公司产品质量检验制度样本.doc

产品质量检验制度第一章：总则第一条为加强我厂产品质量确保工作，明确质量检验工作任务、范围、职责，特制订本制度。本制度在本厂范围内实施，检验计量处负责监督实施。第二条本要求包含：产品质量检验制度、计量管理制度、多种标志用途和定义、不合格品管理制度、钢材质量检验制度、外协件质量检验制度、能源计量管理等要求。第二章：质量检验制度第三条检计处基础职责：1、负责原材料外购、外协件、毛坯、半成品，直至成品出厂整个生产过程质量检验工作。2、实施不合格产品不出厂标准，确保出厂产品符合要求标准和技术要求，负责签发产品出厂质量检验合格证。第四条检验工作应严格落实质量标准、严格实施检验制度，检验人员应按产品图纸，技术文件进行检验，做出正确判定，做好废品管理工作。第五条检验工作做到“预防为主”坚持备件检验，重视中间检验，严格完工检验，实施专群结合，充足发挥操作者自检主动作用。加强关键工序、关键零件，关键产品质量检验，关键零件，关键产品要建立质量统计档案。第六条检验人员要努力做好“三员”（质量宣传员、质量检验员、质量分析员）帮助分厂，检验工艺操作规程，落实实施情况，碰到违反操作规程情况应立即劝阻，必需时向分厂领导反应，快速采取方法。第七条不定时组织抽查库存或已经检验合格半成品、成品、考查检验工作质量。第八条做好计量理化探伤工作、严格量检具，周期检定，量具维修工作，确保方法正确。第九条参与新产品试制判定工作，参与新产品设计工艺审核，对新产品能否正式投产提出意见。第十条主动配合开展全方面质量管理，定时地组织人员进行技术业务学习和国家相关检验（质量）文件学习。第十一条原材料进厂检验：1、凡进厂原材料、外购件、外协件须附有合格证或质保书，检验人员按要求进行检验并将检验结果，通知供给处检验合格后，方可入库并作好统计。2、凡不含有合格证原材料、外购件、外协件，检验人员应拒签入库单，财务处则不予结算。3、凡检验不合格原材料、外购件、外协件，供给处应向供货向单位索赔，若需让步，须办理让步手续，在未办妥手续前任何人不得私自动用。4、外购件、外协件在签署供货协议时要明确技术要求，质量标准和验收方案作为供需双方生产、验收依据。5、原材料、外购件、外协件代用，应由供给处提出申请经相关部门会签，研究所长签字同意后，方可投产使用，代用单位在投入使用前递交各相关部门。关键零件代用须经研究所长同意后报总工程师审批。第十二条生产过程质量检验：1、各生产步骤检验人员，应按产品图纸，技术标准和工艺规程要求进行检验，合格产品，由检验人员签章后流入下道工序，不合格产品开具不合格品通知单交分厂办手续处理。2、各生产步骤检验，均须强调“首检”，加强“巡检”，严格“完工检”。（1）、首检：凡加工改变后首件，均须进行检验，首件检验应由操作者自检合格后交首检，首检合格，检验员在路线单及检验统计本上盖首检章，方准成批加工生产，检验员应对首检后零件负责。（2）、巡检：在生产过程中反复进行、检验员每班最少巡检两次，做好巡检统计，并对巡检结果零件负责。（3）、完工检：工序终止，零件去尽毛刺、铁屑、油污后进行。检验时应作好检验统计，关键零件关键尺寸按检测统计要求进行。通常零件（或通常项目）抽检不少于10%，抽样检验时如发觉不合格品，应加倍抽样复查，若仍不合格则退回生产分厂自检处理，重新交验；不然，检验员能够拒检。3、凡跨部门加工工序（零件）须凭加工部门检验人员在路线单上签字，不然，下道工序能够拒检。第十三条发觉生产过程违反工艺规程，检验员应立即劝阻，若该行为为严重影响产品质量且劝阻无效，检验组长有权给予阻止并立即汇报相关分厂领导，厂长或总工及质管部门。第十四条在生产过程中，对按要求应做而没有做好“自检”产品（零件），检验员能够拒检。第十五条全厂各生产步骤全部应坚持不合格原材料不准使用；不合格零件不能转下道工序；不合格产品不出厂。第十六条产品入库前必需按要求要求清洗，防锈或油封。凭检验员在入库单签字后方可入库。第十七条齿轮箱产品逐台进行试车检验，检验员应做好试车检验统计，建档备查、试车检验严格按出厂试车规范进行，合格后方进行油漆，油封装箱。第十八条齿轮箱出厂，应按要求要求进行油漆、油封、装箱逐合进行检验，合格后方准出厂。第十九条凡属废品应按相关要求处理。1、废品不准出售，废品须在废品上打上显著废品标志或破坏，由供给处统一作为废钢铁处理，不然，由此而产生质量诉讼和索赔事故，均由责任单位负责。2、凡属隐瞒废品或有意逃避责任者，应严厉批评，直至给必需纪律处分。第二十条热处理和表面处理检验：1、操作者必需在了解工艺，了解材质情况下进行生产，在自检合格后交检验员检验，合格后方可继续加工。2、操作员严格实施工艺，对关键另件，关键另件热温、保温时间、冷却剂温度、溶液成份、使用设备、工作区域等做好统计，检验员进行抽检。3、热处理零件经检验员签字合格后方可转入下道工序。第二十一条装配成品检验：1、产品另件装配前，全部关键另件，均必需由入库单和入库标识才许可进行卸装。2、装配总装完成前另件必需清洗洁净。3、在装配过程中，操作者不得对零件作非工艺修制，如需修制应经技术部门研究填写修改通知单。第二十二条油漆包装检验1、对产品XX油漆，外观平整、色泽等由操作员自检后交检验员检验。2、产品试车，清洗工作完成后对附件、备件、油封、技术参数标牌等项目合格后，方可包装。3、包装要求按技术要求进行。第二十三条工艺装备检验：1、外购量具附有出厂价合格证书，凡无合格证，计量室可拒检。2、外购工具、刃具，经检验合格后方准入库。3、自制量具、工具、刃具，经检验合格后方准入库。4、未经检定或不合格工具、量具、刃具，一律不准发放使用。5、为确保量值正确传输，全厂全部量具从入库、发放、使用权直至报废，均由计量室负责验收、建档、周检、修理和处理，按对应计量制度实施实施。6、夹具、辅具、模具检验应“按工艺装配检验制度”实施，须随同图纸一同入库。7、新制模、辅、夹具投入使用时，使用单位负责会同设计、制造、检验部门进行验证；验证应填写验证单，各方签字，以备查考。8、未经验证工艺装备，因任意投入使用而产生零件报废、质量事故，由使用单位负责。9、工艺装备实施定时更换和检验，精度不能确保、零件已磨损或缺件工艺装备，不许发放使用。使用中工艺装备若发觉类情况，使用单应予停用并立即向工具处提请修理或补齐。10、经检验（验证）不合格而需使用工艺装备，由工具处会同相关单协商，办理让步手续。经总工或技术部门同意后，通知检计处做好特殊标识方可入库。第二十四条设备修理检验：1、机床设备应按“设备维修制度”实施维修保养和修理，使用单位应立即向设备处提请修复。2、设备大修后应按设备出厂精度要求，严格检验，并填写检验统计，受检合格后，在大修设备完工通知单上签字。3、使用中高、精、关键设备配合设备处进行精度定时。检验。第二十五条新产品试制检验1、新产品试制过程所需材质统计由技术部门提出具体要求，检验部门负责检验统计。2、新产品试制过程相关零件，整机检测数据和试验统计由检验部门负责。3、检验部门提出新产品判定质量检验汇报对能否符合作出明确意见。4、未经判定新产品不得批量投产，如有特殊需要、须经厂部同意。同意后生产产品，检计处只开具“试制产品出厂合格证”。本制度各条款实施细则按相关要求实施。第三章：计量管理制度第二十六条为了加强企业计量管理，确保量值传输正确可靠，有利于生产，节省能源，提升经济效益，促进企业进步，制订本制度。第二十七条计量管理工作贯穿在企业整个生产经营活动中每个步骤，实施和维护计量管理制度是企业每个职员职责。第二十八条检验计量处是企业计量归口管理单位，在厂长领导下，负责统一管理全厂计量工作。并依据上级计量部门要求和本制度，负责对全厂实施计量管理。第二十九条检验计量处设计量管理组，长度计量，热工计量，力学计量，电学计量。车间设兼职计量员，在检验计量四处长领导下，负责完成所分管工作。第三十条检验计量处工作职责1、主动宣传，认真落实国家计量法和上级计量精神，制订企业计量管理制度和发展计划，组织建立计量管理体系。2、负责建立，管理各类标准器，组织开展各项计量检测工作，确保量值传输正确可靠。为生产，科研，经营出具各类计量数据，提供计量确保和测试服务。3、统一管理生产、科研、经营、能源、医疗等计量器具装置。对企业内部实施计量监督，处理企业范围内计量纠纷。4、负责全厂各类计量器具添置审批、建帐、维修、检定工作，编制周期检定日程表，并按期实施。5、建立各类计量标准器和精密测试仪器档案，保管技术资料和原始统计。6、统一组织全厂计量人员培训、考评、奖惩、聘用。7、掌握信息，开拓新领域，采取新原理，新技术，不停提升企业计量测试和管理水平。第三十一条外购各类计量器具，由使用部门填写“计量器具请购单”。待主管人同意后，经计量部门审核，签章有效，采取部门按审批意见进行购置。第三十二条外购或自制计量器具，入库前必需送计量部门检定。外购计量器具经检定合格，检定人员签发合格证，并在发票上签字，方可入库和办理财务报销；检定不合格，由采购部门退货。自制计量器具经检定合格，凭检定汇报办理入库手续；不合格退回制造部门返工或重新制造。第三十三条各部门领用计量器具，必需将所领用计量器具送计量部门检定。检定合格编号入帐，建立历史统计，编入检定周期，签发合格证后方可办剪发放手续；检定不合格应由修理人员修理后再推行以上手续；修理后仍不合格推行报废手续。第三十四条计量标准器和计量器具使用应遵照以下要求：1、使用计量标准器和精密测试仪器人员必需持有计量技术考评证，新学员必需在上述人员现场指导下进行操作。2、计量器具使用前，应对外观“零”位合格等做通常检验，发觉问题立即到计量部门检定修理，做到不合格不使用，无合格证不使用，合格证过期不使用。3、正确使用计量器具，不准私自拆卸和调整，严禁以计量器具作工具或非计量使用。4、使用无合格证，合格证过期，零位不对，不正常计量器具和无腊封量规，造成质量事故或仪器，设备事故，使用者应负担所以而造成部分直至全部经济损失。5、人员调动时，其持计量器具必需交还本部门，未交清前，人员一律不准调动，如有些人私自放行，限放行人一月内追回所缺计量器具，过期未追回，放行人按赔偿制度赔款。第三十五条计量器具检定应依据国家计量法和计量局相关要求和企业实际善，对计量标准器和器具制订出管理方法，计量器具检定应遵照以下要求：1、计量器具检定人员必需持有计量技术考评合格证，严格按检定规程进行工作，国家还未颁布检定规程，暂按企业计量部门制订校准方法进行。2、检定人职员作时，不得使用无合格证或合格证过期标准器和测试设备。检定过程中，应认真填写原始统计，合格后签发合格证，做到正确，清楚、无遗漏和涂改，并妥善保留。3、在用量规（螺纹塞规、螺纹环规、光面塞规、卡规、锥度量规等）使用后不得再借用。必需送计量部门检定，检定合格，腊封。返回车间使用；不合格，由检定人员办理报废手续，凭报废单到工具总库领用新量规。4、为确保在用计量器具量值正确，提升产品质量，谨防在制品成批报废，计量人员必需推行巡回检定。5、计量检定人员应对计量器具正确性负责，正确性不对，检定人员应负担所以造成部分或全部经济损失。6、计量检定人员有权拒绝对器具、盒、合格证号不符合及缺盒少证计量器具进行检定，其数字作周期检定缺额数计算。第三十六条计量器具修理一律凭检定人员签发修理单进行，经修理后返回检定人员再行检定，仍不合格退回返修，直止检定合格，修理人员要做到修理有统计，有分析，有总结。第三十七条计量器具报废必需经计量组长同意，由检定员签署报废单，价值较大（通常1000元以上）必需由检验计量处或厂领导同意，方可报废。第三十八条全厂计量标准器、强检计量器具、未开展周期检定计量器具由计量管理部门统一安排，送上级计量部门检定。不得超出检定周期，确保周期送检率100%。第三十九条企业内部开展计量器具周期检定应遵照以下要求：1、各计量组按计量器具周期检定计划表，通知分厂，分厂按通知单要求搜集器具，送计量室检定。2、分厂如不能按期完成周期检定任务，可在检定日期二周前，向厂长提出书面申请待同意后交计量部门，由计量室重新安排。不然，以未完成周期检定处理。3、分厂周期送率应达100%。4、应周期限检定而又无特殊原因连续二次未进行周期检定计量器具，一律按遗失处理。第四十条各分厂领导应加强计量管理，充足发挥兼职计量员作用，督促职员遵守本制度，确保本单位计量器具周期检定合格率在88%以上。第四十一条计量器具周期检定完后，各计量组按月对送检率和周期合格率进行计算，汇报本处，经核实后，签署奖惩意见上报，经厂长同意后，由劳资处实施。第四十二条企业在用计量器具：包含检验、监测、测量、传输四个方面，使用长度、力学、热学、电磁学等器具全部属抽检范围。第四十三条在用计量器具抽检由质管办主持，计量部门和分厂配合完成。第四十四条每个月对分厂抽检一次，抽检人员做好原始统计，填写“在用计量器具抽检统计单”。质管处签署意见，交厂长指示，由劳资处实施。第四十五条各分厂在用计量器具抽检合格率应大于90%。小于90%分厂，扣除当月奖金5%，小于90%以下扣除当月奖金10%。；整年有三个月或连续二个月合格率小于90%分厂，不得评为优异单位。第四十六条计量器具使用后应擦拭洁净，置于盒内。放置时应整齐清洁，不得和切削刀具辅助工具堆在一处。第四十七条工具室（库房）对归还计量器具应仔细检验涂油上架。发觉损坏应查明原因，并立即通知计量室处理并办理相关手续，不然一律由工具室（库房）人员赔偿。第四十八条各工具室（库房）管理计量器具，必需做到帐、物一致，上架整齐，无遗失、无变形生锈。每个月应清点一次，并把情况汇报本单位领导。第四十九条计量器具盒是存放器具，应保持清洁，不准放刀头，钻头等其它物品。第五十条计量器具合格证是证实器具合格证件，应清洁，不得遗失；如有遗失，应立即携带器具到计量室进行检定补证。第五十一条本制度中罚款，一律由计量人员或计量监督员填写“计量违章罚款通知”一式三份，一份交罚款人，一份交财务处作扣款凭证，一份存根。第五十二条凡职员因过失或违反本制度造成计量器具遗失和损坏，应给于全部或部分赔偿。第五十三条计量器具遗失损坏赔偿金额：领用期六个月以内，遗失损坏按价格原价赔偿；十二个月以内按价格90%赔偿；十二个月以上或五年以内分别按价格80%、70%、60%、50%赔偿；五年以上按价格10%赔偿。第五十四条两用计量器具（家、厂）遗失损坏，按价格200%赔偿。第五十五条有意扰乱赔偿制度实施或窃取她人计量器具者，一经发觉处30元处罚，情节严重应受至行政或刑事处分。第五十六条发觉器具遗失或损坏，当事人应主动汇报本单位兼职计量员，由计量员会同检计四处理。第五十七条计量器具遗失损坏赔偿，由计量室部门填写“计量器具遗失损坏赔款通知单：一式三联，财务处接“通知单”后按赔偿金额从当事人下月工资中扣除。第五十八条实施部门应严格遵照本制度作好赔款工作，一视同仁，不得徇私舞弊。若有违纪者，厂部应分别给劝说、追加赔款、行政处分。第五十九条计量标准器均为工厂精密测量和传输标准，新建计量标准器时应先申请，经检计处同意，报上级计量部门考评同意后方可进行。第六十条计量标准器周期检定：1、计量标准器周检率、周检合格率须达100%。2、多种计量标准应由专员负责，按期送上级计量部门检定。3、每次检定后应认真填写统计，做好各项检验。第六十一条计量标准使用：1、使用计量标准器，进行量值传输，测试人员必需持有本项计量技术考评证。2、各类操作检定人员应熟悉和掌握使用计量标准器技术特征性能。3、计量标准器必需按标准器使用说明书要求，保管和使用，通常应恒温、防震、防尘、清洁。4、计量标准器一律不得外借。5、各类操作、检定人员必需按操作规程进行，使用后作好统计。第六十二条计量标准器维护、保养：1、各类计量标准器（包含精测设备）应有专员负责保管和维护保养，每个月保养12次。2、计量标准器及配套设备使用后，应立即擦拭洁净，放置原处。3、使用过程中发觉故障，应立即切断电源，同时汇报处领导。一律不准自行拆卸修理或隐瞒不报。4、计量标准器损坏，应严厉追究责任，依据事故责任和情节分别给批评、赔款、行政和刑事处分。第六十三条计量标准器技术资料、档案管理：1、新购、新建立计量标准器（包含精测设备）及配套设备技术资料应立帐登记，做到逐台、逐件建立技术档案。并由专员负责妥善保管。2、各原始检修统计，检定证书应有专员负责保管。3、各类计量器具检定、规程、技术标准、图书资料由计量技术人员保管。4、多种技术资料，她人借阅应办理借阅手续并按时归还。5、相关资料如有遗失，应立即汇报计量责任人处理。第六十四条安全制度：1、计量工作室严禁无关人员进入。2、各类计量标准器和精密仪器应避免振动，工作室严禁吸烟生火进餐。3、珍贵物品，剧毒品应在保卫处立案，化学物品和易燃品应有专员保管，未经领导同意不得外流。4、工作时，不准任意离开工作岗位。5、下班时，应切断电源，关闭好全部门窗。第六十五条工作制度：1、计量检定；精密测试应在205，防震，防尘环境中工作。2、计量标准器（精测设备）、被检计量器具和零件应按要求充足等温后，方可进行检定测量。3、操作、检定人员必需严格按操作规程工作。4、工作时，应思想集中，精心操作，确保计量数据传输正确可靠。5、不使用无合格证和合格证过期计量标准器和精测设备，不私自将计量标准器外借她人。6、严格遵守计量标准器和计量器具使用、维护、保养条例。7、行使检定，报废，赔款时，对任何人应一视同仁。第六十六条清洁卫生制度：1、计量室应保持整齐，舒适工作环境，用过东西立即放回原处。2、进入计量室必需换上计量室用鞋，操作时穿着工作服。3、值班人员天天负责计量室打扫工作，做到窗明，地面清洁无杂物。4、多种器具应保持清洁，摆放整齐有序。5、各人用工作桌及工作台应天天整理，保持清洁整齐。第六十七条计量组组长岗位责任：1、认真落实实施国家计量法规、法令、上级相关文件及企业计量管理制度，以身作则，率领全组作好分管计量工作。2、管理好本组多种计量仪器标准器及技术资料，并建立帐册，档案。3、制订本组分管计量器具周期计划表，上报审批，按计划付之实施，按月统计周检率，周检合格率，并上报处室。4、负责组织本组工作，技术交流，业务学习，不停提升计量人员工作质量和专业技术水平，确保任务完成。5、负责提出计量器具配件、盒、辅料、元器件等添置计划。6、发觉违反计量管理制度和事立即劝阻，并提出处理意见。7、搞好民主管理，团结同志，关心群从，率领全组争创优异。第六十八条计量检定人员岗位责任：1、认真落实实施计量管理制度，严格按检定（操作）规程进行检定，经以实事求是态度工作。2、负责分管计量器具（标准器）入库检定，发放检定，巡回检定和编号、建帐。3、负责分管计量器具（标准器）周期检定，修理后检定，认真做好补证工作，不准弄虚作假。4、做好多种原始统计，并妥善保管，填写合格证、登帐、编号等做到正确，清楚、无缺项、涂改现象。5、正确使用计量仪器和标准器，作好维护保养，保管。6、努力钻研专业技术，掌握技术标准，不停提升专业知识。第六十九条计量修理人员岗位责任：1、认真落实实施计量管理制度，以科学态度做好分管器具（标准器）修理工作。2、负责分管器具（标准器）修理，并做好统计。3、支持检定人员工作，帮助检定人员做好周期检定、校对、巡检等工作。4、正确使用检定仪器标准器及修理工具，做到维护保养并妥善保管。5、负责保管好计量器具配件、元器件、易燃品及各辅料，历行节省，降低消耗。6、刻苦学习专业技术，掌握技术标准，不停提升修理质量。第七十条精密测试人员岗位责任：1、认真落实实施计量管理制度，以科学态度做好测量工作。2、负责车间（处室）不能测量多种刀具、样板、量规高精度零件测试。3、正确使用精测仪器和计量标准器，做到使用前有检验，使用后维护保养，并作好使用统计。4、填写测试汇报，仪器使用统计等做到字迹清楚、数据正确、无涂改和漏项，并妥善保留。5、发觉有违章人和事应立即劝阻，并立即向相关领导汇报。6、努力研究测技术，熟悉专业标准，不停提升技术和知识水平。第七十一条兼职计量人员岗位责任制：1、认真落实实施计量管理制度，做好本单位器具管理和计量检测统计工作。2、负责本单位各类器具建帐工作，做到帐、物相符。3、负责按“周检通知单”搜集器具送计量室检定和量规返回检定送检工作。4、宣传计量管理制度，督促本单位职员，作好计量器具维护保养，发觉问题立即向计量部门和本单位领导汇报。5、帮助办理本单位器具遗失、损坏、领用、报废等手续。6、学习计量专业知识，提升管理水平。第七十二条计量监督和仲裁：1、企业计量监督人员由计量部门推荐，厂长同意公布，人数为57人。2、计量监督人员在计量部门领导下开展工作，负责对企业范围内落实实施计量法和计量管理制度进行监督，对违反上述法制行为，进行批评、处理和实施罚款。3、计量监督人员执法应一视同仁，如有不轨行为，视情节给批评、免职退赔，直至行政处分。4、企业职员应支持计量监督人员人工作，任何人不得阻挠、打骂、报复，如有发生，视情节给批评、赔偿、罚款，直至行政、刑事处分。5、计量部门负责企业内部计量纠纷调解和仲裁。在调解、仲裁过程中任何一方当事人均不得改变和计量纠纷相关计量器具原有技术状态。6、企业计量管理人员负责协同上级计量部门处理企业外部计量纠纷调解和仲裁。第七十三条企业各分厂应依据本制度制订出对应计量管理内容和考评方法。第七十四条本制度自颁发之日起实施，同时原X企业（86）检字042号和（87）计字057号文件作废。第七十五条本制度解释权属检验计量处。第四章：多种标志用途和定义第七十六条1、检计处负责从原材料直至形成最终产品全过程中检验和试验状态标识。2、外协处负责外协件回厂检验前质量状态标识，回厂后检验处负责复检标识。3、材料投入生产前，零件转序前，成品装配后，成品出厂前，售后服务后检验状态由检验员给予标识；将状态标识在路线单、入库单、不合格品通知单上等。4、原材料将检验合格后在入库单上签章作为标识。5、铸件经检验合格后在入库单上签章作为标识。6、工序过程以路线单上检验员签章作为标识，并在零件上用记号笔给予质量状态标识：7、已检合格品打“”并注上工序号。8、已检不合格品打“X”并注上工序号。9、待处理品打“？”并注上工序号。10、未经检验和试验状态不作标识。11、非检验人员不得注标识于零件上，如发觉这类情况应追究责，作为严重违反工艺纪律处理。第五章：不合格品管理制度第七十七条不合格品种类：凡不符合产品图纸、工艺和技术标准。产品，半成品、毛坯和外购、外协件均称为不合格品；不合格品依据其缺点情况，对产品使用性能、安全、可靠性等质量特征分为三类：1、返工：以达成要求要求。2、经返修或不经返修作让步接收。3、降级或改作她用。4、拒收或报废。第七十八条不合格品处理：1、不合格品处理程序：经检验确定为不合格品，检验人员应在零件上作出不合格品标识，并同时开出一式五联不合格品通知单；不合格品通知单应以单个零件或单个产品为单位填写，方便统计和处理，不得以缺点内容为单位填写，亦不得将若干相同零件或产品合填一份。缺点内容应具体和如实填写。本零件、本产品或本工序缺点全部内容和偏差值及检验人员签字盖章；检验站自留一联，其它四联送交检分厂或处室（外购、外协件分送供给处或生产分厂）；交检部门按到通知单后应按内容填好对应栏目和提出本单位处理意见。经研究所研究签署“报废”、“让步”、或“返工”意见，交检验处会签；检计处如无异议即按“报废”、“让步”、或“返工”要求办理。对于批量较大、大型关键零件或各单位有争议意见，若有需要报请总工程师仲裁或由检计处提请总工程师仲裁。2、不合格品处理方法废品或拒收到：凡判为废品，检验员应在零件上作好废品标志并打上材料牌号及图号标识。由分厂废品隔离，标准上二十四小时内由分厂送废品库。对于因为内部材质缺点报废作废料处理；因为尺寸等偏差使本零件为废品但其尺寸规格可改制成其它零件由废品库分类保管方便改制。凡被判为废品不合格品通知单补料联送生产处办理补料手续及补料凭证。属拒收外购件、外协件均由生供处办理退外协单位手续。3、让步按受：凡被签批为让步，检验员应在零件上作好让步标识，并在路线单上标出让步标志及签字方可转入下道工序或入库，检计处应将回用让步纳入立案备查。4、返修或返工：凡签批需返修或返工由分厂返修或返工，如非分厂原因需返修者，由生产处另给返修指令；返修工时，返修工艺由分厂技术组给定及编制。返修后应新办理交检手续，立即作出符合要求是否结论。第七十九条发生废品责任：1、操作者应负责任：首件检验合格，成批加工不合格，而在巡检时已被检验人员发觉告诉者。首件不交检验或不按工艺规程及要求进行而造成废品。操作者明知不合格而弄虚作假、不管流到何道工序，一起由操作者负责，并由所在分厂追究处理。零件未去毛、倒棱、倒角或部分件质量问题。2、检验人员应负责任：首件加工合格，因为检验员错检，认为不合格，操作员将其错加工，造成成批不合格。加工零件在入库时或装配时发觉零件尺寸不合格。受到检验设备限制，操作员无法测试，只好检验仪器测量，而检验员又错测造成不合格。因为通用量具计量错误造成不合格。3、工检双方责任：首件不合格，检验时及巡回检验时（尤其是关键件巡回检验）全部未发觉，造成零件不合格（检验员负关键责任）。加工过程中，后道工序发觉前道工序不合格（检验员负关键责任）。因为图纸、工艺、计划调度差错造成成批不合格由对应人员负责。第六章：钢材质量检验制度第八十条凡进厂金属材料入库前，均应进行入库检验，由供给处将入库单、质量确保书和实物一起交检，未经检验不得入库。第八十一条进行入库检验时，检验有没有供货单位质量合格证和进料单据，对原有质保书证实内容、项目不合或有可疑试验数据时，检验人员有权确定补试，抽试或复试后再进行验收，验收合格材料由检验员在入库单上注明检验编号及署名后方可入库。第八十二条检验方法：查对质保书，查对钢印、炉号，查关键，支数是否有欠缺。钢号判定、火花判别或光谱分析。火花判别有怀疑时应取样化学分析。要求尺寸检验。表面缺点外观检验。第八十三条验收中对不合格材料，检验先在入库单上注明“不合格”交供给处办理退货或向供货厂提出交涉。第八十四条材料代用，必需由供给处或生产部门填写材料代用单，通常零件材料代用需经相关单位会签同意后，方可投产使用。代用单位在投产使用前递交各相关部门。关键零件材料代用需研究所长同意后，报总工程师审批。第八十五条凡入库材料全部有涂漆标识或钢印和材料名称，同时分类堆放，检验员应作到立即检验，避免混料。第八十六条凡让步或代用材料应隔离存放；严格按代用单签批相关要求条款发放使用。第八十七条经验收合格并已入库材料其质量确保书及本厂检验结果、汇报单均由检验人员保管。第七章：外协件质量检验制度第八十八条为加强产品质量管理，确保产品整体质量，树立良好质量信誉，提升工厂经济效益，特制订本制度。本制度适适用于外协件（外购件），应包含整机产品、零部件、中间工序和带料外协等项目。第八十九条外协基础标准：1、由外协部门依据生产要求外协，检计处按要求进行检验。2、扩散产品、定点生产批量较大零部件和部分大型关键件，应组织有技术、检验、质量管理等部门进行考察选点，经综合分析后确定协作点。未经选点也无任何手续外协件检计处拒绝验收。3、外协产品，包含零件如需变更技术要求，应预先取得技术部门书面同意，未经技术部门同意不得任意变更要求。外协厂如不能推行协议或质量不稳定，经协调仍达不到质量标准或协作厂生产性质、装备条件有改变已不适应协作条件，要重新进行选点。4、由工厂带料外协件，按发料制度办理。如包含材料代用（包含材质、规格尺寸等），应按工厂要求办理材料代用手续。第九十条协议签约：1、外协件供需双方签署协议或订货协议。如有必需还可附技术协议，协议或协议内容应明确反应质量确保条款。2、中间工序协作应满足图纸及工艺要求，并尽可能签署协议或按市内中间工序协作要求办理，协作件回厂后应办理送验手续，经验收合格后，应在路线单上签注检验员合格印记方可转入下道工序。3、外协协议、协议、技术协议等相关文件付本分送财务、审计监察和检验部门；依据此进行财务结算和质量验收，接收工厂审计监察和处理相关协议纠纷事项。第九十一条验收付款：外协件验收以入厂验收为主，为有效提升质量依据实际情况亦可辅之于下列方法：1、批量较大外协件，依据协作厂生产进度，可定时或不定时派员在协作厂抽验质量。2、重大产品、大型关键件可派员在协作厂对关键工序进行现场配合抽查。3、一般铸件、焊接件可安排在协作厂验收；如有特殊要求铸件，包含高强度铸件，按技术要求要求检验项目协作入厂检验；上述验收方法如加工过程中发觉内在质量不合格，须由协作厂负责处理。4、中间工序协作回厂后由工厂检验员复验，并在路线单上签注检验合格印记。5、外协件进厂由外协部门立即开送验单，并随同合格证质保书、统计卡等相关资料一并送检计处复验，按协议要求提供资料不齐全、不正确者，检验处通知外协部门补齐后再进行复验。6、外协件经复验后，应在实物上作出合格是否之标识，并在验收单上签署意见，并将检验结果立即反馈给外协部门。合格者办理入库及财务付款手续；不合格者不得入库，并通知外协厂处理。7、外协件标准上应按图纸按工艺要求协议要求条款逐一检验，但依据实际情况对质量已稳定批量产品可按关键项目复验；关键项目应100%复验，其它项目可批量大小抽检2030%；如发觉有不合格者则增加抽查数量。第九十二条质量处理：1、双方检验结果不符或有争议者，可经过协商处理或共同复验。2、部分零件复验不合格者，依据缺点情况，关键性程度，由外协部门按工厂不合格品处理程序，经技术部门签署意见办理，检计处将此存入质量档案。3、经技术部门同意可返修或按要求要求牙协件未完工序，经双方商议由工厂代修者，生产处下达外协件返修指令，返修品工时定额及返修工艺由生产技术组制订，返修费用由外协厂负担；分厂核实员应立即将相关核实资料返修指令项目报财务处，在外协作件财务结算中扣除。4、凡需返修者返修后，应重新检验，合格者方可办理入库及财务付款手续；不合格者按废品处理。5、经确定废品者，由外协部门通知协作厂进行处理，财务不予付款；重大废品事故造成严重影响生产进度，生产处应经过正常路径追究外协厂经济责任。第八章：能源计量管理第九十三条为了加强企业管理，适应生产发展需要，制订科学、合理能源消耗定额；必需健全能源计量手段，配齐计量器具满足节能工作需要，这是企业计量定级升级、节能基础工作。第九十四条工厂能源计量种类及计量器具配置：1、能源种类有：电、煤、自来水、油（汽、柴、煤油）蒸汽、压缩空气、氧气、乙炔等。这些能源进厂和消耗必需经过一级计量、二级计量、三级计量才能取得正确数据。2、能源计量器具选型、购置、安装及管理检验节能办：依据生产需要满足按产品或炉型，制订能源消耗定额，实施按定额或限量考评要求制订企业综合能耗上等级要求特向设备处、检计处提出配置计量器具要求。设备处：依据节能办提出要求，进行选型购置，安装等项工作。检计处：对购进能源计量器具编号建帐；进行调试检验；对全厂多种能源计量器具编制周期检定计划，进行检定、办理报废手续；绘制能源计量网络图。第九十五条能源计量器具使用维护：1、能源计量器具必需在检验周期内使用，有合格证及铅封。2、凡属强检计量器具由计量室定时送出强检。厂内检验应做好定时周检计划，作好统计。3、操作者在使用中发觉仪表有问题应通知计量室更换。4、维护好能源计量器具是每个职员职责，确保正确灵敏正常使用。5、对能源计量器具要保持清洁、防湿、防高温、防震动、合理安装等。