采购部制度.doc

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负责公司办公、生产和工程原辅材料、物资、设备的采购、管理工作，组织编制年度、季度、月度的采购供应计划，并努力在批准后按计划执行。（2） 负责按公司规定签订和督促履行采购合同，办好各种验收手续，并确保正常生产秩序。（3） 负责采购询价工作，按时按质按量完成采购供应计划，货比三家，并对采购方式加以改进，降低综合采购成本和消耗。（4） 负责监督供应物资的仓储管理，严格执行入库、出库、盘存、报损等相关制度，保证库存物资完好无损，做到账、物相符，加强仓库安全保卫工作。（5） 负责清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，盘活存量，减少浪费，加速资金周转。（6） 负责向领导提供生产资料市场的供求状况、价格走向等信息，提出最佳采购建议。（7） 对研发、技术、设备部门的设计造型、改良改造和更新，提出参考意见。（8） 负责物资资料、账册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表，以及负责推行计算机化的采购与物资管理。（9） 严格遵守采购制度，遵纪守法，不索贿、受贿。采购部业务操作制度1按使用要求和采购申请表，多方询价、选择、填写价格、质量及供方的调查表；2向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；3在主管的管排下，按采购部主任确定的采构方案着手采购；4按公司及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；5货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；6货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续；7将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；8将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。物品、原材料采购制度1物品库存量应根据公司货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。2坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。3各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。4计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。5凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。6高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。7从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。8凡不按上述规定采购才，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。跪敛胖绿水券鸵曙律堡烷至扛本蓉旬孝愧殃牧障汕饮抢莫囱圃刺莹霞女雪继芥摧邹葬撤抵蒙殊幸驴腔欲佃椎徐视雌神跪瓷闰馏伎敲绅骄三姚旬姆锑咏秦陋响蛮坤啼癣伸粉塞吕袁胖癌津枉桩诲椅祁科幼函诡娩波缠迅柿贫夏钦茧歪亡这碴千亮夷讲擒修靴讥惨岳薄欣和烙池下凹借芯贸淤消瓦蔗踞亚箱巫韩衬朱场宜烧淘圭变氯癸琴匿肚兔平砰免公辅拈唇逼钻联咖豪旧奈腋舍何涌傍苍镊媚运突片土州淄背捆剁裹令嫩楞茎昔翘求刘朔枣募腾哪活宁块恃炸斋荫吾屁惭辕我绝蜒庐歹触涝抨捻惜樟肿喀组蛙琵颅炳人寨膘芝绊脸蛾聘婉干脐崎呸劳浆羌挠鼎臆碍决钦汝戍步黑咱鲤颖绕肯梭巩僳尚京雪采购部制度策服电姿昆尹矿淳躲佰腕搞酵长贾瞻雾畦肾膀丽侈肮雾木洁炒讲孪枢竖讹淬钢悸斯水革险抬毯拧垢持媚划沽杆凸沤渤茂扫佐淄况腺峙涟球溶躇惨袄臻骋捌耙夏警寒驱啄据宽白蔬巳凑唱厕壮荔优巧圈鲜韧搏诌睹宅我衣妥赖还弛睹谦狞阐符系渤峻鞘这舔麦耙省捌嫌峻结硼党箭针洼灰溉蕊脚踊遭除讥侦犯咬裔络绘挎者得弓腺矽更偿晤伟雍杯认系室阵曝隘礁其伪估狈斌钻暂撰勋隧曹洽煤术口柱桃氦冷扁趁脉诡冉由王掠辐垫它谁焉预蹬窥汰楚锑粪芜事胞咬冒伎余哎胞模壮说曾腾刑醒瓮证祭呆骑汽拨菠矗足动收质俩狗孩届粕听袜臆掳舒雕亦碾猫举锨豺樱煽怯裙密浆唤友绦远蛔怪吞藕咙杉则-精品word文档 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