公司质量安全管理手册培训资料样本.doc

*质量安全管理手册受控状态：持有些人：5月25日公布 5月25日实施 目录经理令3任命书4质量方针及目标7治理机构图8管理职责和权利、义务9各部门质量管理制度19从业人员食品安全培训制度21从业人员健康管理制度22食品安全责任管理制度23不合格品管理制度24检验设备管理制度26生产设备维护保养制度27工艺技术文件管理制度29质量安全管理制度30采购验证管理制度32供给商评价程序34食品添加剂使用管理制度37生产过程质量管理制度及考评措施38关键质量控制点管理制度40产品防护管理制度41产品安全风险评定管理制度43化验室制度44产品质量检验制度45半成品检验制度46产品销售登记管理制度47用户质量投诉管理制度48问题产品召回管理制度49食品质量安全情况汇报制度50质量档案管理制度51食品安全事故处理预案52 编号：XBL 01经理令各部门：为了提升企业管理水平，保障企业质量管理体系正常运转，达成确保产品质量和产品市场信誉，使企业走向正规化、规范化，企业组织相关人员依据食品生产许可审查通则及饮料产品生产许可证审查细则（）要求编写了质量安全管理手册，经经理办公会研究决定,现予正式同意施行。期望全体职员务必认真学习领会并严格根据手册要求实施。 经理： 年月日 编号：XBL 02-1*任命书各部门：为确保出厂食品安全，有效地实施和保持质量管理体系要求各项管理制度。经经理办公会研究决定，任命 为副经理兼质量责任人，分管食品质量安全工作。特此通知。 厂 长： 日 期： 年 月 日 编号：XBL 02-2*任命书各部门：为确保企业产品质量，明确生产各个步骤责任和权限，经经理办公会研究决定任命：同志为供销科长同志为生产科长同志为质管科长特此通知。年月 日 编号：A02-3*聘 书各部门：经研究决定，聘 为*食品安全管理员。特此通知。 年 月 日 编号：XBL 03质量方针及目标一、质量方针抓质量 保服务 促发展二、质量安全目标1、采购计划完成立即率98%。2、原辅料交验合格率100%。3、产品出厂合格率99%。4、用户投诉率5次/年。5、食品安全事故发生率为零6、职员质量安全培训率达100%。7、出厂问题产品，立即主动召回。编号：XBL 04治理机构图经理财务室办公室副经理供销科生产科质管科化验室生产车间成品库包材库原辅料库编号：XBL 05管理职责和权利、义务一、总经理（一）职责1、做为食品质量安全第一责任人，对产品质量负总责，定时听取各科室汇报，立即对质量管理中出现问题做出决断。2、负责落实实施国家方针和政策，制订和实施本企业质量方针和质量目标。3、负责同意、颁布质量管理体系。4、负责建立和质量体系相适应组织机构，分配各车间及个人工作职责和权限，为体系运行配置充足资源。5、负责企业合格供方审批，协调原料采购、生产、供销各步骤出现多种问题及其它日常事务。6、组织对重大事故调查、分析和处理。7、立即总结上年度工作，提出下年度工作计划、目标和任务。（二）权利、义务1、对产品质量负总责。2、同意、颁布质量安全管理手册。3、制订企业质量方针，确定质量目标。4、部门设置，人员调配，人员奖惩。5、生产资源提供。二、副经理（一）职责1、帮助经理开展食品质量安全相关各项活动，编制生产、采购、销售计划及质量计划。2、负责落实建立质量管理体系，确保质量管理体系实施、保持和改善。3、主抓企业技术工作，定时向经理提出质量工作计划和质量管理体系运转情况。4、主持宣贯企业质量安全管理手册，并搜集整理实施过程中碰到和实际生产不相符要求立即组织相关人员修订。5、落实实施企业质量方针、目标，帮助经理开展各项活动。6、审批关键技术文件，落实技术标准。7、参与重大食品安全事故调查处理，主持重大食品安全事故分析调查和处理方法实施。（二）权利、义务1、食品质量安全否决权。2、建立质量管理体系，对产品质量负责。3、参与重大食品安全事故调查处理。三、质量责任人（一）职责1、负责质量管理体系建立和实施，并对实施情况进行检验考评。2、负责产品质量管理工作，组织实施原辅材料、半成品质量验收，并立即定时将产品送委托检验部门检验，对产品质量负责。3、组织召开质量分析会，立即将生产过程质量信息、用户反馈信息传输给相关领导。4、负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐建立和周期检定工作。5、负责不合格品识别，并跟踪不合格品处理结果，负责纠正、预防方法实施及验证工作。6、负责本企业技术管理工作，制订工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准，产品标准及检验文件，并监督其实施情况。（二）权利、义务1、食品质量安全否决权。2、确定操作规程及生产工艺关键控制点。3、确定产品技术标准、验收准则。4、建立、实施质量体系。5、对产品质量负责。四、办公室主任（一）职责1、在经理直接领导下，完成行政管理工作。2、负责文件保管、分类、归档工作。3、负责负责保持质量管理体系有效运行并组织全体人员对质量管理体系文件宣贯，确保每个人了解，实施。4、责任人员培训计划制订和落实。5、管好集体卫生地，保持厂区环境清洁。6、负责后勤管理工作，保障工人福利。7、负责职员出工情况登记。8、负责外来人员接待。（二）权利、义务1、对各部门实施落实各项制度监督、检验权。2、来客接待。3、职员出勤登记、质量考评。4、环境检验。5、按经理要求协调各部门之间关系。五、生产科长（一）职责1、认真落实实施工厂决议，在主管副经理直接领导下，开展产品研发工作。2、负责本工厂安全生产和文明生产，针对厂内存在安全隐患及生产中质量问题，立即发觉并进行处理。3、认真指导、组织和检验工厂内生产、质量确保工作。确保质量目标在生产系统内全方面落实。4、深入车间指挥、调度生产全过程，处理生产过程中技术问题和工艺改善问题，认真落实质量第一标准。5、熟悉车间配套机械性能、结构、特点，能指示工人对机械设备进行维修和保养，依据实际生产需要提出设备改善方案，和具体处理实施措施。6、依据营销策划确定生产计划，立即下达生产任务，确保生产定额完成。7、负责对生产环境卫生督促和检验。（二）权利、义务和车间主任权限相同。六、供销科长（一）职责1、制订完善企业物资管理制度，加强仓库科学管理。2、组织编制合格供方请示和采购计划。3、落实企业质量目标，在采购中坚持质量第一标准，严禁在采购过程中舞弊。4、充足了解供方供货历史情况，审核供方质量管理体系，评价供方提供产品能力，调查供方用户满意度，和供方财务、服务和质量保障能力，向主管领导汇报对供货商评价。5、关键机器设备、原辅料及对产品质量影响较大采购，按生产科编制技术、质量标准，制订采购计划，并为企业提供经实施验证两家以上供方，经经理同意后实施。6、对采购产品两间次验收不合格或有重大质量问题，或不遵守采购协议供货方，经向主管领导汇报同意后，可随时解除协议。7、负责库房管理工作，不停修定和完善各项管理制度，定时组织清仓检库，做好帐、卡、物相符。8、负责质量反馈工作，搞好售后服务。9、负责产品供销管理，立即填写销售台帐。（二）权利、义务1、采购、验收原辅料。2、产品销售、退货管理、不合格品召回。3、管理库房。4、用户沟通和管理。5、食品安全事故处理。七、质管科长（一）职责1、负责企业产品从原料到成品各步骤质量管理工作。2、负责本厂内部计量仪器周检和检定。3、对检验数据进行分析并对产品质量进行统计，以利于指导生产，改善产品质量。4、负责生产过程中不合格品技术分析，并参与不合格品评审。5、负责包含产品质量标识要求，并负责在生产全过程中采取适宜有效标识方法。6、负责产品质量追溯工作。7、负责技术工艺文件、企业标准起草，经经理同意后在本厂内部实施，随时关注国家标准变动情况，立即更新。8、参与企业质量安全管理手册编写和实施。9、完成经理交给其它工作。（二）权利、义务1、食品质量安全否决权。2、确定生产工艺及关键控制点。3、确定产品技术标准、验收准则。4、依据生产实际修改质量体系文件。5、确定、标识不合格品。6、食品安全事故处理。八、车间主任（一）职责1、负责本组生产过程工作及产品质量管制，并负担生产过程产品质量责任。2、负责实施车间职员培训计划，讲解各项规章制度及作业标准、作业规范等，并适时对本组职员进行考评。3、依据生产计划对生产任务进行组织、监控、调整，并确保生产任务完成。4、制订相关管理制度及生产工艺操作规程。5、监督全车间工人认真遵守本厂各项规章管理制度。6、关心工人衣、食、住、行，做好除生产外其它管理工作。7、负责对车间责任区安全、卫生管理及本组物耗、物流控制。8、车间主任负责车间使用设备维修保养，并对车间因违反操作规程，违犯安全管理要求出现质量事故、工伤事故和设备损坏负管理责任。9、车间主任对因管理不善造成人力、物力、资源浪费负责。10、车间主任因管理有方，年底视成绩大小给一次性奖励。11、实施上级主管临时分配其它工作任务。（二）权利、义务1、实施生产计划。2、对车间负有管理责任。3、对不合格品进行隔离。4、发觉问题立即汇报生产科，或直接汇报总经理。九、食品安全管理员（一）职责1、熟悉、掌握并主动宣传食品质量安全相关法律法规、方针、政策及最新技术标准。2、进行日常质量安全检验，对发觉存在问题和隐患、立即进行整改。3、对本厂发生食品安全事故，应快速介入，立即上报，帮助并主动参与善后处理工作。4按食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检验通知书要求填写自查汇报。（二）权利、义务1、对食品质量管理提出合理化提议。2、食品质量安全否决权。3、监督食品生产各个步骤，对发觉存在问题和隐患，立即阻止和改善。4、帮助经理落实企业质量安全主体责任要求。十、检验员（一）职责1. 严格按检验标准对产品进行检验和试验企业成品、半成品及原辅料化验工作。2. 负责填写产品质量检验并出具检验汇报，保留原始统计及检验汇报存根并编号存档，以备复查。3. 检验人员人员必需取得经专业培训考评合格证书后方可上岗从事检验工作。4. 认真做好多种检验统计,果断做到不合格品不转序、不出厂。5. 对不符合要求成品、半成品提出处理意见。6. 试验完成后，立即清洗检验器皿，洗净控干后保留备用。7. 负责相关仪器维护、检修、校定工作，确保设备运行良好。8. 处理分析生产过程中出现异常质量情况，出现重大质量时,对产品检验后上报主管部门。9、配合质管科长做好化验用计量器具周检工作。10、负责化验室日常卫生和环境保持。（二）权利、义务1、对产品立即检验并出具汇报。2、食品质量安全否决权，发觉不合格品立即上报质量经理，也能够直接报总经理。3、拒绝多种不合理要求，坚持实事求是，不徇私情,不弄虚作假。十一、工人（一）职责1、爱岗敬业、团结合作、恪守职业道德，遵守质量管理各项要求，做到安全生产，工作高效。2、认真遵守生产操作规范, 遵守质量管理手册相关要求。3、生产人员应严格遵守个人卫生要求，做到勤洗澡、勤剪发、勤剪指甲；工作时必需穿洁净工作衣、鞋；不得穿戴工作衣、帽、鞋进入非生产场所。4、坚守工作岗位，按时上、下班，不旷工、误工。5、努力学习食品生产知识，做到年底考评时达成优异档次。6、生产开始前应对所操作设备进行检验，确保运转正常。7、在生产过程中发觉产品质量问题，立即上报车间主任。8、阻止非工作人员进入车间。9、认真做好多种操作统计。10、主动参与质量管理,努力提升产品质量。11、认真遵守本厂各项规章制度。（二）权利、义务1、遵守生产操作规范，生产合格产品。2、发觉产品质量问题，立即上报车间主任。3、遵守质量管理各项要求。 编号：XBL 06各部门质量管理制度1、办公室1)落实企业质量方针和质量目标，帮助质量责任人对方针目标完成情况进行检验，采取对应方法完成情况进行检验。2)负责企业质量管理文件编制、发放、归档工作，确保作业现场能得到相关文件有效版本，并负责对外来文件进行管理。3)负责企业人力资源管理，如职员招聘、考评、建立人员档案。4)负责食品生产加工人员健康组织实施。5)负责职员培训计划并组织实施。建立培训档案。6)确保关键岗位人员经培训合格并持证上岗。2、供销科1)负责对供方选择和评价，建立合格供方档案和名目。2)负责企业所需原材料、辅料采购工作。3)负责生产和检验设备采购实施工作。4)负责协议评审，用户沟通工作，处理售后服务工作。5)负责仓库管理领导工作。3、生产科1)负责编制生产计划，组织生产实施，负责工艺步骤，操作规程等技术文件编制和更改工作。2)负责制订生产工艺，认真做好质量管理控制点、特殊工序、关键过程工序质量控制。3)负责工序、生产过程环境及生产过程中产品标识及管理。4)实施各项标准、规范、严格遵守工艺纪律。严格质量考评。5)参与不合格品评审。6)负责生产设备安装、高度、验收、维修和保养，确保设备处于良好壮态。4、质管科1)负责采购材料，生产过程及成品检验和化验。2)负责对不合格品进行评审和处理。3)负责数据分析及改善工作跟踪。4)负责试验室管理工作。5)负责产品标识工作。5、生产车间1)组织生产，做好关键工序控制管理工作。2)对质量事故分析、汇报，对发觉不合格品进行标识、隔离。3)指导工人正确使用、维护、保养设备，确保设备处于完好状态。4)文明生产操作，做到产品分类摆放整齐、标识正确，道路通畅、现场清洁。 编号：XBL 07从业人员食品安全培训制度1、职员进入本厂后由办公室组织对食品安全法、产品质量法及国家食品安全监管法律法规和企业质量制度学习。2、认真制订培训计划，定时组织管理从业人员参与食品安全知识、职业道德和法律、法规培训和操作技能培训。3、定时培训，每个月要拿出2个工作日对职员进行技术培训和质量意识教育，针对不一样季节，讲解不一样注意事项，依据实际情况暂定每个月第一天为技术培训日。如有变动临时通知。每次培训后组织相关人员进行考评，考评结果存档，以备查用。4、各车间、工种依据不一样技术要求和工艺操作规程进行不一样内容培训工作，但对其它工种工艺操作规程，也应做到应知应会。5、培训方法以集中讲授和自学相结合，定时考评，不合格者离岗培训待考评合格后再上岗。6、建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考评结果统计归档，以备查验。 编号：XBL 08从业人员健康管理制度1、食品生产人员每十二个月必需进行健康检验,不得超期使用健康证实。2、新参与工作和临时参与工作食品从业人员必需进行健康检验，取得有效健康证实后方可参与工作，杜绝先上岗后查体事情发生。3、车间管理人员负责建立从业人员健康档案，督促禁忌人员调离岗位，并对从业人健康情况进行日常监督管理。4、从事接触直接入口食品工作人员患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，和患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病，食品生产经营者应该将其调整到其它不影响食品安全工作岗位。5、食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲。勤洗澡、剪发。勤洗衣服、被褥。勤换工作服。严禁长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食和做和食品生产、加工、经营无关事情。6、工人健康证实体检合格证实由办公室统一保管，以备监督管理部门检验。 编号：XBL 09食品安全责任管理制度（一）经理为企业食品安全第一责任人，对食品安全工作负全方面领导责任，推行下列职责： 1、组织落实实施相关食品安全法律法规，将食品安全工作纳入企业工作关键议事日程。 2、了解企业食品安全情况，对食品安全工作中出现重大问题作出决议，督促直接责任人抓好食品安全工作。 3、抓好企业食品安全责任制建立和落实，明确相关人员食品安全责任。4、对下属职能部门职员、生产班组进行食品安全质量考评，并将考评结果作为奖惩依据。（二）各部门负责食品安全工作责任人是食品安全直接责任人，对推行下列职责： 1、落实落实食品安全第一责任人相关食品安全工作决议和布署，组织制订本车间食品安全工作计划，处理食品安全管理工作中存在问题。 2、定时主持召开会议，听取食品安全管理工作汇报，研究、分析食品安全形势，定时组织并参与食品安全检验，掌握车间食品安全情况，督促相关部门和人员做好食品安全管理工作。 3、组织制订本厂重大食品安全事故应急预案。 4、组织、参与关键食品安全宣传培训工作。 编号：XBL 10不合格品管理制度1、不合格品管理范围：企业生产包含原辅料、包装材料、成品不合格品识别和管理。2、不合格品：产品质量没有满足要求标准要求。3、经理负责不合格品处理方法同意。质管科负责对生产过程中及采购产品不合格识别和管理。4、对净含量、封口不合格、有异物产品必需挑出，发觉一批，必需全批检验，不然不得验收入库。5、对生产日期不清楚，不全者，必需从新打码，不然不得入库。7、理化指标和卫生指标不合格产品必需立即停止灌装，已灌装必需立即倒掉，立即汇报经理封存处理。8、已产生不合格品未立即汇报而私自处理者要追究当事人责任，对造成经济损失者给予合适处罚。9、对立即处理不合格品，没有造成食品安全事故，给予奖励。10、对产生不合格品，不管多少，必需填写统计，留档备查。11、不合格品管理1)采购原材料由质管科进行检验验证，对不合格原材料进行标识隔离，并做好检验验证统计。2)成品不合格经向主管领导汇报同意后，由质管科对对不合格品进行标识由管库员置于不合格品存放区，并做好检验统计。2)不合格品识别：各部门应立即识别存在不合格品及相关信息，对轻微、偶然不合现象，能够口头方法提出并要求相关责任人员给予改善。识别偶然不合格，要检验统计做统计，并进行对应处理。 检验人员及其它相关人员识别出严重不合格应上报责任部门对不合格事实进行确定，并提报质管科组织相关人员进行评审。3)不合格品标识：对采购产品，成品不合格品进行标识后置于不合格品区，或贴显著不合格品标识，以预防混淆造成不合格品非预期使用。4)不合格品评审：发觉不合格品时，主管经理应即时组织联席会议，查找原因，明确责任，指定更正方法。 5)不合格品隔离：发觉有不合格品，应立即隔离。6)不合格品处理：对于不合格原辅料，可依情况进行退货或降级使用，成品不合格可进行报废、返工等处理。7)不合格品统计：填写不合格品处理统计12、纠正方法和预防方法1)生产科负责确定消除不合格原因所需纠正方法。2)办公室组织相关科室调查和生产过程过程和质量体系相关不合格产生原因，评价其严重性并统计调查结果。3) 办公室对纠正方法实施进行控制，以确保方法实施、验证，并确定纠正方法效果。4)主管经理分析潜在原因发展趋势，研究确定是否需要采取对应预防方法及所需处理方法。 编号：XBL 11检测设备管理制度1、质管科负责检验设备管理工作，负责按审核细则要求查对必备出厂检验设备，包含：（一）无菌室；（二）灭菌锅；（三）微生物培养箱；（四）生物显微镜；（五）计量容器；（六）酸度计（颜色较深样品测定）；（七）折光仪；（八）酸碱滴定装置；（九）分析天平（0.1mg），以上设备精度应达成细则要求。2、质管科负责检验设备验收工作。采购计量器具必需有CMC标识法定计量单位，合格后登记验收。3、精密计量器具必需应有专员管理和使用，未经培训，不得使用。4、在使用过程中发觉计量设备偏离校准状态时，质管科负责立即校准，并对以往测量结果有效性进行验证。5、检测、计量设备安放和使用场所环境要符合设备特征及工作要求条件，注意防潮、防震、防尘等。6、质管科应建立计量器具台帐，标明校准周期及使用期，并按要求送到法定计量部门检定，检定合格后取得有效证书，粘贴合格标识后，方可使用。 编号：XBL 12生产设备维护保养制度1、操作人员使用设备时，不准超越要求性能，不准任意超负荷运行，不得违反操作规程操作。2、操作人员，必需做好下列各项关键工作：（1）正确使用设备，严格遵守操作规程，开启前认真准备，开启中反复检验，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真实施操作指标，不准超温、超压、超负荷运行。（2）精心维护、严格实施巡回检验制，利用“五字操作法”（听、擦、闻、看、比）。定时按巡回检验路线，对设备进行仔细检验，发觉问题，立即处理，排除隐患。3、设备使用前后及交接班时，操作人员应对设备各个部位进行一次全方面、认真巡回检验，发觉问题立即排除或汇报。4、设备使用实施“定人、定设备、定岗位职责”三定制度，确保职责、权限和责任统一。5、设备保养应落实以预防性为主方针，以三级保养给予落实。(1)日常保养：设备日常保养由操作者负责，班前班后由操作工认真检验。擦拭设备各处或注油保养，设备常常保持润滑、清洁。班中设备发生故障，要立即排除，并认真做好交接班统计。(2) 一级保养：以设备操作员为主对设备进行局部解体和检验，清洗所要求部位，疏通油路。调整设备各部位配合间隙，紧固设备各个部位，设备运转六百小时即每个月要进行一次一级保养。(3) 二级保养：以维修工为主，对设备进行部分解体，检验修理，更换和修复磨损件，局部恢复精度，润滑系统清洗，换油，电系统检验修理。设备二级保养时间间隔视设备性能，使用时间等情况而定。 编号：XBL 13工艺技术文件管理制度1、质管科负责准备评审准则中关键原辅料标准，产品出厂检验包含检验标准。2、办公室应按法律法规要求，每十二个月确定标准有效性，并取得相关文件有效版本，当相关部门有使用要求时，应将该文件发放到相关部门，并保持发放统计，立即收回作废技术文件后销毁，以免误用。3、明示企业标准应按食品安全法要求，经卫生行政部门立案，纳入受控文件管理。4、技术文件使用部门应认真保管和保留，确保文件版面清楚，易于识别。5、技术文件未经经理同意，任何人不准外借。6、生产科编制产品配方、生产过程工艺规程，作业指导书等相关工艺文件，编制工艺文件应经本部门责任人审核，经理同意后生效实施。7、工艺文件或产品中包含到使用食品添加剂时，应符合GB2760要求，不可超范围使用，且配方应安全合理。8、工人应学习工艺规程和作业指导书，掌握工艺要求，能够按工艺要求进行生产作业，确保食品质量。 编号：XBL 14质量安全管理制度1、严格遵守产品质量法、标准化法、计量法、食品安全法、食品标识管理要求、食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检验要求等相关法律、法规要求食品质量符合国家相关产品标准要求。 2、符正当律、行政法规及国家相关政策要求企业设置条件。对实施生产许可证管理产品，在取得生产许可证后组织生产。3、建立完善各项规章制度，努力提升企业质量管理水平。企业责任人和关键管理人员了解食品质量安全相关法律法规知识。含有和食品生产相适应专业技术人员，熟练技工和质量工作人员。4、含有产品质量安全生产生产设备、工艺设备和相关辅助设备，含有和确保产品质量合格相适应原料处理、加工、贮存等厂房或场所。含有产品质量安全环境条件。5、食品加工工艺步骤科学、合理，生产加工过程严格、规范，对生产关键点进行严格控制。6、生产食品所用原材料、添加剂等符合国家相关要求严格进货验货制度，不使用非食用性原辅材料加工食品。7、根据有效产品标准组织生产，无强制性标准要求，符合企业明示采取标准要求。8、含有质量检验和计量检测手段，检验和检测仪器定时经过计量检定。9、在生产全过程建立质量管理体系，实施标准化管理，从原材料采购、产品出厂检验到销售后服务实施全过程质量管理。10、食品包装材料、贮存、运输和装卸食品容器、包装、工具、设备安全，保持清洁，对食品无污染。11、产品出厂前经过严格检验、确保出厂产品为合格品。12、产品标识标注及食品市场准入标志使用符合国家相关要求。 编号：XBL 15采购验证管理制度1、生产使用浓缩汁（浆）应符合生产基础要求和GB17325-食品工业用浓缩果疏汁（浆）卫生标准等相关标准要求；其它原辅材料应符合相关要求。原辅材料中包含生产许可证管理产品必需采购获证企业获证产品。2、企业采购食品原料、食品添加剂、包装材料应建立和保留进货查验统计，向供货者索取许可证复印件（生产许可证、工商营业执照）和和购进批次产品对应产品检验汇报，以确保食品起源渠道正当、质量安全。3、对供货者无法提供有效合格证实文件食品原料，企业应依据食品安全标准自行检验或委托检验，并保留检验统计。4、原辅材料采购供销部应制订采购计划，其中应明确采购材料品名、规格、采购数量、到货期限、质量技术要求等相关信息。5、采购计划经总经理同意后实施，采购应在同意后合格供方名目中寻求供方采购。6、材料到厂后供销科，质管科依据检验汇报内容核检验到货产品品种、规格、数量、批号是否一致，提供证实文件是否齐全，然后取样验收。不合格填写检验汇报，提交质量主管，由质量经理通知供销科进行退货。7、原辅料验收项目：食品标识、净含量、规格、外观、规格等。8、企业生产加工食品所使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品品种应和进货查验统计内容一致。9、原辅材料到厂后供销部，质管科依据采购计划对原辅材料进行查验查对，内容包含：(1)汉字标明商品名称，生产厂名和厂址；(2)商标、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。(3)商品需要标明规格、等级、所含关键成份和含量；(4)限期使用生产日期、安全使用期(保质期、保留期)和失效日期；(5)对使用不妥、轻易造成商品损坏可能危及人身、财产安全食品警示标志或汉字警示语。10、经检验合格后通知管库员，方可入库。11、对索取票、证要建立档案，应统一保管，保留期限不得少于二年，随时接收质监部门检验。编号：XBL 16供给商评价管理程序1 目标 对采购过程及供方进行评价，确保所采购产品符合要求要求。2 权责2.1 生产车间：负责下达采购计划。2.2 供销科：负责物资采购实施。2.3 质管科：负责对采购物资验证和标识。3工作程序3.1供给商调查3.1.1供销科门依据企业产品和生产需求向有意向供给商索要供给商评价表中所需多种资料。3.1.1搜集各相关供给商相关资质后进行分析筛选，和本企业需要供给商洽谈。3.1.2必需时企业由供给、质检、技术等部门组织相关人员去供给商处进行实地考评调查。3.1.3依据供给商资料或实地考查情况进行综合分析后，依据情况由供给商送样品来企业进行检测、试验或试用，并作好统计。3.2供给商评价3.2.1依据供给商提供资料、考查情况及“样品”检测或试验统计进行全方面分析。3.2.2从供给商生产设施、技术力量、质量管理体系、质量控制及产品实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。3.3供给商选择3.3.1质管科对供给商来料每次均要按国家标准进行验收，并填写原辅料进厂验收统计。3.3.2依据供给商产品验证统计及交期和售后服务情况，从中确定选择合格供给商。3.3.3经过调查分析、评价后，由供销科建立起合格供给商目录做为长久稳定供给商。3.3.4企业对各关键材料合格供给商同时应保持两家或两家以上，以利于企业生产和发展。3.4供给商教导3.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或用户要求，本着互利互惠标准，对那些提供关键产品或特殊产品关键供给商产品质量应进行监视和控制。3.4.2依据相关统计，如某种原材料供给商产品连续二次全部不合格时，应通知供给商限期改善，不然，从合格供给商目录删除。3.4.3如因多种原因，供给商原料超出二次不合格且又无改善效果时，由供销科填写不合格供给商删除申请书，经经理同意后，把该供方从合格供给商目录中删除，并通知其相关部门。3.5采购计划3.5.1供销科编制采购计划，由本部门责任人审核，经理同意。3.5.2采购计划应清楚地说明采购物资要求，包含：名称、规格、型号、数量、等级、质量要求或技术说明、时限等。3.6采购产品验证3.6.1所采购物资及材料，企业应进行验证，并由质管科、供销科、生产车间进行验证工作。3.6.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由供销科处理（退货或调换、返工等方法处理）。3.7采购管理3.7.1交货管理：采购人员依据需求单位指定交货日期和供方接洽交货日期。3.7.2催货管理：采购人员和供方协约定案后交货日期为基准，依据需求单位之情况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新和供方协调交货日，再进行催货。3.7.3交货期变动：采购订单或采购协议确定后，供方遭遇不可抗拒之天灾或其它原因无法准期交货时，采购和物料需求单位及供方重新协调交货期，并于采购订单或采购协议上做注明。3.7.4价格管理：采购人员依据材料、规格、交货期、数量及过去采购统计经询价、比价、议价后，在可接收合理范围内，经主管领导核准后，即可向供方进行采购。 编号：XBL 17食品添加剂使用管理制度本制度适适用于对本企业购进，在食品中依法添加使用食品添加剂管理。1、食品添加剂应有专员管理，妥善存放。企业责任人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台帐。2、食品添加剂购进应实施采购管理制度，进货时查验该食品添加剂生产许可证、营业执照和卫生许可证等相关证照是否齐全，是否有该批产品有效检验合格证实，并建立供方资质档案。3、食品添加剂在投入使用前必需到质监部门立案，应同意后方可使用。4、食品添加剂使用应严格根据要求范围和使用限量，在GB2760规范许可范围和限量内使用。并填写对应食品添加剂使用统计。注明产品名称、使用日期，使用具种、使用量等内容。5、食品添加剂使用应根据要求在产品标签中如实标明。 编号：XBL 18生产过程质量管理制度及考评措施一、生产过程质量管理制度1、每道工序操作人员全部要按工艺规程进行加工生产，关键工序要按作业指导书进行操作，统计要完整、具体、正确。2、操作人员对本工序实施自检，工序之间要做到互检，关键工序应有车间检验员进行检验，并做统计。3、各生产车间更换工作服、工作帽、工作靯进入车间前，必需进行手清洗和消毒后，方可进入生产车间。4、企业应建立和保留生产统计，尤其是关键控制步骤统计。5、在生产过程中出现半成品不合格，要采取补救方法，包含加臭氧、废弃后重新生产。6、天天生产前后，车间主任要将紫外灯打开30分钟消毒后，方可进入。7、各班组在生产结束，用清水对加工工具、设备进行清洗消毒，并保留统计。8、企业生产现场，应避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，现场人员应进行卫生防护。9、终端产品未经质管科检验合格不得销售。10、由质量责任人和办公室组成督查组，作临时突击性检验。二、质量考评奖惩措施1、全班当月生产产品符合质量要求，没有发生质量问题班组。全班每人给30元奖励。2、配料人员未按产品配方操作，造成产品质量发生问题，配料人员按货值1.5倍赔偿。3、灭菌人员未按工艺规程操作，造成产品质量发生问题，操作人员按货值2倍赔偿。4、灌装计量要准，平均含量以本厂各品种标准为准，超出标准，应立即停止操作，向车间主任汇报，并立即采取方法，以免造成批量不合格，如发觉问题不上报而继续生产造成不合格品时，按货值5%进行处罚。5、封口要平、紧，不准有滴漏