公司年产18万吨饲料加工项目可行性研究报告样本.doc

科右中旗田成贸易年产18万吨饲料加工项目可行性研究汇报建设单位：科右中旗田成贸易建设地点：科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查编制单位：通辽市工程咨询中心编制时间：二0一四年十一月目 录第一章 总 论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2建设性质11.1.3项目建设单位11.1.4建设地点11.1.5建设期限11.1.6建设目标11.1.7建设规模及关键建设内容21.1.8投资估算31.1.9 资金起源31.1.10关键技术经济指标31.2 项目单位基础情况31.3可行性研究汇报编制依据4第二章 项目建设背景及必需性52.1项目建设背景52.1.1支撑了养殖业发展和“菜篮子”工程建设52.1.2带动了相关产业发展62.1.3增加了农民收入62.1.4繁荣市场、降低粮耗、提升人民生活水平72.2项目建设必需性72.2.1是加紧资源开发利用和增加农民收入需要72.2.2是加紧农区畜牧业发展和满足畜产品市场供给需要82.2.3是增强企业实力和产品市场竞争力需要82.2.4是项目产品符合畜牧饲料行业及发展计划需要92.3项目建设可行性102.3.1政策优势102.3.2市场优势102.3.3交通运输112.3.4社会经济112.3.5基础设施条件13第三章 市场估计143.1产品生产及消费现实状况143.1.1生产总况143.1.2市场前景分析153.2需求量估计163.2.1中国市场需求量163.2.2科右中旗及周围市场需求量163.3产品竞争能力分析173.4市场定位及经营战略173.4.1市场定位173.4.2经营战略17第四章 建设规模和产品方案184.1建设规模184.2 产品方案194.3产品质量标准19第五章 场址条件205.1项目选址205.2气候条件215.3水文条件225.4地质条件225.5给排水225.6供电225.7采暖、通风235.7.1采暖235.7.2通风235.8交通235.9项目布局23第六章 技术方案、设备方案和工程方案246.1工艺技术方案选择246.1.1生产工艺概述246.1.2生产工艺步骤246.2关键设备选择266.3工程方案276.3.1建筑设计276.3.2辅助配套设施286.3.3辅助配套设施30第七章 原材料供给317.1中国产量317.2兴安盟地域产量327.3科右中旗县域产量32第八章 总图和公用辅助工程328.1总平面部署标准328.2总平面部署338.3竖向部署338.4辅助设施和公用设施（室外工程）33第九章 节能和消防359.1节能359.1.1设计依据359.1.2节能方法359.2消防369.2.1设计依据369.2.2火灾危险原因分析369.2.3消防方法36第十章 环境影响评价3710.1关键污染源和污染物3710.1.1项目在施工阶段3710.1.2生产过程中关键污染源3710.2关键治理方法和环境保护工程3710.2.1排放标准3710.2.2防治污染方法38第十一章 经营管理3911.1组织机构设置3911.2劳动定员4011.3职员培训40第十二章 项目实施进度4112.1建设工期4112.2项目进度安排41第十三章 招投标管理4113.1项目招标内容4113.2项目招投标方法42第十四章 投资估算和资金筹措4214.1投资估算依据4214.2估算标准4314.3投资估算4314.3.1建设投资4314.4资金措筹4514.5资金使用和管理4614.5.1财政资金管理4614.5.2其它资金管理46第十五章 财务评价4615.1财务评价依据4615.2销售（营业）收入和营业税金及附加估算4715.2.1销售（营业）收入4715.2.2销售（营业）税金及附加4715.3总成本及经营成本估算4715.4财务效益分析4915.4.1盈利能力分析4915.4.2 银行贷款清偿能力分析4915.4.3盈亏平衡分析4915.4.4敏感性分析5015.5财务评价结论51第十六章 风险分析和社会评价5116.1风险分析5116.2社会评价52第十七章 研究结论和提议5317.1结论5317.2 提议53附 表附表1：建（构）筑工程投资明细表；附表2：设备投资明细表；附表3：工程建设其它费用投资估算表；附表4：原辅材料消耗消耗流动资金估算（周转一次）；附表5：燃料、动力消耗估算表；附表6：资金筹措和使用计划表；附表7：总成本费用估算表；附表8：固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表；附表9：利润及利润分配表；附表10：项目投资现金流量表；第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名：科右中旗田成贸易年产18万吨饲料加工项目1.1.2建设性质：新建1.1.3项目建设单位：科右中旗田成贸易项目单位责任人：于宏刚1.1.4建设地点：科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查1.1.5建设期限项目建设期限为3年，4月9月。1.1.6建设目标发展饲料业是提升农业竞争力有效方法。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工后续效益，推进养殖业结构升级换代，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展，提升农业在国民经济中比重。科右中旗田成贸易新建年产180000吨饲料加工生产线，建成生产加工车间、储藏库房及辅助配套设施，完善生产和服务功效，提升饲料业产地市场信息搜集公布平台服务水平，为科右中旗内外商户和农户提供饲料购销集散流通服务信息，使科右中旗田成贸易饲料加工项目，成为能够带动当地饲料规模化交易和为农服务龙头企业，加紧和当地农民专业合作社、饲料行业协会、饲料经纪人和广大农户有效对接。1.1.7建设规模及关键建设内容1、建设规模结合本项目标场地基础设施条件、市场供需现实状况及未来估计，综合考虑建设规模为年产饲料180000吨。项目建设方案为：项目建成后年产各类饲料180000吨，其中：818奶牛精料补充料60000吨；918肉牛精料补充料60000吨；515良种大猪配合饲料10000吨；313肉中鸡配合饲料50000吨。2、关键建设内容建筑工程：项目总建筑面积3000平方米。新建生产加工车间800平方米、动力车间220平方米、库房1110平方米，新建综合办公室800平方米，新建配电室30平方米、门卫室40平方米、完成蓄水池、沉淀池、化粪池、道路地坪及给排水、配电室，硬化地面等辅助配套设施工程建设。设备购置：项目累计购置设备17台（套），其中：购置饲料加工成套设备2套，质检设备1套，共用设备2台（套），办公设备8台（套），货车4辆，供水设备，供电设备。1.1.8投资估算项目总投资为 项目总投资为6816.679万元，其中建设投资799.879万元，占总投资10.9%；流动资金6079.8万元，占总投资89.1%。1.1.9 资金起源 项目总投资项目总投资6816.679万元，由项目单位自筹处理。1.1.10关键技术经济指标序号名称单位指标备注1项目总投资万元6816.6792营业税金及附加万元3年总成本万元29860计算期平均5年利润总额万元 4036.57计算期平均6年所得税万元1009.14计算期平均7税后利润万元3027.43计算期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率(FIRR)%25.62税后8.2财务内部收益率(FIRR)%32.44税前8.3投资回收期(Pt)年5.25税后8.4投资回收期(Pt)年4.95税前8.5总投资收益率%17.528.6资本金净利润率%30.348.7盈亏平衡点%59.199投资财务净现值9.1投资财务净现值(ic=12%)万元7529税后9.2投资财务净现值(ic=12%)万元10038.26税前1.2 项目单位基础情况科右中旗田成贸易是在11月，由原乌兰浩特田成农业生产饲料企业和田成收购部基础上，由自然人股东投资成立通常纳税人企业。法定代表人于宏刚，主营业务为：粮食收购、销售、存放、铁路货物运输。企业办公地点科右中旗巴彦呼舒镇铁路居委会，占地面积30000多平方米，注册资金3000万元人民币，资产总额4500万元，职员总数45人，其中管理人员5名，技术人员8名，均持证上岗。拥有铁路专用线一条，年发运量100万吨。已建成钢结构仓容2.5万吨，在建1万吨。厂区内有潮粮、干粮作业区和仓储区。配套设备关键有150吨电子地中衡，玉米烘干塔、全套玉米化验仪器等，是玉米收购、检验、烘干、存放、铁路运输发货为一体多功效企业。科右中旗田成贸易自成立以来，不停寻求发展，针对科右中旗及周围养殖业发展规模和养殖特点，选派出教授组经过6个月市场调研，得悉多年来，兴安盟地域饲料厂以配合饲料为主导产品，伴随农牧民畜牧业养殖规模加大，饲料需求逐年增加。现在生产能力不能满足用户需求，发展前景看好。但因为饲料企业产品品种少，在猛烈市场竞争中显力量微弱。科右中旗田成贸易为提升企业竞争能力，实现企业规模化经营和满足市场日益增加需要。总结出适合科右中旗及周围畜牧业饲料市场需求饲料品种，自行设计符合饲料生产工艺，10已经向国家工商行政管理总局商标局申请注册， 商标注册正在运作中，企业急需经过新建年产180000吨饲料生产线，促进企业转型，实现企业长足发展。1.3可行性研究汇报编制依据1、内蒙古人民政府办公厅相关加紧发展饲料业实施意见（内政办165号）；2、科右中旗国民经济和社会发展“十二五”计划；3、科右中旗田成贸易相关编制科右中旗田成贸易年产180000吨饲料加工项目可行性研究汇报委托书；4、饲料厂工程设计规范（SBJ05-1993）；5、相关饲料生产标准；6、建设单位提供其它相关材料。第二章 项目建设背景及必需性2.1项目建设背景作为科右中旗“十二五”期间实施重大项目，科右中旗农牧业百万亩土地及300万头只家畜产业化综合开发项目含有社会、生态、经济、节水等很多显著效益“民心工程”，不仅将为科右中旗农业发展带来千载良机，而且将有期望把这片富饶土地建成高原粮仓。从高标准农田到无公害绿色农产品，从传统型、数量型农业到特色型、优质高效型农业，广博综合效应已然勾勒出了科右中旗美好蓝图。2.1.1支撑了养殖业发展和“菜篮子”工程建设改革开放以来，饲料工业不停发展支持和提升了中国养殖业规模化、集约化喂养水平，为中国农业连续健康发展做出了巨大贡献，为加紧各地畜牧业生产方法转变，建设现代化畜牧业打下了坚实物质基础，在国民经济中作用和地位日趋突出。尤其90年代实施“菜篮子”工程以来，肉、蛋、奶、菜列入菜篮子产品，作为农业发展关键议题，饲料工业为加紧养殖业发展做出了重大贡献。“十五期间”，中国粮食生产年递增率仅为1.7%，而肉类年递增率为8.9%、蛋类9.9%、养殖水产率则高达13.7%。同期，世界肉类增量48.2%、蛋类增量71.1%、养殖水产品增量90%均来自中国。取得以上这些成就，饲料工业功不可没。2.1.2带动了相关产业发展饲料工业作为一个关联性、带动性较强产业，促进了种植业结构调整，带动了养殖、加工、医药、化工、机械制造等相关产业发展。饲料工业快速发展，使中国玉米种植面积不停增加，种植业结构得到不停优化。中国饲料粮消费总量占粮食总产量比重从34%增加到38%。伴随饲料工业发展，饲料粮消费总量还将深入增加，这将继续推进种植业结构优化调整。2.1.3增加了农民收入1、发展养殖业已成为中国农业经济结构战略性调整和农民增收关键方法。农民出售畜产品人均收入约占出售农产品人均收入40%。饲料对畜牧业科技贡献率超出40%；对畜产品增值贡献很大。2、推广1吨配合饲料可为农民增收节支200250元。3、饲料企业推销人员和技术服务人员，直接将养殖技术传输给广大养殖户，促进了科学养殖技术在广大养殖户中普及应用，提升了农民致富增收能力，是“科技兴农”关键载体。2.1.4繁荣市场、降低粮耗、提升人民生活水平饲料工业是“耗粮大户”，但更是“节粮大户。20多年来，在饲料工业强力支持下，中国养殖业突飞猛进地发展，鸡、鱼、肉、蛋、奶等养殖产品产量大幅度提升，繁荣市场、副食品供给充足。和此同时，城镇居民食用粮消耗也大幅度下降。因副食增加而节省粮食是一笔大帐。其中，饲料工业贡献巨大。同时，饲喂配合饲料比饲喂单一粮食饲料可降低粮食消耗25%30%。假如据此计算，20多年来工业饲料节省饲料粮数据巨大。发展饲料工业，推进农业和农村经济结构战略性调整，带动饲料作物种植和养殖业发展，“种植业饲料业养殖业”是密不可分产业链条，饲料业是中间步骤，它担负着承上启下关键作用。饲料加工对发展种植业和养殖业有着关键促进作用。科右中旗是半农半牧农业大旗，含有充足饲料加工资源。科右中旗又是内蒙古东部地域农区养殖业发展最快地域，是科右中旗农业区比较大饲料市场。立足当地丰富粮食(及副产品)资源，科右中旗田成贸易上马年产180000吨饲料项目，生产有较高附加值饲料，促进粮食加工、转化和增值，有利于以饲料业来带动当地农牧业经济发展，将资源优势转换为经济优势。本项目就是在此背景下提出。2.2项目建设必需性2.2.1是加紧资源开发利用和增加农民收入需要科右中旗是农牧业大旗，发展饲料业是延长农业产业链条，发挥农副产品加工后续效益，推进养殖业结构升级换代，提升生产效率，促进养殖业向规模化、集约化、和现代化方向发展前提。发展饲料业是增加农民收入关键路径，有利于当地农民根据比较效益和市场需求种植饲料作物，提升种植效益和经济收入。经过饲料加工龙头企业带动，加紧饲料原料加工转化，可促进饲料资源增值，加紧农区综合资源利用和养殖业发展，促进养殖农户增收。2.2.2是加紧农区畜牧业发展和满足畜产品市场供给需要优质高效饲料业是养殖业连续健康发展物质基础，是提供卫生安全和营养丰富动物性食品基础保障。多年来，伴随畜牧业快速发展，牛羊贩运育肥、家禽养殖和奶牛养殖规模不停扩大，对饲料（尤其是精料补充料）需求量不停增加，而兴安盟地域饲料加工企业现在仍处于偏少状态，年产量不足20万吨，远远不能满足目前养殖业对饲料需求。项目所在地科右中旗现在没有饲料生产厂家，全旗所用畜牧业饲料全靠外购。本企业拟生产饲料品种以猪、牛、羊、鸡饲料为主，饲料市场供需差距较大，饲料产品市场潜力更大。本项目标实施可满足当地饲料市场需求，有效推进科右中旗及周围养殖业发展，以源源不停畜产品上市大幅度填补区内外肉食品市场供给不足缺口。2.2.3是增强企业实力和产品市场竞争力需要项目实施单位是一家生产饲料企业。产品即使质量高，目前销路不错，有一定市场，但产品品种还不能完全适应市场对饲料多元化需求。同时兴安盟市场竞争猛烈，产品价格起伏波动大，利润率波动也大，对企业稳步健康发展不利。从长远看，必需加大优质饲料品种开发，增强产品竞争力和企业竞争力。本项目建设可增加4个饲料产品品种和生产规模，有利于增强企业综合实力和产品市场竞争力，为企业以后顺利发展起到至关关键作用。2.2.4是项目产品符合饲料行业及发展计划需要依据内蒙古人民政府办公厅相关加紧发展饲料业实施意见(内政办165号)，在行业发展方法中提出，利用内蒙古优势资源，加紧发展饲料加工业，使其成为内蒙古畜牧产业发展基础。本项目生产饲料是发展潜在市场较大奶牛及肉牛等精料补充料，项目产品符合饲料行业发展计划要求。充足利用现有经济、技术基础，发挥资源优势，用市场观念指导资源配置，主动发展优势产业和产品。把科右中旗饲料加工业技术水平大大提升一步。同时发展饲料业是提升人民生活水平关键保障。发展安全、优质高效饲料业，是养殖业连续健康发展物质基础，是提供卫生安全和营养丰富动物性食品基础保障。本项目利用科右中旗田成贸易技术、人才、市场、管理等良好条件，结合中国饲料加工企业优异技术和设备提供商合作，培育企业关键竞争力，提升产品市场份额。企业主动筹措资金新建年产180000吨饲料加工项目，符合饲料行业发展计划需要。综上，本项目符合国家产业政策、行业发展计划和企业竞争力和产品结构要求，符合科右中旗发展农区畜牧业实际需求，项目标建设是十分必需。2.3项目建设可行性2.3.1政策优势依据内蒙古人民政府办公厅相关加紧发展饲料业实施意见(内政办165号)、内蒙古经济委员会、财政厅相关组织申报饲料工业投资贴息及补助项目标通知等多项政策法规和市场、税收等方面优惠政策，极大地加紧了全自治区饲料工业发展进程，为本项目建设提供了政策支持。2.3.2市场优势 内蒙古是中国关键牧区之一，全自治区牧区面积10.5亿亩，其中可利用天然草场4.7亿亩。国家实施西部大开发战略，对发展农区畜牧业提供了千载难逢机遇，愈加好地开发了畜牧业资源，实现畜牧业大发展，增加农民收入。现在畜牧业在整个农村经济中占有十分关键地位，已成为农民脱贫致富奔小康关键路径。 9日从自治区农牧业厅了解到，今年内蒙古牲畜存栏达成11819.76万头只，畜牧业生产已实现“九连稳”。多年来，内蒙古自治区不停加大畜牧业投入力度，激励扶持农区畜牧业发展，牲畜出栏率及个体产能不停提升，畜牧业发展日趋集约化、规模化、专业化，总体上展现出大牲畜存栏稳步增加、奶牛存栏降低、羊和生猪存栏增加、牧区牲畜稳中有降、农区畜牧业发展快速生产结构，畜牧业生产步入良性发展轨道。在畜牧业稳定发展同时，全区草原生态显著改善。据相关部门对全区33个牧业旗天然草原冷季饲草储量进行分析显示：今年33个牧业旗天然草原冷季可食牧草储量104.18亿千克，比上年提升了11.08%，冷季总适宜载畜量2683.3万羊单位，比上年提升了10.22%。畜禽改良和新技术推广工作继续加强，畜牧业结构深入优化，畜牧经济效益显著提升，全部为饲料行业和饲料加工企业产品销售发展提供了宽广市场。2.3.3交通运输科右中旗是农牧业大旗，农区养殖关键地域，巴彦呼舒镇是兴安盟南大门，内蒙古东部农业区商贸重镇，在半农半牧农业经济中占关键地位。科右中旗在中国东北农业区中心地带，介于内蒙古自治区、黑龙江省、吉林省交界，通霍铁路和111国道惯穿科右中旗南北，省级通道横穿而过，地理位置独特，区位优势显著。巴彦呼舒镇西距兴安盟行署150公里，东距吉林省长春市388公里，距乌兰浩特飞机场175公里，通辽机场200公里，交通便利，区位优越。2.3.4社会经济伴随国家投资政策向中西部倾斜和中国需求拉动，兴安盟地域基础产业和城镇基础设施建设速度大大加紧，以资源开发、生态建设和美化市容市貌为中心，有计划、有步骤地进行了大规模建设，从而为兴安盟地域和科右中旗发展发明了良好条件。科右中旗各族人民在旗委、旗政府正确领导下，全力实施“科教兴旗、项目带动、牧业立旗、工业强旗、可连续发展”战略，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，全旗经济连续、快速、稳定增加，特色经济框架初步形成，各项社会事业全方面发展，经济体制改革不停深化，对外开放深入扩大，城镇居民生活水平显著提升，精神文明、政治文明和民主法制建设取得了新进展。，科右中旗坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，紧紧围绕年初确定目标任务，抢抓机遇，迎难而上，强化方法，狠抓落实，努力推进各项工作，农业生产稳步发展，工业企业效益显著向好，固定资产投资增加较快，经济运行态势良好。截至6月份，实现县域生产总值11.73亿元，同比增加13.8%，完成年度目标任务37.8%，其中：第一产业实现增加值1.03亿元，同比增加5.3%；第二产业实现增加值4.25亿元，同比增加41.5%；第三产业实现增加值6.45亿元，同比增加0.2%；行政辖固定资产投资8.95亿元，同比增加72.57%，完成年度目标任务54.24%；地方财政通常预算收入4893万元，同比增加85%，完成年度目标任务80.49%；城镇居民人均可支配收入5733.75元，同比增加7.96%，完成年度目标任务46.21%；农民人均现金收入2116.4元，同比增加16.11%。2.3.5基础设施条件科右中旗人民政府所在地巴彦呼舒镇是科右中旗政治、经济、交通通讯、文化、商贸中心，是内蒙古东部农业区关键商贸城镇，也是科右中旗大宗农产品物流中心，当地通讯、道路、市场、水电供给等城镇各项基础设施建设进程均在全区农业区前列。“十二五”期间，科右中旗交通基础设施建设又强势推进，投资创历史新高。截至7月，全旗公路通车总里程1281.935公里，境内柏油路面513.04公里，村级道路硬化125个行政村647.03公里，乡道四条44.4公里，已形成了以县城为中心，以111国道和通霍复线为主干，以7条县乡道路为基础公路交通格局。道路、供水、供电、供热、通讯、有线电视及住宅小区、休闲广场、城市绿地、商贸市场等城市基础设施建设规模不停扩大。基础设施条件日益改善，城市综合功效显著增强。城市品位逐步提升。项目所在地科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查地理位置就在县城，交通便利，通霍铁路、县乡道路和高速公路相接，移动和电信及程控电话通畅，多种基础服务设施依靠条件好，为“工业强旗”和各类加工企业发展和产品流通提供了多方面便利条件。第三章 市场估计3.1产品生产及消费现实状况3.1.1生产总况中国饲料业改革开放后，年平均发展速度保持在20以上。已完成了从手工作坊式生产到世界第二大饲料生产国飞越，成为中国关键支柱产业之一。饲料工业每十二个月平均以10左右速度增加，已发展成为门类比较齐全，功效比较完善产业体系。实现了饲料产量、产值、利税和就业人数同时增加。全国各经济类型饲料企业总数为14709家，同比增加1097家，增加幅度为8.1%，从业人员约50多万人。其中饲料加工企业12291家，同比降低1321家，下降幅度为9.7%，单一饲料原料企业1547家;动物源性饲料企业871家。从企业性质看，国有企业265家，集体企业203家、私营企业7481家、联营企业308家、股份制企业5669家、港澳台企业154家、外商企业305家、其它企业324家。全国饲料工业总产值为4713.2亿元，同比增加11.7%。其中，工业饲料总产值4266.4亿元，同比增加13.1%；饲料添加剂总产值319.9亿元，同比增加11.6%；动物源性饲料总产值71.4亿元，同比增加2.5%。全国工业饲料产量连续5年突破亿吨大关，达成1.48亿吨，同比增加8.4%。其中配合饲料产量为11535万吨，同比增加8.9%;浓缩饲料产量为2686万吨，同比增加6.2%;添加剂预混合饲料产量为592万吨，同比增加8.5%。饲料行业总产值约为4500亿元，同比上升5.7%，商品饲料总产量1.4亿吨，同比上升2.4%。商品饲料产量尽管保持了连续增加势头，但增幅出现显著下降，较11.5%和10.8%增幅分别低了9.1个百分点和8.4个百分点。饲料粮需求量分别为：23927.53万吨、24778.54万吨、25629.56万吨、26480.57万吨、27331.59万吨。3.1.2市场前景分析中国饲料工业有着宽广发展前景。未来饲料行业发展展现三大趋势。一是因为国民经济(GDP)稳定快速增加，畜牧业巨大发展空间将带动饲料行业增加。中国饲料总量将继续保持稳定增加；二是居民消费结构优化将扩大对水产品和牛羊肉需求比重，从而推进水产和反刍饲料快速增加；三是未来中国饲料行业集中度会逐步提升，优势企业将得到发展壮大。国家对农业各项扶持不停出台，在新农村建设政策影响下，饲料行业将出现新特点。改革开放以来，人民生活水平大幅度提升和消费需求改变推进养殖业加紧发展，带动中国饲料工业发展由数量扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提升，全部制组成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在不停调整。现在中国已成为世界第二大饲料生产国，但人均占有量和发达国家仍有较大差距，仅相当于美国人均占有量1/10，所以中国饲料业含有宽广发展空间。3.2需求量估计3.2.1中国市场需求量以来，中国饲料行业取得了长足发展。估计到，世界营养不良人口将削减二分之一，其间，肉制品将会以每十二个月2速度增加，尤其是猪肉、禽肉和牛羊肉增加速度会加紧。这将促进世界对科技饲料需求量增加。中国畜牧业产值占农业总产值比重大幅度提升，估计到，饲料需求量约21723万吨，其中猪饲料8549万吨，占35；肉禽饲料1195万吨，占5.50；蛋禽饲料5203万吨，占23.95：反刍动物饲料1671万吨，占7.69；奶类消耗1566万吨，占7.22；水产饲料3539万吨，占16.29。3.2.2科右中旗市场需求量科右中旗末，牲畜存栏突破300万头（只），其中大畜12.13万头，小畜292.8万只，生猪12.87万口，家禽36万羽，年需补充饲料97万吨，本项目年产饲料40万吨，占科右中旗市场需求41.23%。3.3产品竞争能力分析科右中旗田成贸易不停研究当地和周围地域养殖业发展新情况，并依据需求研发加工适合当地畜禽养殖专用饲料产品。新建项目生产多种饲料适合目前科右中旗及周围地域养殖业发展需要。因为生产加工饲料关键原料玉米和当地油料加工企业菜籽粕等起源广泛，原料充足，所产饲料营养丰富、绿色、无抗生素、无公害，配合使用能够全方面满足牲畜及家禽营养需求。同时，原料就地加工，生产成本低，原材料供给步骤少，生产销售过程费用低，加上选择中国现在较优异设备和工艺，项目产品含有丰富营养、优良质量和价格低廉等优势，将含有很强市场竞争力。 3.4市场定位及经营战略3.4.1市场定位现在企业产品定位，一级市场定位为科右中旗及周围地域；二级市场为乌兰浩特市及科右前旗、突泉县、吉林省通榆县等周围地域。3.4.2经营战略1、重视生产技术研发和营销策划。长久聘用畜牧业教授和饲料加工业技术人员指导生产，共同探讨研发内蒙古农区畜牧业急需各类专用饲料产品，扩大产品生产规模，建立目标市场和目标用户。2、完善产销服务体系建设。建立一套完整而行之有效现代企业管理体系，以完善财务管理、人事劳资及职员培训体系、销售配送等体系运行，加紧企业成熟和发展进程，提升企业竞争力。3、建立灵活生产、管理、经营机制，完善销售服务体系，视用户为“上帝”，重视信息反馈工作，立即处理用户中出现问题，逐步扩大企业占有市场份额。4、重视销售队伍建设。不停扩大销售队伍，提升销售人员素质，广泛联络农牧民经纪人，经过经纪人和农户建立稳定销售关系，既要抓牢大用户，也不放走小用户。5、选择稳定用户建立长久协议关系。确定原、辅料及产品供销量和价格，在价格上给合适优惠。为预防确属原、辅料及产品费用和价格或其它意外原因而造成风险损失，可采取双方年度协商等措施调整，以降低营销中不测原因引发价格波动。6、建立代理制。产品销售应以直接销售为主，但也要注意间接销售，即流通领域销售。部分小额零星用户因为多种原因，难以从生产企业订购产品，只能从零售商处购置，零售购销是处理零星消费最好方法。所以，有必需在合适地域选择代理经销商建立代销关系，或直接向经销商销售部分通用产品，由其零售。第四章 建设规模和产品方案4.1建设规模结合本项目标场地基础设施等建设条件，市场供需现实状况及未来估计，综合考虑产品建设规模为年产饲料180000吨。建筑工程：项目总建筑面积3000平方米。新建生产加工车间800平方米、动力车间220平方米、库房1110平方米，新建综合办公室800平方米，新建配电室30平方米、门卫室40平方米、地面硬化500平方米，绿化510平方米，完成蓄水池、沉淀池、化粪池、道路地坪及给排水、配电室等辅助配套设施工程建设。设备购置：项目累计购置设备17台（套），其中：购置饲料加工成套设备2套，质检设备1套，共用设备2台（套），办公设备8台（套），货车4辆，供水设备1套，供电设备1套。4.2 产品方案产品方案为：项目建成后年产各类饲料180000吨，其中：818奶牛精料补充料60000吨；918肉牛精料补充料60000吨；515良种大猪配合饲料10000吨；313肉中鸡配合饲料50000吨。建设规模及产品方案见下表。建设规模及产品方案表产 品产品产量（吨）818奶牛精料补充料60000918肉牛精料补充料60000 515良种大猪配合饲料10000313肉中鸡配合饲料50000合 计1800004.3产品质量标准依据牛、羊精料补充料行业标准(SB/T10079-92 SB/T1026l-1996)及参考牛、羊精料补充料营养舔砖地方标准(DB83/337-1999)，其关键指标以下：1、技术要求 （1）粉碎粒度：精料补充料99%经过2.8毫米编织筛，但不得有整粒谷物；l.40毫米编织筛筛上物不得大于20%。 （2）混合均匀度：1、精料补充料应混合均匀，变异系数小于1.0%。2、感官要求：色泽一致，无发霉变质，无结块及异臭。3、水分：小于14%。4、营养指标：符合行业标准要求。5、微量元素：均使用统一牛羊矿物质预混料。6、精料补充料不得添加尿素等非蛋白氮和未经脱毒菜籽饼粕，检验指标根据OBl3078要求实施。7、卫生指标：按GBl3078要求实施。8、添加剂：应符合中国饲料添加剂要求。第五章 场址条件5.1项目选址1、地理位置：科尔沁右翼中旗在大兴安岭南麓，科尔沁草原腹地，北和科右前旗、突泉县为邻，东和吉林省通榆县、洮南市接壤，南和通辽市科左中旗相连，西和通辽市扎鲁特旗、霍林郭勒市和锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗毗邻。地理坐标为东经11934 12218,北纬4415 4641。地势西北高、东南低，平均海拔为260米至280米，南北长310公里，东西宽55公里。总土地面积15613平方公里，其中，可利用草牧场1300万亩，耕地214万亩，林地338万亩，森林覆盖率为14.45%。全旗辖8个苏木镇、10个工作部，5个国营林场，种畜场、良种场、机械化防火站各1个，173个嘎查、25个居委会。总人口26.22万人，以汉、蒙、回、满、朝鲜等14个民族组成。其中，蒙古族人口占总人口84%，是一个少数民族聚居国家级扶贫开发关键旗，也是自治区确定兴安盟唯一畜牧业旗。2、场址选择：科右中旗在中国东北农业区中心地带，介于内蒙古自治区、黑龙江省、吉林省交界，通霍铁路和111国道惯穿科右中旗南北，省级通道横穿而过，地理位置独特，区位优势显著。巴彦呼舒镇西距兴安盟行署150公里，东距吉林省长春市388公里，距乌兰浩特飞机场175公里，通辽机场200公里，交通便利，区位优越。科右中旗又是国家大兴安岭南麓集中扶贫连片开发地域，中部和北部是大兴安岭地域，南部是科尔沁沙地北端。产业以商贸、建筑、服务业为主，农业以玉米、小麦、葵花、油菜、高粱种植为主，市场活跃，经济欠发达。科右中旗田成贸易，拟新建年产180000吨饲料加工项目选址在原厂址周围，计划用地30000平方米。属于城郊区位，厂区周围有巴彦呼舒镇至高力板镇公路、白音胡硕火车站货运线，交通优越。科右中旗工业以煤炭、热电联产、建材、化工等行业为关键，产品多达20多个。该地域水、电供给充足，道路通畅，各项基础设施完善。同时加工厂依靠县城所在地巴彦呼舒镇，城镇基础设施条件，原材料及产品进出方便，选址较为理想。5.2气候条件科右中旗地域呈西北东南走向，西高东低，属半干旱大陆性气候，高寒、干旱、日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，年平均气温6.7左右，年平均温差20，日平均最高气温30，日平均最低气温16，无霜期约95-140天，最大冻土深度1.8m。因为特殊地理条件，形成了自然隔离带，加之独特气候条件和光热资源，是生产优质、高产农作物和养殖良好场所。科右中旗以做大做强农区畜牧业为指导思想，被国家命名为畜牧业大旗，以草原伊金专业合作社联合社和浙台畜牧业养殖场、青云万头仔猪繁育基地、杜尔基镇乌兰中嘎查生态养殖场为龙头，巴彦呼舒镇奶牛养殖小区为养殖基地，激励和支持广大农户养殖奶牛、肉牛、肉羊、生猪、家禽等，形成规模，提升效益。5.3水文条件科右中旗境内有大小河流73条，最大河流是霍林河，河水由西北向东南流经境中。年均降水量380毫米，多集中在7、8、9三个月内，无霜期95140天。5.4地质条件该项目可研阶段拟建场地未进行工程地址勘察，工程地质条件是参考科右中旗相关技术参数及就近建筑物相关工程地质勘察资料；依据科右中旗地震局颁布地震基础烈度表和科右中旗季节性冻土标准冻深线图，地震基础烈度为7度，抗震结构按7度设防，依据工程区季节性冻土深1.51.8m。5.5给排水新建场地在县城周围浩特花嘎查和白音胡硕火车站，所以，本工程用水已经有县城给水管网供给，供水水质、水量均能满足生活、生产需要。生活污水经排水管道聚集后排入厂区生活污水管网。雨水经管道聚集后和生活、生产废水合流排至市政排水管网。5.6供电供电电源由10千伏电网获取，经终端电杆上熔断器等保护后，以电缆架空方法进入变配电室。配置315千伏安变压器一台，该项目采取单电源供电，电源引自城镇供电电网，能够满足本工程增容需要。5.7采暖、通风5.7.1采暖车间冬季室内采暖温度为16。采暖热媒为9570热水，由厂新建热力管网供给。采暖系统形式为上供下回程式。5.7.2通风加工车间设天窗，局部为机械通风。5.8交通该项目建址在县城计划区内，建设地点科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查，境内有通霍铁路复线和巴彦呼舒镇至高力板公路，和省级通道横穿，距省级通道5公里相连，交通条件优越，可满足车辆出入条件，故施工及建成后交通十分方便。5.9项目布局项目建设地在科右中旗人民政府所在地巴彦呼舒镇浩特花嘎查，距镇政府5公里，占地50000平方米，周围关键企业有国家粮食贮备库、火车站，交通便利。经过计划和调整布局，利用当地资源优势，新建科右中旗田成贸易年产180000吨饲料加工项目，发展壮大科右中旗饲料加工业。第六章 技术方案、设备方案和工程方案6.1工艺技术方案选择6.1.1生产工艺概述 产品生产工艺和技术均为中国成熟较优异工艺和技术，目前技术发展关键集中在自动化程度提升、优异设备使用和新产品开发等方面。伴随饲料原料品种不停增加，添加剂量降低等很多原因影响，要求加工工艺比原有