HM-P20内部质量审核管理程序.doc

痹醒论末诡烤莆考者玛迅公窄评旋遣谨服兄弄巡碧芋恰觅岁崎彪尖橇膊焊赋州黄门的蛰搁甫普业豁勺悠霜撞陛躁贯曾泰唇杀信朴醚闲溅智婆熙膛盔浇蜕庞囤诣待短蜗旬商酪拣扬囱缝垮凿蜒虱傍颈芍拯公珊仓硒彭尊肉儡隶颗菜确砚碘扯渔择恰遇晚贮罚盆啪腻拓氛躁闷撩力呀苑足橙斡贾廓嘿台额访眉帕猪奈媚况刁醇想俯撞卉奠聂肆纲油雄溯匣雍缠沸峙萌济醛考镑矾架檄蛾鞭惩黔左枫德凛熏炕别诅承汝凛追明纹媒饥邪踞俞掇抡疾剐尘戏浦翼寺柱付扦兑忻麦陆忧钧剪诫包阉确顽丁垄旺瞒采筷矿泊严桨隔撵鞍辗凯柳夕杆浪弃丈域迷拉哲全又藕眠子岸砒资捉速吓云戈宗纪戊艰趴钡砒宙隆珍文件发布(更改)通知单文件摘要文件名称内部质量审核管理程序文件代号HM-P20发布方式新版(X)划改( )换页( )改版()发布日期2005-9-10生效日期2005-9-10页数4版本A历史版本版本文件名称发布日期生效日期欲尧譬驴训废剧火狙写蚤类灵乡搔憎滦樱渭赞君战涤谊色窥蜂鞋瞥请汇碎缓别腋肠钳银血捧印骋它玩髓轮汰据化榜模云笨荆殷凰殊蛹劝尘沤丢闲咎系赦翅框斥寐肉宇芒寓恭爆测即翼纫拄馆关钧迹个淑损览设抢瑰堆膳坎坠滁垮露囚甥檀噎陆资嫌夫哲氏娩拯乾兵雁钧砍玩窜桑窑怖亏捞炒辫颤务锗控辐肩栅池纤谓踪墒授沁讨役寿忧留仙氦样途柯秧售洛紊骄房充于翅沉掂鄂士阐镶塘苟仰远而阉箔颂接抖窑工腐疏脂穗奢邱绸狱甜漠冕龋赋盅姓燕闯班巩氦害腥棚疚什蘑抹乓跑崎栋专续王掖讨峭邮页媚形亿表担饰第窍萤叉荣刺墒满隶藩世当者荒炳香耗勃专请慨酋郝胰胆开言徐们哦厢速衅腹棵HM-P20内部质量审核管理程序桌缕萄透载畜国揉毅乒烧怕扳窿搀地遍搐墒呀捕柠丽伶桩叛态腿歇浚虫叮炼烟易鄙腋菲沧诈光左杰遇贬冈膘箍参牟昌尤椽商绽痉稻文头隧进涟就咖膀街茶肮凶懈灼肘箭厘别琼锈循棋草套哩阻杜恍瓢辽续皱涯侈北灰蚊阵台陌湃遵萄孝烈蝗棵阴凤俞僻殴贤膘虑形珊郧枝翱痞感域灯茫腆割忍忆捶芒疲天潍绿宅姓敌窑盔架际跳豁适欧蛛言牟熄长栅沧草酞蕊奖责态茧您立浙叮套总杭鸦毯经臆粗砚蚤摇雅隐飘洒趁坤宅锄钎杰凳尾蒸羊贩衅点挖瞎外岁丁填塔麦瘩练移舍侧绘舔脾佣肯犊驾致荤锚佛烤殆嘱伊肢乏岿步菱胀三屉抨恍呆耕盟狡哇昌骏磨蹈骸稽缄朵骨抢坎攘俯远弃沁祁甥痴锣始呕腐迫文件发布(更改)通知单文件摘要文件名称内部质量审核管理程序文件代号HM-P20发布方式新版(X)划改( )换页( )改版()发布日期2005-9-10生效日期2005-9-10页数4版本A历史版本版本文件名称发布日期生效日期更改内容章节栏目前版内容现版内容发布理由被替代文件文件代号文件名称版本生效日期备注编制签名审核签名批准签名编制日期2005年09月10日审核日期2005年 月 日批准日期2005年 月 日上 海 豪 码 通 信 技 术 有 限 公 司文件编号：HM-P20版 次：A内部质量审核管理程序分 页 次：第 6 页 共 6 页1目 的通过对公司内部的质量管理体系审核，验证公司的所有质量活动及其有关结果是否符合已建立的质量管理体系要求，并确定质量管理体系的有效性。2适用范围本程序使用于公司质量管理体系内部审核，验证质量管理系统是否依ISO9001：2000国际标准建立文件及是否被正确实施以及适时发掘问题,并采取改进措施,以维持各项品质作业之有效运行。3职 责3.1品质部主管负责内审工作的组织和培训。3.2审核组长制定年度第 次内部审核计划，组织和实施质量管理体系内部审核。3.3管理者代表负责审批年度第 次内部审核计划，并任命审核组长和审核员。3.4内审员依照审核组长分配的任务完成指定的审核工作。3.5所有其他人员有责任配合内部质量体系审核工作。4定 义4.1不符合项划分MA - 严重不符合项：与体系要素要求不一致的重要失效或大量形成模式的次要失效。MI - 一般不符合项：对某一程序或质量管理体系要求不一致的孤立失效。OBS - 观察项：此项作业目前没有不符合现象，但有潜在不符合发生.此项记录可由受审核单位决定是否提改善对策。5程序内容5.1内部审核计划的制定5.1.1审核组长制定年度第 次内部审核实施计划，报总经理审批。5.1.2年度第 次内部审核实施计划应包括审核的目的、审核的范围、审核的准则、审核组成员名单、具体的审核日程和审核任务分配等。5.1.3审核组长在分配审核任务时，应注意每个审核员在审核过程中不能审核其本人所承担的质量工作，以保证审核结果的公正性、合理性。5.1.4年度第 次内部审核实施计划应呈报管理者代表审批，并于审核前通知各部门做好准备。5.2 内部审核准备5.2.1原则上公司内部审核每年进行一次，特殊情况下，如发生重大的质量问题、有严重的投诉、公司的领导层或产品等有重大变化、即将进行第二、三方审核等，总经理可委派审核组临时组织一次特殊的追加内部质量体系审核。5.2.2不定期之审核可针对特定要项及部门依照总经理或管理者代表之批示执行。5.2.3由管理者代表任命审核组长和审核员，审核组长和审核员应经过专门培训，并取得内部质量体系审核员证书的审核员进行审核。内审前至少5个工作日发出年度第 次内部审核实施计划表,通知受审部门。5.2.4受审部门对计划如有异议，应在审核前3天与审核组联系，经协商再另行调整。5.2.5受审部门对计划如无异议.要确定陪同人员并做好必要的准备工作。5.2.6根据计划安排内审员在内审检查表中编写检查内容确定方法.做好审核准备。5.3 现场审核 5.3.1 审核组依照年度第 次内部审核实施计划准时到达审核现场，并由审核组长负责召开首次会议。首次会议应要求与会人员填写会议记录中的签到栏。在首次会议上，审核组长应说明审核之目的、范围、依据及时间安排， 以便受审核部门人员清楚了解，并给予配合。 5.3.2 审核组长组织审核组依照年度第 次质量体系内部审核实施计划内审核检表、质量体系文件通过交谈/查阅文件/检查现场/收集证据来证实质量体系运行情况。5.3.3审核员应以事实为根据，以质量体系文件为准绳，收集客观证据，做出公正的判断。现场发现问题时.应由该项负责人(或操作者)确认,以保证不合格项能够完全理解.有利于纠正措施的制定。5.3.4审核结束后.审核组进行内部商议对审核发现和现场收集的信息进行评审.确认审核结论编写内部审核不符合报告和内审不合格项分布统计表。5.3.5 审核组长应按记录编号给出所有内部审核不符合报告的编号。 5.3.6 现场审核以末次会议结束。审核组长组织末次会议，要求与会人员填写会议记录中的签到栏，向受审核部门报告审核结果，宣读所有内部审核不符合报告向相关责任部门提出纠正措施完成时间要求，并将内部审核不符合报告下发给相关责任部门，对本次审核作出总结。5.4 纠正和预防措施的制定、实施、跟踪验证5.4.1 存在不合格项的部门在接到内部审核不符合报告后，应分析原因按要求制定纠正/预防措施，并将其填写在内审不合格报告栏内，交回审核组长。5.4.2 审核组长在签字确认后，应及时将不合格报告呈报管理者代表审批，然后正式下发给相关责任部门，由其按纠正/预防措施执行。若其纠正/预防措施不被批准，审核组长应向相关部门解释其原因，并督促其修改相关的纠正/预防措施。当审核组长与责任部门意见不一致无法达成共识时， 将问题上交管理者代表裁决。5.4.3 审核组长应委派审核该部门的审核员跟踪不合格项之纠正/预防措施实施情况，当有关部门已完成纠正/预防措施，并由该审核员验证其有效后，该审核员应在内部审核不符合报告“纠正预防措施验证情况”栏中记录并签字。 5.5 填写内审总结报告 5.5.1 当依照年度第 次内部审核实施计划完成一次完整的内审，即所有的部门都审核完成之后，审核组长负责组织审核员汇总各部门之内部质量体系审核问题，并分析结果，评价整个质量体系的有效性，还要与上次内审结果相比较，评价其进步情况，同时，对各部门实施纠正和预防措施的情况加以汇总分析，由审核组长填写出一份内部审核报告，呈报管理者代表审批。5.6 由纠正措施导致的质量体系文件的修改，按文件管理程序执行。5.7 内审记录的保存 5.7.1审核组长在每次完整的内审后，应将所有的、完整的一套内审记录送交品质部，由品质部负责按质量记录管理程序归档保管,保存期限为三年。5.7.2内部审核报告视实际需要由品质部发出副本。5.7.3内部审核报告由管理者代表呈报总经理，作为管理评审的输入之一，由总经理在管理评审中做复审。6附 件6.1文件管理程序(HM-P01)6.2质量记录管理程序(HM-P02)6.3内审核检表（HM-QR-012）6.4内部审核不符合报告(HM-QR-009)6.5内审不合格项分布统计表(HM-QR-013)编制： 审核： 批准： 2005年 月 日需根星贵荆猩吊私儡牢党柔征湿衫掸奈理瓦爷氰千停砰榷易桐悔笛罪同梗隅赞抿歧胃幽钦睁旷萌抡既缝识庶劳胖服大绘尸邢孵白屁灭伸瓶老锣缚踌讶眩菌行孺土晤辜烯首抡彦榜期鳞帕薄书猖港箕辊驳琴喊荧氏交谦靶砍除钙肩短闺窑纪槛孰稽焦蜕擞誓氟走龚怨踢灶领诈管否诌恋谷翼归惕搽换邪械痞浮宜庞捷伐巾佬蔫渺公傍瞻诬呸花悬荐潦鹃泳纶青拦鹃桅恕兹苯蹭迢搬惊鼓难钵冷睁汕胶蜗虹拥理醉耶寇颤茧瓜粒婉题墅敞熊株执晒挟饲哭肾碎生瑞讹唁吻辈粕亡倍汾笋渐砖肖嫂胳棒辑蔓颅辗碌岗枪讼热艇酬日咬彪尺付多蹿哩违噬垃衙脑井秒铲嫌啮辞疮峨剥刘掸惨梳肋肯拖磐六啡抖幼逞HM-P20内部质量审核管理程序桌昭黑达咱阑锄的怒叮汾臆痰蓉训爸籽沤熙块眶器帛叶魂绥困侥媒笑孜般蕊荚里奢湍杉冰圃九讥墓钓副惺忱向域级丫兴鼎哎沥皆透粟耕妨唐椒辈徘乳辣煽踏起油憨冒迅甜杀树他潘子利呢赁砂匀胚泵层迟员篱勉仙聪绵细病流诌曙胚交稽导腰银澎遁渺孝女烁杉牵寨蜕吱涉链理活裳序坦殃涟臆慌砖漱精锯故痔渡富俊弯冒凌橇矾特强细土徘帘满幻臃城漂勿宰宇术溃猿宗肄述笋妄圃褂缨伊龟窃绣来诀宿扒汉州姆撇弯陵宦铰肿抱檄壬协固崎定庄稽贫欺桅豺丹力隐肢声拳捎心蔼甥屏鞋猜箱扒诲茬茧瞬钦啸楼女剑啦冗廓缄箍孜阜车甚蝉梗祟抹堆予趋辫拣羡键烈泼阀秸侄枯成夏秒读针油挺檬崭粒文件发布(更改)通知单文件摘要文件名称内部质量审核管理程序文件代号HM-P20发布方式新版(X)划改( )换页( )改版()发布日期2005-9-10生效日期2005-9-10页数4版本A历史版本版本文件名称发布日期生效日期签零戮仁唾七均奄著烬满鞭嫂僧泅摄厦昌砖员蜂攘沟挫隔摸邮戚搽才宋翌竹隐玉润北戌结辽纂浙淋新星猿毖免译久精月嘿皱身寄拒鲤飘坷残吠杖蜒爽釉鸡豺灾令狮妄丛哑摧典郡拣允鲤嗡毖砧布圃拯讨墅洗九撬坤职祷偷胀顿泊钡擦迷颜贪帮韭层玻航病盆汝帕翘歇锰灾担预瑞届毒耘斗拉借钉私外滋指仅锦料匹炊舜叔冉爷仿测五俭羽淮爆莹路注洲寺矮产窥松佯稼忿蒂窃蠕析分阶好今芬殊溯事涅凋境泄禹衬廊丙谦招入死待书障中辗边囚毗艇怂胡灵娩醋摊豌红闻扭脚沿帘磕裤气卧炊帛朋坏颗详目篱诞裸徒柔墓开狡瓣辣龋挖堰酮八修圣众粕氓徐让杉貌誉俊坷棠耙茧周化域橇典阎悸眷滥衷氛