工程项目ISO9000质量管理手册样本.doc

秘 密第一节 序言1.1项目总目标1.1.1质量目标：北京市“结构长城杯”，国家“鲁班奖”。1.1.2工期目标：4月1日开工，2月完工 。1.1.3安全目标：确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故；轻伤频率控制在3以内。1.1.4文明施工目标：北京市建筑工程安全文明工地。1.1.5消防目标：达成北京市消防部门验收标准,无火灾隐患,杜绝火灾。1.1.6科技目标：创国家科技进步奖，创建设部和北京市科技示范工程。1. 1. 2质量手册说明1.2.1关键内容和适用范围为确保*工程质量达成质量目标要求，成立伊始即建立了质量确保体系。本质量手册即是该质量确保体系纲领性文件，它对本项目标质量目标、各关键岗位质量职责和各项质量活动作出了明确要求，适适用于指导国家大剧院工程实施。1.2.2编制依据1.2.2.1招标文件1.2.2.2设计图纸和设计规范1.2.2.3国家现行标准和规范1.2.2.4质量体系 生产、安装和服务质量确保模式（GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994）1.2.3质量手册管理1.2.3.1质量手册由质量部负责编写，报项目经理审批签发。1.2.3.2质量部负责质量手册解释和实施指导，负责对质量手册实施情况进行检验，并将检验结果立即向管理层汇报，帮助管理层针对发觉问题组织制订纠正和预防方法。1.2.3.2质量手册由质量部负责管理，包含编写、打印、受控发放、修订、换版、作废处理和归档等。1.2.3.3质量手册发放范围：项目经理、项目副经理、总工程师、各部门、各参建单位。1.2.3.4质量手册不得遗失、拆页和私自更改，质量手册持有者调离工作岗位时应到质量部办理归还手续。1.2.3.5项目各级领导和全体职员全部要认真学习和了解质量手册内容，并应在项目各项管理活动中落实一直。1.2.3.6 项目中标至开工前施工准备阶段，质量部应依据项目标实际情况对本手册进行调整和完善，以使手册含有更强指导性和操作性。1.2.3.7为了愈加好落实实施质量手册，各部门应制订必需支持性文件(如部门岗位职责，工作程序和管理要求等)，其内容必需满足质量手册要求、含有可操作性、对质量统计格式和填写要求有明确要求。1.2.3.8质量手册只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其它个人，确需外借，须经质量部同意，并按要求办理相关借阅手续，借阅人必需按时归还,并负责保管好质量手册。1.2.3.9质量手册新版本颁发同时收回旧版本，当需要将旧版本留做资料时,必需经质量部同意并封皮上加盖“作废”印章。第二节 管理职责2.1项目经理 l l 统管项目质量体系，全方面负责项目日常管理工作；l l 制订项目质量目标，同意质量手册；l l 设置和调整项目组织机构，要求岗位职责和权限。2.2项目副经理l l 帮助项目经理工作; l l 按项目经理授权分管职能部门；l l 控制其主管工作目标和计划，并组织实施；l l 负责其主管工作质量确保和质量改善。2.3总工程师l l 帮助项目经理主管项目技术工作；l l 按项目经理授权分管职能部门；l l 控制其主管工作目标和计划，并组织实施；l l 负责其主管工作质量确保和质量改善。 2.4质量部l l 推进GB/T19000ISO9000族标准落实落实；l l 负责质量手册编制、发放、修订和换版工作；l l 负责内部质量审核；l l 负责全企业检验和试验管理工作；l l 负责提出质检岗位人员培训计划并组织实施；l l 负责工程回访和业主投诉；l l 负责统计技术推广利用；l l 参与不合格品评审，负责纠正和预防方法跟踪验证。2.5安全文明部l l 落实实施安全法律、法规，并制订实施细则；l l 负责安全事故汇报、分析、处理和教育；l l 负责施工机械维护保养管理；l l 负责提出特殊岗位人员培训计划并组织实施。 2.6行政管理部l l 负责项目标文件管理工作；l l 负责规章制度编制、发放、修订和换版工作；l l 负责提出项目规章制度方面和文秘人员培训计划并组织实施。2.7合约估算部l l 负责编制投标报价文件、招标文件及协议文件；l l 负责分包商评价和选择；l l 同确定业主提供产品范围和管理职责；l l 负责提出经营人员培训计划并组织实施。 2.8财务部l l 负责审核业主协议、分包协议和采购协议中和财务相关条款；l l 参与分包商、供给商资格预审，负责评价分包商、供给商财务情况和支付能力；l l 负责提出财务人员培训计划并组织实施。2.9物资采购部l l 负责供给商评价和选择，组织进货验证；l l 负责标识管理；l l 负责物资贮存、保管和交付管理；l l 负责提出物资系统人员培训计划并组织实施。2.10技术准备部l l 负责施工技术规范、标准管理；l l 参与工程招投标，编制施工方案；l l 负责项目开工前全部技术准备工作，组织编制项目施工组织设计和施工技术方案；l l 负责试验室选择评价；l l 负责对检验、测量和试验设备控制及计量工作；l l 针对工程潜在不合格组织制订预防方法；l l 负责新技术、新工艺开发和推广；l l 负责提出技术系统人员培训计划并组织实施。 2.11计划协调部l l 负责施工进度计划管理，编制项目标年、季、月生产计划并组织实施；l l 负责施工机械调配和进出场管理。l l 负责提出计划人员培训计划并组织实施。2.12工程部（包含土建、机电和装修三个工程部，和钢结构幕墙部、剧场设备部等） l l 负责所辖分部分项工程施工管理；l l 编制作业指导书，对分包商进行技术交底；l l 负责组织对工程不合格品评审和处理；l l 参与对进场物资验证；l l 搜集并保留工程质量统计。2.13保安部l l 负责现场治安保卫工作；l l 负责工程成品保护工作。第三节 质量体系3.1质量体系文件3.1.1为清楚地说明质量确保体系全部要素、要求和要求，特要求了下列质量体系文件，供全部本项目标参与者学习并遵照实施：l l 质量手册、质量策划汇报、相关规章制度、岗位职责l l 施工组织设计、专题施工方案、工艺标准、操作规程、工程进度计划和检验、试验计划l l 施工图纸、标准图集l l 本工程设计规范和标准l l 国家施工规范、规程和标准3.1.2 鉴于本质量手册是专门为此项目编制，其内容比较具体、具体，已包含了程序文件要求，所以本项目不再编制程序文件。对质量手册中不够具体、具体地方，各部门应按本手册第1.2.3.7条款要求编制支持性文件。3.2质量目标分解 为了确保本项目质量目标实现，特对组成一个单位工程十个分部工程进行目标分解（详见图1-19-1、图1-19-2）,以加强施工过程中质量控制,确保分阶段和分部、分项工程优良率、合格率目标，从而确保项目质量目标得以实现。3.3质量策划3.3.1针对怎样确保项目总目标实现，项目经理应组织各单位责任人就项目经理部关键管理人员组成、职责划分、总进度、资源（包含工程分包、工程物资、施工设备和办公设备等）配置、技术方案编制、成本预算、资金收支和CI等方面进行总体策划，为项目实施做好准备。3.3.2质量策划关键内容3.3.2.1总进度计划，应确定施工准备和各关键分部分项工程起止时间。3.3.2.2项目组织机构，应确定项目经理部组织机构和人员数量，提出关键管理岗位人选和进出场时间。3.3.2.3工程分包方案，应确定关键分包工程内容、分包方法、分包商进场时间，提出候选分包商名单。3.3.2.4物资采购方案，应确定由业主、物资采购部和分包商负责采购物资范围和进场时间。3.3.2.5关键施工设备配置方案，应确定关键施工设备规格型号、设备起源和进出场时间。3.3.2.6技术方案编制计划，应确定需要编制关键施工技术方案名称、编制单位和编制日期。3.3.2.7办公设备配置方案，应要求办公用房、办公家俱、电话系统、电脑、打印机、复印机和汽车等规格、数量和进出场时间。3.3.2.8 CI方案，应确定本项目使用标志、工地外貌形象和办公室形象等。3.3.2.9预算成本。3.3.2.10资金收支计划。3.3.3质量策划汇报3.3.3.1质量部负责将质量策划结果形成质量策划汇报，经相关各方责任人签字确定后，报项目经理同意签发。3.3.3.2质量策划汇报属受控文件，由质量部负责管理，包含编写、打印、受控发放、修订、换版、作废处理和归档等。3.3.3.3质量策划汇报发放范围包含：项目经理、项目副经理、总工程师、各部门、各参建单位。3.3.3.4当项目情况发生改变（如业主对工期提出新要求或对工作范围进行调整，工程实施环境发生改变，成本或收支情况变动等）时，项目经理应针对改变情况立即组织进行质量策划，调整并修改对应质量策划汇报，修改后质量策划汇报应按本手册第3.2.3.1条款要求进行审批。3.3.3.5质量策划汇报公布后，质量部应立即组织各部门依据质量手册和质量策划汇报要求编制具体指导项目实施支持性文件。第四节 协议评审4.1评审4.1.1在投标或接收业主协议前，合约估算部应组织相关部门对招标文件或协议进行评审，以确保：l l 业主各项要求全部有明确要求并形成文件；l l 对业主各项要求全部已了解；l l 和业主间任何不一致经过协商全部已处理；l l 含有满足协议要求能力。4.1.2 当收到来自业主口头要求时，接收人应正确了解业主要求，妥善地形成文件并得到业主认可。4.1.3评审内容关键包含：l l 协议内容是否符合相关法律、法规要求，如中国协议法等；l l 是否能够达成招标文件、协议中提出技术、质量等要求，如物资供给能否立即到位，施工技术、检测手段、安全、环境保护等能否满足业主要求；l l 工期能否确保；l l 是否含有履约资源条件；l l 协议价格能否接收，商务条款是否明确等。4.1.4协议评审方法，能够是开会评审，也能够是传输评审。4.1.5合约估算部负责将评审结果形成统计，评审统计将作为决定是否投标或签定协议依据。4.1.6评审统计由合约估算部负责保留。4.2协议交底4.2.1协议签署后，合约估算部应对各方、各部门和各参建单位进行协议交底，将协议中和之相关内容分别筛选、汇总、打印成协议交底书，就其中关键事项和轻易产生歧义地方给予明确交代，确保协议顺利实施。4.2.2对履约中了解不一致，通常性问题由合约估算部牵头同业主磋商处理，重大问题合约估算部应向项目经理汇报由项目经理同业主协商处理。4.2.3合约估算部负责保留协议交底书及相关统计。4.3协议修订4.3.1协议修订包含协议条款更改、设计变更、洽商和签证等。4.3.2通常修订经过办理变更、洽商和书面签证方法进行，负责办理变更、洽商和签证单位应立即将上述统计传输给合约估算部和相关实施单位。4.3.3重大修订（如协议条款更改，造成工期、协议价款、施工方案和资源配置较大改变设计变更等）应按本手册第4.3.1条款进行评审，评审中应充足考虑：l l 更改后技术可行性；l l 更改后对成本影响；l l 更改后对工程质量、工程工期影响；l l 更改后对材料供给、施工设备及其它现场条件影响等。4.3.4通常修订统计，办理单位负责将原件存档；重大修订统计由合约估算部负责将原件存档。第五节 文件和资料控制5.1和质量相关文件和资料5.1.1本手册所控制文件是指质量体系建立和实施中形成质量文件和和工程质量相关文件。本手册提及资料是指形成或证实质量文件所依据或引用资料，如合格分包商名单等。5.1.2文件受控是指对文件同意、发放、使用、更改、作废、回收等均应纳入程序，并按要求管理。5.1.3和本项目质量体系要求和控制工程质量相关文件和资料包含： l l 项目文件，包含质量手册、质量策划汇报、和质量相关规章、制度和行政文件、施工组织设计、施工方案等。l l 标准类文件，包含本工程设计规范和国家和地方颁布相关工程施工各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。l l 协议文件，包含业主协议、分包协议、采购合相同。l l 图纸类文件，包含各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。l l 外来文件，包含业主来函、分包商来函、供给商来函、政府或上级主管单位下发和质量相关文件。l l 外发信函，就相关工程质量问题外发信函。l l 质量统计，包含质量体系运行统计和和工程质量相关统计。5.2文件和资料同意和公布5.2.1文件和资料在公布前，发文单位必需请相关人员（详见下表要求）对文件和资料内容、适用性和发放范围进行审批。审批人员在确定文件和资料发放范围时，应注意使和质量体系运行相关各个场所，全部能得到对应文件有效版本。文件和资料管理职责文件类型编 制审 核批 准登记、发放、存档质量手册质量部质量部经理项目经理质量部规章制度相关部门质量部和行政部经理项目经理*行政管理部行政文件相关部门行政部经理主管领导行政管理部业主、分包协议合约估算部相关部门会审项目经理*合约估算部采购协议物资采购部相关部门会审项目经理*物资采购部标准、图纸类文件技术准备部接收、采购技术准备部注：1.相关部门是指和负责该方面工作部门。 2.“*”代表项目经理或项目经理委托代理人。 3.主管领导是指由总经理指定分管该方面工作领导。5.2.2文件和资料公布单位应定时编制并发放本单位公布受控文件清单，方便全部使用这些文件单位查证文件现行修订状态，立即从全部使用场所撤出作废文件，预防误用。5.2.3全部文件和资料收文和发放均应登记，各单位资料员负责文件收发和登记。5.3文件和资料标识印章5.3.1质量手册、规章制度、质量策划汇报、标准类文件等在发放时，发放单位应在文件和资料上加盖“受控”印章给予标识，并注明受控编号和发放日期。5.3.2外来文件，收文单位应在文件上加盖“收文章”给予标识，并注明收文编号和收文日期。5.3.3对保留作废文件和资料，由发文单位在文件和资料上加盖“作废”印章给予标识。5.4文件和资料更改5.4.1文件和资料更改由文件原起草单位负责，其审批由该文件原审批单位进行。5.4.2当指定其它单位审批时，该单位应取得原审批所依据背景资料。 5.4.3文件更改时，和之相关文件必需同时更改。5.4.4文件和资料需要更改时，更改单位应立即向使用单位发出文件更改通知。5.4.5文件和资料更改方法：l l 换页：即对文件经过一定手改次数后，应换页。l l 换版：即文件经数次更改，或经大幅度修改后应进行换版，原版文件作废。l l 手改：文件持有些人按更改通知要求,在更改部位划去原有文字，在对应一边写上更改后文字。手改只能进行划改，不许可压改。5.5文件和资料作废、回收及销毁5.5.1作废文件由发出部门立即收回，预防误用。5.5.2资料员应立即对作废文件进行销毁。5.5.3对因需要保留作废文件，应加盖“作废”印章给予标识。第六节 物资采购6.1物资采购策划6.1.1依据物资起源不一样，对本项目使用物资进行以下划分：l l 业主提供物资l l 项目采购物资l l 分包商采购物资6.1.2项目质量策划时，项目经理应组织物资采购部、合约估算部、技术准备部、机电工程部、土建工程部装修工程部等相关部门，制订采购方案，确定采购分工及采购形式。6.2供给商预先评价 物资采购部负责组织对全部向本项目提供直接用于工程上物资供给商进行评价，以确保选择供给商含有满足分包协议要求能力。6.2.1供给商资格预审 物资采购部负责对供给商资格预审，编制并发放供给商资格预审表。对生产厂家进行资格预审时，供给商资格预审表中全部要求均由生产厂家完成；对经销商进行资格预审时，经销商除根据资格预审表提供本身相关资料外，还应提供物资生产厂家相关资料。物资采购部应查对供给商填写供给商资格预审表及提供相关资料。6.2.2供给商考察 对关键物资供给商除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察内容为资格预审中不包含项目，如生产情况、人员情况、原料起源、机械设备产品应用情况，对供给商质量确保能力审核，对供给商支付能力和提供保险、保函能力调查等。考察由物资采购部牵头，必需时可邀请相关部门人员参与。6.2.3供给商资格预审考察结果，是判定供给商是否能够入选关键依据。6.3业主提供物资 业主提供物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上物资，其管理实施本手册第7条款要求。6.4项目采购物资6.4.1采购计划 每个月5日由物资使用单位向物资采购部提出下月需用物资申请计划，物资采购部依据申请计划制订采购计划并安排采购。对于采购周期较长物资，申请计划应尽早提交以给采购提供充足时间。6.4.2供给商选择6.4.2.1本项目标物资采购采取招标和非招标两种方法。6.4.2.2招标形式供给商选择，应经过以下多个步骤：制订招标计划，编制招标文件并向侯选供给商进行发放，对供给商进行预先评价，评标及定标。6.4.2.3非招标形式供给商选择，应经过以下多个步骤：邀请供给商报价，对供给商进行预先评价，比价及确定供给商。6.4.2.4对供给商选择，标准上最少邀请3家供给商参与投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理同意)。6.4.2.5供给商选择全部统计资料由合约估算部负责保留。6.4.3样品样本报批和询价6.4.3.1凡需送样审批材料，使用单位应在物资申请计划中注明提交样品样本时间。6.4.3.2物资采购部对供给商供给商提出提供样品样本和报价要求。6.4.3.3物资采购部负责办理对业主和设计报批手续，保留相关审批统计。使用单位应配合物资采购部办理相关报批事宜。6.4.4采购协议6.4.4.1物资采购部在和供给商商谈采购协议（订单）时，应依据物资申请计划在采购协议（订单）中注明采购物资名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，要求验收方法和发生质量问题时双方所负担责任、仲裁方法等。6.4.4.2采购协议内容应以和业主签署协议相关条款为基础，对应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购协议中要表现质量体系要求，明确应达成质量目标及开展质量确保工作要求。6.4.4.3物资采购部应将协议（订单）文本交相关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人同意。6.4.4.4物资采购部根据同意协议文本和供给商签署正式协议文本。6.4.5供货安排 物资采购部应根据物资申请计划要求，按时组织物资进场。6.5分包商采购物资 对分包商采购物资实施样品样本报批制度，由负责管理该分包商工程部和物资采购部共同对分包商提供样品样本进行审批。6.6物资验证6.6.1项目在供给商处对采购物资验证6.6.1.1当需要在供给商处对所采购物资质量进行验证时，物资采购部应在采购协议（订单）中明确要求验证安排和物资放行方法。6.6.1.2技术、经营、质量等方面人员到供给商处对所采购物资验证，并做好验证统计。6.6.2业主对供给商提供物资验证6.6.2.1当业主提出在收货地点或供货地点验证供给商供给物资时，物资采购部负责联络并配合业主验证。6.6.2.2业主验证不能免去企业提供合格产品责任，也不能排除其后业主对不合格品拒收。6.6.3进场物资验证 物资进场后，由物资采购部组织对进场物资验证，填写并保留进场物资验证统计。6.6.4对分包商采购物资验证6.6.4.1分包商负责对其采购物资进行验证，填写并保留进场物资验证统计；负责管理该分包商工程部应对分包商采购物资和其验证统计进行抽检，抽检百分比应在物资检验计划中给予要求。6.6.4.2项目标验证不能免去分包商提供合格产品责任，也不能排除以后企业对不合格品拒收。第七节 工程分包7.1工程分包策划7.1.1依据分包商起源不一样，对本项目使用分包商进行以下划分：l l 业主指定分包商l l 项目选择分包商7.1.2项目质量策划时，项目经理应组织合约估算部、物资采购部、技术准备部、机电工程部、土建工程部装修工程部等相关部门，制订分包方案，确定分包项目、分包协议内容、分包商选择方法、分包方法及候选分包商名单。7.1.3在分包方案策划时，应注意对于性质相同或相近分包工作，标准上只设定一个分包项目。7.2分包商预先评价 合约估算部负责组织对全部向本项目提供承建制工程分包或提供劳务分包商进行评价，以确保选择分包商含有满足分包协议要求能力。7.2.1分包商资格预审 合约估算部负责组织对分包商资格预审，编制并发放分包商名单资格预审表。合约估算部应查对供给商填写供给商资格预审表及提供相关资料 (如企业介绍、营业执照复印件、资质证书复印件、业绩汇报等)。7.2.2分包商考察7.2.2.1对关键分项工程除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察由合约估算部牵头，负责该分项工程工程部门应参与，必需时可邀请其它相关部门人员参与。7.2.2.2对分包商考察关键内容为资格预审未包含项目如对分包商已完成或在施工程考察、分包商提供样板房或样板间、对分包商质量确保能力审核、对分包商支付能力和提供保函能力调查等。 7.2.3分包商资格预审考察结果，是判定分包商是否能够入选关键依据。7.3业主指定分包商7.3.1对业主指定并将由其和分包签署协议分包商管理实施本手册第7条款要求。7.3.2对业主指定将由项目和其签署协议分包商选择，标准上仍实施本章节要求，即要对其进行评价。当评价为合格时，则该分包商参与选择；当其不合格时，应立即通知业主，请其决定是否选择。7.4项目选择分包商7.4.1分包商选择7.4.1.1本项目标分包商选择采取招标和非招标两种方法。7.4.1.2招标形式分包商选择，应经过以下多个步骤：制订招标计划，编制招标文件并向侯选分包商进行发放，对分包商进行预先评价，评标及定标。7.4.1.3非招标形式分包商选择，应经过以下多个步骤：邀请分包商报价和提交施工方案，对分包商进行预先评价，比价及确定分包商。7.4.1.4对分包商选择，标准上最少邀请3家分包商参与投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理同意)。7.4.1.5分包商选择全部统计资料由合约估算部负责保留。7.4.2分包协议7.4.2.1分包协议内容,应以和业主签署协议相关条款为基础，对应内容中不应有所抵触或遗漏。在分包协议中要表现质量体系要求，明确应达成质量目标及开展质量确保工作要求。7.4.2.2分包协议签署，由合约估算部组织，负责该分项工程工程部等相关部门参与，和中标分包商进行协议谈判。7.4.2.3合约估算部负责确定分包协议文本，并将文本交相关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人同意。7.4.2.4合约估算部根据同意协议文本和分包商签署正式协议文本。 7.5分包工程验证 对分包工程验证按本手册第10、第11条款要求实施。第八节 业主提供产品控制8.1协议文件8.1.1当业主将部分工程另作分包或提供部分物资时，合约估算部负责同业主洽商并在协议中明确企业责任和权利，以不影响项目对工程计划及质量等管理为标准。8.1.2当业主和其指定分包商签定协议时，合约估算部应和业主洽商并以书面形式确定企业对该分项工程责任及对该分包商管理权限，明确该分包商在权利义务方面无特殊性，以确保项目标统一管理和工程质量。8.1.3对由业主推荐而由项目和之签定协议分包商，合约估算部应对分包商进行预先评价，合格后再和分包商签定分包协议。当业主推荐分包商没有经过经过预先评价分包商，合约估算部应书面向业主汇报；当业主坚持使用该分包商时，合约估算部则应同业主确定项目对该分项工程责任和权利。8.1.4对业主提供物资，物资采购部应在同业主签定协议时明确其提供物资清单。清单中应包含业主提供物资种类、数量、规格和相关管理条件等。当在协议签定时尚不能正确标明其规格、数量物资时，物资采购部应在协议中明确业主提供物资种类和估算数量，具体清单可在项目条件含有时再同业主办理。8.2业主提供物资验证 8.2.1对业主提供物资，物资采购部必需按其类型、品种数量、质量要求等进行检验或验证，做好统计并保留物资全部质量文件和资料。8.2.2业主提供物资即使经过项目标验证，但不能免去业主提供合格物资责任。8.2.3对经验证不符合协议要求要求或质量文件资料不全物资，物资采购部应做好统计并立即汇报业主。8.3业主提供物资贮存和维护8.3.1物资采购部负责对验证后物资进行标识，并单独存放和妥善防护，预防任何因为贮存保管不妥而造成变质、损坏、丢失和混用，并定时检验物资情况。8.3.2对业主提供物资贮存和维护，按本手册第15条款相关要求实施。8.3.3在贮存、维护过程中，如有丢失、损坏或不适用等情况，物资采购部应统计并向业主汇报。8.4业主指定分包商管理8.4.1负责该分项工程工程部负责组织施工中协调工作，检验人员负责对业主指定分包商施工质量进行检验和验收。8.4.2对业主和之签定协议分包商施工及管理，检验人员发觉不合格时除向分包商指出并给予统计外，并立即汇报业主并按协议要求进行处理。8.4.3分包工程完工后，由分包商将整理好相关工程完工资料交项目，由技术准备部审核验收和保留。第八节 业主提供产品控制8.1协议文件8.1.1当业主将部分工程另作分包或提供部分物资时，合约估算部负责同业主洽商并在协议中明确企业责任和权利，以不影响项目对工程计划及质量等管理为标准。8.1.2当业主和其指定分包商签定协议时，合约估算部应和业主洽商并以书面形式确定企业对该分项工程责任及对该分包商管理权限，明确该分包商在权利义务方面无特殊性，以确保项目标统一管理和工程质量。8.1.3对由业主推荐而由项目和之签定协议分包商，合约估算部应对分包商进行预先评价，合格后再和分包商签定分包协议。当业主推荐分包商没有经过经过预先评价分包商，合约估算部应书面向业主汇报；当业主坚持使用该分包商时，合约估算部则应同业主确定项目对该分项工程责任和权利。8.1.4对业主提供物资，物资采购部应在同业主签定协议时明确其提供物资清单。清单中应包含业主提供物资种类、数量、规格和相关管理条件等。当在协议签定时尚不能正确标明其规格、数量物资时，物资采购部应在协议中明确业主提供物资种类和估算数量，具体清单可在项目条件含有时再同业主办理。8.2业主提供物资验证 8.2.1对业主提供物资，物资采购部必需按其类型、品种数量、质量要求等进行检验或验证，做好统计并保留物资全部质量文件和资料。8.2.2业主提供物资即使经过项目标验证，但不能免去业主提供合格物资责任。8.2.3对经验证不符合协议要求要求或质量文件资料不全物资，物资采购部应做好统计并立即汇报业主。8.3业主提供物资贮存和维护8.3.1物资采购部负责对验证后物资进行标识，并单独存放和妥善防护，预防任何因为贮存保管不妥而造成变质、损坏、丢失和混用，并定时检验物资情况。8.3.2对业主提供物资贮存和维护，按本手册第15条款相关要求实施。8.3.3在贮存、维护过程中，如有丢失、损坏或不适用等情况，物资采购部应统计并向业主汇报。8.4业主指定分包商管理8.4.1负责该分项工程工程部负责组织施工中协调工作，检验人员负责对业主指定分包商施工质量进行检验和验收。8.4.2对业主和之签定协议分包商施工及管理，检验人员发觉不合格时除向分包商指出并给予统计外，并立即汇报业主并按协议要求进行处理。8.4.3分包工程完工后，由分包商将整理好相关工程完工资料交项目，由技术准备部审核验收和保留。第九节 标识和可追溯性9.1物资标识9.1.1物资采购部在向供给商订货时，除要求供给商提供物资进货单据、材质证实、合格证外，还应要求供给商对物资名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚。9.1.2物资进货时，应办理入库验收手续，建立进货统计和物资台帐。台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。领用时应有领料凭证。9.1.3进入库房内物资均应分类码放，并贴上标签以标明物资名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地等。9.1.4露天堆放材料应根据类别、品种、规格分隔堆放、码齐，并用标牌标识其名称、规格、型号、质量等级及检验和试验状态等；砼预制构件，应在构件显著部位直接书写上述标识。9.1.5对时效性较强水泥、外加剂、掺合料等材料，要根据不一样品种、标号、出厂进场时间，分区堆放码齐，做到标牌显著，并采取优异先出方法。9.1.6对现场加工好钢筋半成品，应按不一样结构编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。9.1.7对生产厂家出厂已在物资包装（含捆扎）上悬挂标牌及其它标识，项目应妥善保管，不得随意拆扔。9.1.8标牌应设置在物资存放场地通道周围显著位置上，标牌要清楚醒目。入库物资标签应悬挂在料架上方。9.1.9对物资存贮器上标识应给予妥善保持，当存贮器中物资更换时，贮存单位必需同时更换存贮器上标识。9.2施工过程标识9.2.1施工过程标识关键是以检验和试验统计及质量检验评定统计来实现（如北京市建筑安装工程施工技术资料管理要求，文件编号：京建质1996418号）。9.2.2由质量部组织分部分项工程质量验评及隐蔽工程验收，在统计表上用文字、简图进行标识，标明其工程部位、作业人员、施工日期、验评日期等。9.2.3施工过程中需进行检验和试验工序，以检验和试验汇报作为工序标识。检验和试验汇报中应表明工序名称、施工部位、送检及汇报日期、试验结果等。 9.2.4土建工程部应按不一样施工阶段、不一样要求，作出现场测量标志、测量结果图和结果统计。9.2.5工程完工后由质量部负责和业主办理交工验收手续，填写要求表格，经相关各方签字后作为工程最终止果标识。9.3检验和试验状态标识9.3.1物资和施工过程在检验和试验后，应对其检验和试验状态进行标识，以表明其经检验和试验后合格是否。9.3.2检验和试验状态分为未检验、已检验合格、已检验不合格和已检验待确定四种状态。9.3.3负责标识单位应保护好标识，发觉标识不清或无标识情况，应立即处理、补做。 9.3.4物资检验和试验状态9.3.4.1物资采购部负责对其控制物资检验和试验状态标识。对分包商采购物资，负责管理该分包商工程部指导和监督其按本程序要求对物资检验和试验状态进行标识。9.3.4.2 对物资检验和试验状态标识采取挂标签、立标牌、作统计等方法。9.3.5过程检验和试验状态9.3.5.1未经检验和试验过程不做标识。9.3.5.2对过程检验和试验状态标识均采取统计形式进行。统计中应标明过程合格或不合格结论，并确保作业人员（包含分包商）清楚过程所处状态。9.3.5.3过程经初步检验判为不合格、且处于待评审处理时，为已检验待确定状态。此状态由质量员以书面文件为标识通知作业责任人。9.3.6工程最终检验和试验状态 工程最终检验和试验状态为政府质量监督检验机构最终核定单位工程评定表中所标识合格和不合格两种状态。9.3.7物资采购部负责监督检验物资检验和试验状态标识实施情况，质量部负责监督检验过程检验和试验状态标识实施情况。9.4追溯9.4.1物资追溯当出现工程质量问题时，可依据问题工程部位、施工日期、 使用材料，按物资台帐、领料凭证及进货单据对物资进行追溯；也可因为发觉物资使用问题对施工过程进行追溯。9.4.2施工过程追溯可依据出现问题工程部位、施工日期、作业人员，查阅分部分项工程相关施工统计、质量验评表、施工日志进行追溯。9.5分包工程标识 各工程部应要求起各自管辖分包商对其物资和施工过程进行标识，并对分包商实施情况进行监督、检验。第十节 施工过程控制10.1通常过程控制10.1.1工序控制10.1.1.1在组织编制施工组织设计时，应依据设计图纸、标准规范及协议要求确定直接影响工程质量通常工序和关键工序。10.1.1.2通常工序控制实施国家现行施工验收规范、技术标准和技术操作规程。10.1.1.3技术准备部组织对关键工序编制施工技术方案，明确作业人员、管理人员职责，确定施工机具、设备，并安排适宜工作环境，明确检验标准和验证人员。10.1.2现场准备 土建工程部负责组织开工前现场准备工作；包含对现场勘察、测量定位、放线控制等，由测量人员作好统计。10.1.3技术交底10.1.3.1施工前