公司卷烟物流管理规范样本.doc

卷烟物流管理规范修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核同意/03/30/系统文件新制订4A/0/同意：审核：编制：卷烟物流管理规范一、 组织结构图 二、 部门职责（一）、物流中心职责1.负责本中心日常工作，做好本中心和其它部门协调工作。2.负责企业卷烟仓库出入库及仓储管理，按程序规范管理。3.负责全市用户所需卷烟分拣、喷码、配送工作，按现代物流程序和方法规范服务。4.负责卷烟销售款收缴工作。5.负责本中心人员、车辆、货物等安全管理工作。（二）、储配部职责1. 负责卷烟等商品入库验收、在库保养工作。2. 负责卷烟订单和配送单据生成管理工作。3. 负责卷烟出库及配送管理工作。4. 负责安排卷烟等商品帐物管理工作。5. 组织制订仓储、配货等规章制度，确保人员和货物安全。6. 负责和相关部门衔接和协调工作。7. 负责本部职员思想教育、业务培训和绩效考评等工作。8. 完成中心领导交办其它工作。（三）送货部职责1. 制订送货计划,编排送货线路,安排送货工作。2. 负责非电子结算用户货款结算和回笼工作。3. 负责用户意见搜集、传输、反馈工作。4. 组织落实送货安全管理要求，确保人、车、货物安全。5. 负责运货车辆组织、管理及送货工作。6. 负责和相关部门衔接和协调工作。7. 负责本部职员思想教育、业务培训和绩效考评等工作。8. 完成中心领导交办其它工作.（四）综合部职责1. 负责确定中心相关管理制度、多种档案文书管理、协调接待等日常管理事务工作。2. 负责落实职员绩效考评、工资及奖金发放、保险及公积金扣缴等工作。3. 负责中心各项日常费用管理工作。4. 负责确定中心相关设施及办公用具添置方案并负责落实。5. 负责中心职员生活、环境卫生、安全保卫等后勤管理工作。6. 负责安排、协调、组织中心职员思想教育、综合培训等工作。7. 完成中心领导交办其它工作。（五）安保部职责1.负责中心消防、治安等安全保卫工作。2.负责公安、小区联防等对外协调工作。3.负责消防安全设备购置、更新及管理。4. 负责制订安全管理制度，确定防火、防汛预案。5. 完成中心领导交办其它工作。三、 分拣机操作职员作规范1.按时到岗，按要求着装、带上岗证。2.到岗后，先查看分拣工作现场，如有异常情况，汇报带班长，按要求统计、处理。3.立即从信息员处领取分机台领货单，安排分拣员按要求取货。4.按规程打开分拣机（步骤依次为：开主电源、UPS电源、主控箱、主机、喷码机、开墨线），检验流水线各部位运转情况。如有异常，立即查找原因，排除故障。5.按时接收当班分拣数据信息，正确导入数据到中鼎企业软件系统。根据配货次序表排出各线路配货前后次序，并立即打印出标签。6.督促各工序点职员按规范做好上货、分拣、配货、打码、贴标签、装箱、装笼车、转运卷烟等工作。7.每分拣完一条送货线，立即通知本机台各工序点清点，查对各柜位卷烟品种、数量、规格，确保无误后，开始分拣下一条送货线路。8.立即统计分拣作业实况、职员工作质量，填写工作日志。9.分拣完成，严格按程序关闭系统（步骤依次为：退出分拣系统、关墨线、关喷码机、关主机、关主控箱、关闭UPS电源，关主电源），对分拣机进行保养维护。并在保养、维修表上具体统计。四、 分拣职员作规范1.按时到岗，按要求着装、带上岗证。2.负责上货分拣员严格根据指定区域码放卷烟，并仔细查对货柜上卷烟牌号是否和电脑储存信息一致，在确保无误前提下，给对应货柜上满卷烟。上烟时要注意轻拿轻放，保持卷烟大条完整。3.在分拣备货区自助取货过程中，先拿零头，零头不够再拆整件，避免多件同时拆口；按单查对卷烟品种、规格、数量、外包装，避免错拿、多拿、少拿；不乱拿乱放卷烟，注意保持货位整齐。4.各分拣员在分拣作业开始前，再一次依据分拣信息仔细查对自己负责卷烟品种、规格、数量及外观质量，并立即到分拣备货区调换外包装次损等质量不合格卷烟。5.负责装箱人员把需要用周转箱、托盘、笼车准备完成，并放于指定位置待用。6.各工序点准备就绪后，汇报分拣机操作员“准备完成”，方可开启分拣作业流水线，依据电脑所接收分拣数据，根据“逐户分拣、逐条喷码、一户一名、一烟一码”要求进行分拣、打码、配货。7.负责A、B、C、D柜分拣员，依据柜位显示灯显示数字正确无误地拿取对应卷烟，规范放入流水作业槽。每条线分拣完成后，立即查对，所剩卷烟品种、数量是否和柜上显示数字相符。发觉错误，立即纠正。8. 扶码员要起到承上启下作用，摆正卷烟位置，确保条码清楚。控制好卷烟流量，方便装箱，以免混乱。时时观察换户情况，如没有立即换户立即汇报分拣机操作员，预防犯错。9.装箱员接到卷烟后快速装箱，努力争取正确无误。户配货量在32条（含32条）以下装周转箱，33条（含33条）以上装纸箱。10.转运员对已分拣装箱卷烟，立即、整齐地按次序摆放至装烟笼车或托盘上。分拣完一条线路后，要立即把配好卷烟转运到指定暂存区内，以免串线。11.负责上货分拣员立即正确地补货到对应货柜，清运现场杂物。12.分拣作业过程中，若有异常情况，应立即通知组长暂停分拣作业，找出原因，处理问题后方可继续分拣。13.各工序点分拣员要做好本职员作，并亲密配合上下工序点职员完成份拣作业。14. 各分拣线要按要求序号使用笼车和手动拖车，按要求摆放或停放笼车、手动拖车和托盘。15. 各分拣线要立即整理现场，清运杂物，保持分拣工作现场整齐、流畅、高效、有序。16整个分拣过程结束后，组长要安排本分拣线分拣人员帮助车间交接员检验所分拣线路是否有串线或漏贴标签现象，发觉问题，立即纠正。17.离岗前，配合组长打扫工作区域环境卫生，将各类物品按指定位置摆放整齐，并做好相关安全检验和清理工作。五、 综合信息职员作规范1. 信息接收、处理和传输a. 储配部综合信息员天天立即接收呼叫中心采集用户需求信息。b. 信息员接收信息后，依据送货部提供配货次序，在各分拣机台间分配数据，并传输对应分拣信息到分拣机台微机。c. 信息员依据天天需要提烟品种和数量，将信息传输给仓库。d. 信息员依据送货部提供有效退货签收单立即输入退货信息。e. 如发生信息不能正常接收、信息丢失或设备故障，信息员应立即查找原因，通知信息技术部及相关部门和人员协调处理。2. 单椐打印、分发和传输a. 储配部综合信息员要处理好订单信息，立即打印南阳烟草物流配送中心分拣总领单、总领单、领货单、分拣机台领货单、卷烟销售清单b. 南阳烟草物流配送中心分拣总领单交车间交接员，按单到仓库取货。c. 各分拣机领货单交各分拣组长，按单到备货区取货。d. 日结、月结和年底止帐打印对应销售报表，一份传综合部核实员，一份由信息员留存备检。3. 信息员在权限范围内立即动态维护数椐库。4. 立即为处理用户投诉提供信息支持。六、送货职员作规范1、 按时到岗，按要求着装、带上岗证。2、 送货员领取当日用户送货单，并按送货次序排列整齐。3、 在装货区核验卷烟实物，并将要配送卷烟整齐装入车内，关好车门。4、 严格按送货线逐户送货，严禁跨区域送货。5、 实施服务承诺，确保在要求时间范围内送货给用户，因不可抗力造成服务无法兑现时，当面跟用户解释，取得谅解。6、 送货员按程序和用户当面进行卷烟实物和货款交接，做到货款两清。若因货款交接不规范而引发用户投诉，由送货员负担责任。7、 从物流基地领货送货员，送完货后，立即把周转箱返还给物流基地。8、 现金在100元以上时，应放入保险柜，在银行下班前应立即将现金存入指定银行，并将交款单或银行转帐回单分别交对应财务人员查对，记帐。9、 送货员送货时，如碰到有损用户利益疑难问题，应耐心做好解释工作，并立即将用户意见反馈给相关部门和人员。10、 送货员换新线时应和新送货员做好交接工作，月底前立即将需要开增值税发票用户电脑小票带回综合部交相关财务人员。11、 送货时应四处以企业利益为重，自觉维护企业形象。12、 送货员同驾驶员应相互信任、相互关心，确保送货质量和行车安全。13、 具体要求参考本部分“卷烟配送工作程序”。七、驾驶职员作规范1. 按时到岗，按要求着装，带上岗证。2. 驾驶员每日出车前必需对车辆例行检验，做到安全行车。并按次序和时间停放在出货点对应车位。3. 将当日需配送卷烟，按次序装入车内，固定并关好车门，依据交通情况，路面及用户分布位置，制订最好行车路线。4. 帮助送货员按线路逐户送货。5. 完成当日送货任务后，陪同送货员到指定银行交款。6. 送货完成应按时返回物流基地，如不能按时返回应立即汇报分管责任人，并说明原因。返回后，立即将周转箱整理上交，放到指定位置，对车辆例行保养和清洁，确保正常出车，并按指定车位停放。7. 不准私自开车外出，严禁公车私用。8. 管好随车工具及随车证件，预防损坏和丢失。9. 按时参与安全学习，严格遵守道路交通规则。八、叉车工工作规范1. 按时到岗，按要求着装，带上岗证。2. 检验叉车电量是否充足，各部件运转是否正常，做好准备工作。3. 依据【南阳烟草物流配送中心分拣总领单】将出库卷烟分品种叉放到分拣备货区，叉烟过程中严守操作规程，注意安全，认真查对卷烟品种数量，尽可能将出库卷烟一次放到位。4. 立即回收托盘，整齐放于指定位置。5. 全部出库卷烟出库完成后立即将叉车停放到指定位置，并做好叉车充电、维护、保养工作。