房抵款审批表的审批及全套购房手续的办理，审批终稿流程抄送成本、财务及项目总。
3、成本合约部/集采中心：配合营销部门对于供应商资质及应付款项的查询核实工作；流程审批中，根据合同的实际付款进度，结合付款节点，对以房抵款金额的真实性进行审核，落实供应商的名称、明确当期确实有款项需要结算、该笔款项是否发起付款流程并核实金额。如该笔付款尚未发起流程，成本合约部/集采中心需督促项目尽快发起付款流程。
4、财务审计部：配合营销部门对于供应商资质及应付款项进度是否到达财务、财务是否已经支付的查询核实工作。当《以房抵款申请单》最终流转至财务时，需在回执中明确：确有该笔款项付款流程流转至财务且尚未支付、供应商结款凭证齐全、所开发票无误，明确供应商可正常签约并在申请单回执上签字确认，由财务审计部通知案场财务，同时对接营销可通知客户前来办理签约手续，案场财务开具购房发票。同时对于以房抵款后剩余应付金额进行支付。针对以房抵款单位，财务审计部需配合营销进行资金监管账户打款以完成合同备案工作。
5、各项目总及相关部门第一负责人作为以房抵款的第一组织人，需确保2014年12月31日之前参与供应商以房抵款单位付款流程审批完毕，成本合约部及营销部门必须全力配合。

五、操作指引
1、以房抵款客户签约换票的条件：
（1）供应商已经在项目缴纳定金完成认购，明确付款方式。
（2）供应商提供加盖公章的《授权委托书》一式两份，营销部门及财务部门留存原件，成本部门及项目公司留存复印件。
（3）我司完成《以房抵款申请表》审批流程，经相关人员审批通过。
（4）供应商应付款项的付款审批流程结束、流转至财务部且尚未支付，供应商提供正式发票经财务审计部核实无误，财务审计部在《以房抵款申请表》回执处明确回复可签约。
营销部门核实以上条件无误后，方可通知供应商签署正式合同并换置购房发票，以免发生重复支付的情况。
2、各环节紧密沟通
（1）口头沟通
营销部门在申请以房抵款前必须提前与成本合约部、财务审计部进行充分沟通，了解供应商的应付款金额及进度。在审批过程中积极跟进流程，其他部门需积极配合营销部门完成以房抵款手续。
（2）书面沟通
营销策划部在发起《以房抵款申请单》之后，必须以《工作业务联系函》的形式请财务审计部停止该笔款项的支付，成本合约部及集采中心协助。在《以房抵款申请单》审批完成后，需抄送成本合约部及财务审计部，保持信息对称。同时每周要将尚未完成供应商以房抵款的单位进度及情况以书面形式回报给各项目总，在营销策划部综合管理组备档。
3、一房一报
如同一个供应商申请应付款抵扣多套房屋，则以每套房源为单位进行多次申请，但尽量在同一批发起流程。
4、以房抵款单位的销售佣金结算参照关系户或团购。
5、各合作部门对接人：
部门
项目
负责人（对接人）
联系电话
成本合约部
所有项目
吕 琴
18507150526
财务审计部
所有项目
肖芙蓉
18607166729
集采平台
所有项目
张宸瑜
18062681060
营销策划部
黄冈、喻园
周克银
13986082791
花山郡、驿山高尔夫
肖 璞
13874906006
小池、梓山郡
唐邵博
13971197929
龙湾、荆州
冷 擎
13667280516
广场、梧桐郡
祝玉霞
13072711348
半岛、汉口郡
李雪丽
18672346177

五、操作流程

顾问公司销售管理部
二〇一四年十一月十二日合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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