TS16949内审试题.doc

TS16949內審員培訓試卷
姓名： 得分：
一、 判斷題：（每小題2分，共30分）
1 過程審核應覆蓋産品生産的所有過程。對
2 新産品開發應讓採購、質量等部門的人也參加，必要時還可請供應商參加。對
3 特殊特性須在控制計劃上標識，作業指導書上沒必要標識。錯
4 品保部經理如果有內審員資格可以對所有部門進行內審。錯
5 DFMEA是分析生産過程中所存在的潛在失效模式及其後果的一項質量技術。錯
6 文件更改時由文件和資料管理部門批准。錯
7 進行潛在失效模式及後果分析時應考慮所有的特殊特性。對
8 制定偶發性事故應急計劃的最終目的是爲了保證顧客的産品供應。對
9 工程更改在生産中實施的日期應予以記錄。對
10 測量系統分析的主要目的是檢查檢驗所用的量具是否合格。錯
11 可疑産品應和不合格品一樣標識、記錄、評價、隔離和處置。對
12 有效、有計劃的預防性維護應包括隨時可得到關鍵生産設備的備件和文件化評估並改進維護目標。對
13 爲了保證向顧客的供貨不致中斷，應盡可能地擴大庫存。錯
14 供方的生産計劃活動應該是訂單推動型而不是訂單拉動型。錯
15 重大過程事件應在控制圖中記錄。對
二、 選擇題：（每小題2分，共20分）
1 以下哪項不屬統計技術：（ d ）
a魚刺圖 b控制圖 c排列圖 d産品圖
2 以下那種文件不需受控：（ b ）
a質量手冊 b文件更改通知單 c工藝流程圖 d控制計劃
3 以下哪項內容不需在控制計劃中規定：（ a ）
a操作方法 b反應計劃 c成品檢驗 d全尺寸檢驗
4 以下各種情況屬於嚴重不合格的有：（ ae ）
一般不合格的有：（ c ）
改進機會的有：（ bd ）
a質量體系失效； b降低對過程的控制能力
c 企業文件化的質量體系的某一部分不符合標準要求
d未使用最佳方法； e 不合格産品可能被裝運
5 核對總和試驗狀態可採用以下那種方式：（ d ）
a色標 b區域劃分 c標牌 d都可以
6 在以下哪種情況不須進行生産件批准：（d ）
a工廠搬遷 b新産品 c更換供應商 d更換操作工
7 供方評審、分發和實施所有顧客工程標準/規範及其更改的時間期限可以是：（ d）
a幾個工作日 b幾小時 c幾個月 d按照顧客要求
8 審核的客觀證據可來源於：（d ）
a受審核部門的體系文件和質量記錄b主管領導或運作人員的談話
c現場觀察結果及查證到的客觀事實 d都可以
9 以下哪項不是首次會議的目的：（ c）
a說明審核範圍和目的 b確認審核計劃
c說明貫標的重要性 d介紹審核組成員
10 以下哪項不屬於持續改進工作：（ b ）
a使裝配更容易 b改正內審中發現的不合格項
c使Cpk 值從1.33提高到1.40 d減少搬運浪費的時間
三、 在以下問題中任選一項作審核準備，請按過程方法說明審核方法，並列出審核要點：（共26分）
A過程設計開發 B採購 C 生産過程 D培訓
A過程設計開發
按過程方法應分析過程的輸入和輸出，過程如何進行，需要哪些資源，由誰來進行，職責如何劃分，和外部其他過程有哪些介面，此外對每一過程應確定衡量的準則即過程目標。
審核要求：1多方論證小組及其職責的劃分
2設計開發目標
3開發計劃，階段的劃分。
4每一階段的輸入及輸出
5開發過程的評審記錄
6開發的驗證
7開發的確認
8對開發進度、成本、質量的監控。
四、 對標題（每小題8分，共24分）
請指出以下事實不符合標準哪一條，不合格性質，並簡述理由。
1 某廠檢驗科統計6位車間檢驗員某月誤判共81個。每人均有從10~22個不等，人均13.5個。廠長說：9個月來採取了各種措施，但問題依然如故。質檢科長說：都是老同志了，不能要求太嚴格。
不符合6.2.1屬嚴重不合格
因爲公司的檢驗員從整體上都不能滿足崗位要求.

2 在原材料檢驗工序，一名對A型合金材料進行壓痕硬度測量的工人不知道如果兩個壓痕靠得太近，測試結果將是不準確的。當問他爲什麽還是這樣做時，此工人說他是看別人的操作而學著樣子幹的，而不是按作業指導書的要求幹的。
不符合7.5.1,屬一般不合格

3 審核員在一生産設備旁看到兩份生産工藝卡片，都是針對該設備制定的，其中一份是2001年8月發佈的，另一份是2002年4月份發佈的，都蓋有“受控文件”章。審核員問操作工是怎麽回事，操作工說其中一份是已作廢的，放在現場是爲了參考。因爲卡片上有發佈日期，他們不會弄混淆。
4.2.3.g一般不合格合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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