烟台百纳餐饮有限公司收银员操作手册[1]1.doc

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收 银 组

操 作 手 册

联系方式：
长生锦绣江南： 吧台电话：6677779
财务电话：6670008
开发区锦绣江南： 财务电话：6377966
新桥锦绣江南： 吧台电话：6858410
财务电话：6858506
滨 海 观 澜： 吧台电话：6862360
财务电话：6861881
开发区观澜： 吧台电话：6381257
财务电话：6386857

总收银致辞：

亲爱的同事们：
我代表百纳公司财务部收银组热忱欢迎您加入“收银”这个大家庭！
百纳公司（锦绣江南食府、观澜会所、威海中心大酒店）在烟台那是家喻户晓。我们公司的下属单位有：长生锦绣江南、开发区锦绣江南、新桥锦绣江南、滨海观澜、开发区观澜、威海中心大酒店。在烟台只要提起百纳公司的“锦绣江南食府”或是“观澜会所”那是无人不知，无人不晓。2008年长生锦绣江南被评为“特级酒家”，2010年滨海观澜和开发区观澜也同时被评为“特级酒家”。我们的产品和服务在烟台那也是被所有单位所认可的。这些荣誉也都离不开我们每一位成员的辛勤劳动和付出。
工作，是我们每个人人生中的重要部分；努力工作并取得成就，是每一个人生命价值的体现。努力工作会使我们每一个人变得充实，成就则使我们的人生迸发出光辉。我们要在百纳作出一番成就，努力达到我们内心的目标。
愿你们在自己的岗位上工作顺利、事事顺心、生活愉快！
为了使您了解在受聘期间的应知应会和应遵守的事项，特发给您《收银员操作手册》，务请熟悉其内容，早日学会，并自觉遵守相应的规定。

总 收 银
2010年 8 月 31 日

目 录
第一部分：工作职责和工作内容
一、 岗位职责……………………………………………………………………
二、 工作内容及流程……………………………………………………………
第三部分：收银员自检及工作考核方法
一、 收银员自检内容……………………………………………………………
二、 收银员工作完成时限表内容………………………………………………
三、 工作纪律考核………………………………………………………………
四、 服务质量考核………………………………………………………………
五、 操作技能考核………………………………………………………………
第四部分：银行卡介绍
一、银行卡的有关规定……………………………………………………………
第五部分：
第六部分：
第七部分：招商银行POS机操作
一、POS机基本操作………………………………………………………………
第八部分：一卡通的规定及操作程序
一、一卡通的规定及操作程序……………………………………………………
第九部分：税控机
一、 大唐B2/ B101型税控机操作…………………………………………………
第十部分：石川系统操作
一、点菜……………………………………………………………………………
二、退菜……………………………………………………………………………
三、赠菜……………………………………………………………………………
四、新建菜品………………………………………………………………………
五、拷菜……………………………………………………………………………
六、结账方式………………………………………………………………………
七、每日报表打印…………………………………………………………………
八、每月报表打印…………………………………………………………………
第十一部分：现金管理规定
一、 点钞…………………………………………………………………………
二、 备用金管理……………………………………………………………………
第十二部分：支票
一、支票的填写及有关规定………………………………………………………
第十三部分：招待费报账程序
一、招待费报账程序………………………………………………………………
第十四部分：有价票券的规定及操作
一、有价票券的种类与价格………………………………………………………
二、有价票券的注意事项…………………………………………………………
第十五部分：单据的填写
一、挂账审批单的填写……………………………………………………………
二、发票借用批示单的填写………………………………………………………
三、未开发票证明的填写…………………………………………………………
第十六部分：餐厅退菜、赠菜、菜品增加与价格变动操作规定
一、退菜操作规定…………………………………………………………………
二、赠菜操作规定…………………………………………………………………
三、菜品增加与价格变动操作规定………………………………………………
第十七部分：押金及婚宴预定金的规定
一、押金及婚宴预定金的规定……………………………………………………
第十八部分：单位内部规定
一、 与收银员相关的制度…………………………………………………………
二、 单位的内部规定………………………………………………………………
第十九部分：特殊情况的处理
一、 特殊情况的处理方法…………………………………………………………
二、 10个怎么办……………………………………………………………………
第二十部分：新员工培训
一、 对新员工的要求………………………………………………………………

第一部：岗位职责和工作内容

一、【岗位职责】
1、负责营业站点的营收工作，保证及时、准确的结清客人账款。
2、负责营业收入的报账工作。
3、保证各种单据签字手续齐全并及时上交。
4、负责打印上报各种报表。
二、【工作内容及流程】
1、到岗签到：提前10分钟到岗，到财务办公室签到。
2、保持工作区域环境卫生：桌面和地面无杂物、做好电脑等各种机器设备的清洁保养工作，无拂尘，做好吧台五常工作。
3、清点备用金、查阅交接班本：检查备用金金额是否正确，如果有长短款，则看一下交接班本是否有记录特殊情况。再看交接本上是否有交接给本班次的事项，或是否有要本班次完成的事情。
4、班前准备工作：检查机器是否正常运转和各种单据是否准备齐全，上岗后首先要检查和测试电脑、打印机、税控机、POS机、验钞机等所有机器的运转情况，如有故障请及时找相关人员解决，以免影响正常工作；备足开餐期间所需的各种单据（饮料单、退菜单、赠菜单、未开发票证明、发票借用批示单）和发票等。
注：各种单据、发票均须到财务部领用；遇到重大节假日需提前备足相应的单据和备用金等。
5、报账：9：50到财务出纳处报前一天的账，上交前一天营业的现金、银行卡单、一卡通账单、签字挂账单、有价票券、内部招待账单和各种报表及经手账单等，并且要将备用金全部兑换成零钱。
6、领酒水（针对开发区锦绣江南）：根据石川系统内的酒水销售明细表，到酒水库及时领取酒水，以确保开餐期间正常使用，并要根据实际库存数，清点酒水数量，对长短数量进行记录并注明原因。
7、抄客情：收银员需在开餐前到宴会预定处抄写当餐客情，之后到吧台查询“协议明细表”确定哪些客户可以签字，并做出标记。
8、找相关领导签字：
招待费：长生锦绣江南：由收银员到7楼找相关领导签字后交给出纳；各外围店：当餐有领导签字的当晚直接转给出纳，如果当时未签字，第二天找部门经理签字后交给出纳，由出纳转到总部后再找相关领导签字。
挂账审批单（用于非协议客户或协议客户但非签字有效人签字）：找相应营销员（即担保人）签完字后再找部门经理签字。
退菜单：找主管签完字后再找厨师长签字。
赠菜单：找部门经理签字。
标准单赠送：找部门经理签字，改动地方找厨师长或列标准人员签字。
打折去零报表：找部门经理签字。
重结账报表：找部门经理签字。
有价票券：用“营业收入日报表”对收到的有价票券进行统计，找部门经理签字，交出纳。
注：所有单据签完字后都交给出纳，最迟次日中午前完成。
9、拷菜：每天报账时到财务主管处询问是否有增加新菜品或菜品价格改动的情况，如果有则必须要在石川系统中进行拷菜操作。操作如下：①发送数据：鼠标左键双击打开服务器桌面“设备管理器4.5系统”，然后鼠标左键单击打开“通信基站”，单击鼠标右键选择“发送所有信息”，单击鼠标左键确认，发送完所有数据。②接收数据：手持点菜器对准通信基站，点击“下载”按钮，进行信息数据下载，基站的信号灯为蓝色，等待数据接收完毕。③设置出单机：鼠标左键双击打开服务器桌面“设备管理器”， 左键单击“打印机”选项，在要出单的打印机上，鼠标左键单击相应打印机，右键单击“打印机设置”选项，单击鼠标左键确定，鼠标左键单击选择“大厅”在里面选上新菜品 (点上对勾)，然后逐个选择大厅设置,设置完以后点确定，拷菜完毕。
注意:拷完菜以后一定要多看看，在打印机设置选项里是否把新拷的菜选上，否则你即使点了菜打印机也不会出单的。
10、点菜及录入酒水：打开石川系统，根据点菜员及服务员交来的菜单及酒水单在石川系统相应的台号中输入菜品及酒水，检查无误后发送菜单。点菜的方法有2种，第一种方法是：将鼠标放在相应的台号，点击右键选择下单进入点菜窗口，然后将台号、点菜员、人数录入，然后在窗口的左下方的小窗口开始点菜；第二种方法是：按快捷键F1进入点菜窗口，然后将台号、点菜员、人数录入，然后在窗口的左下方的小窗口开始点菜。
在录入菜品的时需要给某些菜品备注做法等，需要在右下方（就是在录入数量后面的一个小窗口）的点菜小窗口中进行相应的操作。直接按下翻键选择相应的注释或者直接敲上相应的注释。菜

单总注在点菜窗口的左下角，直接按快捷键F11，用下翻建直接选择即可。点完菜品之后必须(按F5)发送所有的菜品，否则所点菜品无效。
收银员不能擅自更改菜单等各种单据，不得漏入、少入及错入，如由日审审计出来则由当班收银员承担（此种失误前三次可按照成本价进行赔偿，超过三次须按售价进行赔偿）。
11、退菜：①客人要求退菜时，服务员必须开具退菜单，注明台号、需退菜名称及退菜原因，并必须有部门主管以上人员（含主管）签字。
②退菜操作只授权给收银员，其他人员无退菜操作权限，但应注意的是收银员必须依据有餐厅管理人员签字的退菜单，方可进行退菜操作，否则不允许操作。
③餐厅收银员对退菜单需单独保管，每日营业结束后需打印一份“退菜明细查询表”，所有退菜单需与“退菜明细查询表”上的明细一一对应，核对无误后装订，不允许出现单据丢失现象发生。
④操作步骤：首先进入到点菜窗口——在点菜的小窗口录入需要退掉的菜品——录入所需退掉菜品的数量（数量前面加“-”号）——回车键——在左下角找F12退菜原因摁下翻键选择相应的退菜原因或者在注释框内直接录入强调内容——F5发送。
⑤加菜和退菜不能同时进行。
12、赠菜：赠菜在日常操作中通常包含三个方面：一是餐厅管理人员赠送给大客户的菜品，餐厅管理人员可根据就餐情况对部分客人适当的赠送菜品，但应注意的是赠送菜品必须开具赠送单，注明台号、需赠送菜品名称、赠送原因。并在赠菜单上签字。收银员根据赠菜单将菜品输入石川系统中的“赠送”台中，并在备注栏中打上应赠送的台号。如赠送锦绣厅沾酱菜，收银员须在系统的“赠送”台输入沾酱菜一例，备注中注明“锦绣厅”并发送。二是套餐中超出套餐标准金额部分需要录入到赠送台号的菜品。如江南厅8*100元套餐，标准单实际金额为850元，收银员在“江南”厅输入套餐800元，并输入800元菜品，多出的50元菜品输入到“江南赠送”台中。三是每日必赠的餐前果盘或例汤等，输入“赠送”台。
所有赠送台均需用“赠送”的结账方式结账。
赠菜权限：部门执行总经理可赠送50元以下菜品（特殊客人可以赠送天目湖鱼头汤）、餐厅主管可赠送30元以下菜品。折扣权限：部门执行总经理不含酒水8.5折，餐厅主管不含酒水9.5折。

13、转台、拼台、分单及重新结账：转台是把这桌菜转到那桌没有菜的台号上。用鼠标点一下要转的台号，然后按F4再输入要转到的台号，按确认即可。转台是客人点完菜换桌或点菜员把菜点错台号的情况下使用的。
拼台是把两桌有菜的台号拼到一起。用鼠标点一下要拼的台号，然后按ctrl+z,然后输入要拼到的台号，按确认即可。拼台是在客人有副桌的情况下使用的。
分单是把一桌菜分成两桌。点一下要分单的台号然后按鼠标右键，会显示帐单号，然后点击分单，把要分出来的菜双击，确认，再把分出来的另一桌菜转到其他台号。分单是在点菜员把两桌菜点到一个台号或客人刷一卡通时（卡上的金额比实际消费的金额小）的情况下使用的。
重新结账：点击下单结账---重新结账-----输入账单号、重新结账原因----确定即可。
14、打印消费单和结账单。
打印消费单的情况：①当客人点完菜后，给服务员打印一张消费单，以备服务员查看客人所点的菜品，给客人正确的上菜。②客人现金结账或刷卡结账时（不签字），打印消费单（开发区锦绣江南直接打印结账单）。
打印消费单：右击要打消费单的台号——点击“打印消费单”即可。
打印结账单的情况：客人是挂账签字的，就要给客人打印两联打印纸的结账单。
结账单的打印：双击相应的台号或者使用快捷键F3（按F3键——输入需要结账的台号——按回车键即显示结账界面），按F5打印即可。
15、结账：客人用餐完毕需要进行结账操作。结账时双击相应的台号或者使用快捷键F3（按F3键——输入需要结账的台号——按回车键即显示结账界面）。结账方式有七种：现金 、支票、刷银行卡 、刷一卡金通 、签字挂账、有价票券、内部招待。根据客人的支付情况选择结账方式。
现金：打开结账界面后，系统默认的结账方式为人民币结账，直接在显示人民币的小格中输入客人所给现金——按回车键——在找零处显示应找给客人的零钱——再按回车键系统自动打印结账单。将酒水单和发票底联整理整齐后装订完毕即可。
银行卡：刷卡成功之后，在结帐界面选择信用卡——输入客人消费的金额——按2次回车键系统自动打印结账单。将酒水单和发票底联整理整齐后装订完毕即可。
支票：同银行卡结帐步骤相同。须注意，只有协议客户或有餐厅主管以上人员担保，收银员才可以收取支票。收取支票时，要将客人的身份证号码、联系电话用铅笔记在支票背面。
挂帐：接到客人的签字帐单，确定客人签字无误或者有相关人员的通知之后，方可进行结帐操作，在结帐界面选择挂帐——输入客人消费的金额——按2次回车键系统自动打印结账单。将酒水单和结帐单整理整齐后装订完毕即可。结账时一定要核对电脑的金额和帐单上的金额是否一致。
卡消费：在接过客人的一卡通之后，首先要将一卡通放在读卡器上，然后在进行相关的操作，在结帐界面上选择卡消费——双击一下鼠标——出现的对话框中会出现客人卡号并显示客人消费的金额——确认后输入密码“777777”——按下确定键——摁两次回车键即可成功结帐。将酒水单和结帐单整理整齐后装订完毕。
招待费：在结帐界面选择招待费——输入客人消费的金额——按2次回车键系统自动打印结账单。将酒水单和发票底联整理整齐后装订完毕即可。
有价票券：指的是鱼头票或一些消费券等。结帐方式为有价票券。操作步骤与银行卡一致。
赠送费：餐厅赠送给客人的菜品和厅房赠送的菜品结帐方式用赠送费。操作步骤与银行卡一致。
16、开具发票：只有当客人用现金或刷银行卡结账时才可以开发票。发票要按照客人的实际消费金额开具，不允许多开，如果多开发票则按照多开金额的10%交纳税金，不足1元按1元收取。在发票递给客人前要检查金额，盖章是否清楚，并且填具客人的单位名称。无误后方可交给客人。（开具发票的具体步骤详见税控机操作中的开票业务）
17、填写“套餐明细表”：对于选择套餐的客户，要进行套餐标准统计，当餐结束前必须完成。
套餐统计表
日期
厅房名称
单位名称
套餐金额
实输金额
赠送
百分比

18、交接班：当餐结束后，必须进行交接班，交接班之前要核对现金、支票、银行卡单、一卡通账单、签字挂账单、有价票券、内部招待账单等是否跟微机中的“营业报表”上的金额相符。无误后方可交接班。如果有不相符的账项要核对清楚后方可进行交接班。
19、打印每日报表：在每日餐厅营业结束之后，要进行相关的报帐准备工作。
先进行现金、挂帐、信用卡、礼券的核对，进入交接班系统，选择打印浏览对照交接班报表上的数据进行核对，核对无误后进行交接班处理，并打印交接班报表。
营业报表两份（一式两联），操作步骤：查询报表——财务统计——营业报表查询——选择不包含赠送费小框内打“V”——选择查询——浏览打印——打印即可。（1份与日审放一起，次日早上上交出纳，另一份当天晚上交。）
打印挂帐明细表三份。（一式两联）操作步骤：查询报表——财务统计——帐单明细查询——支付方式——选择挂帐——选择查询——挂帐金额接从小到大的顺序排序—— 打印一份。（放在日审里，次日早上上交出纳）。客户管理——客户挂账消费——打印（两份）。（1份当天晚上交，另一份在欠出纳账单的后面写上“欠”字，正联放到日审里，次日早上交给出纳，副联留在吧台以备以后查帐）。金额都要从小到大排序。
卡消费查询报表一份，操作步骤：卡管理—— 选择卡帐户查询——选择查询——打印即可。当天晚上上交
退菜明细查询报表一份，操作步骤：查询报表——管理审计——退菜明细查询——选择查询—— 打印即可。次日部门管理人员和厨师长签完字后上交出纳
打折、去零明细查询报表一份，操作步骤：查询报表——管理审计——打折/去零明细查询——选择查询——打印即可。次日部门经理签完字后上交出纳
重新结账查询报表一份，操作步骤：查询报表——管理审计——重新结账查询——选择查询——打印即可。次日部门经理签完字后上交出纳
赠送费明细查询一份，操作步骤：查询报表——财务统计——帐单明细查询——支付方式——选择赠送费——选择查询——打印即可。次日部门经理签完字后上交出纳
20、每日发票统计：将当日税控机所开发票数进行统计，操作见税控机查询，打印查询报表。根据税控机查询报表和营业报表填写“每日发票统计表”。
每天要进行发票统计。填写内容：日期、本日营业收入、本日可开发票金额（现金、刷银行卡、支票的总和）、本站点开具发票金额（从税控机打印出的报表可以体现，打印发票金额减去今日退票金额，就是本日已开发票。今日退票金额是今日开的发票今天退了方可减去，如果不是今天开的发票而是今天退票了，就不用减去了。）、借用发票金额（客人要求多开发票或员工卖礼包等所开的发票）、未开发票金额（开具未开发票证明的）、补开发票金额（持未开发票证明开局发票）、应收账款收回（应收账款收回发票在餐厅开具的）客人不要发票金额。这些数字可以推算出来，但也有明确的数字体现。所以统计完了要检查一下是否正确，有无遗漏。现给出一公式，进行核算：本日已开发票总额-借用发票-补开发票+未开发票+客人不要的=本日可开发票总额。如果能够对起来表明正确。一式两联，当天晚上上交。
**餐厅每日发票使用情况统计表
日期
本日营业收入
本日可开发票金额
本站点开具发票金额
借用发票金额
未开发票金额
补开发票金额
营收账款收回
客人不要发票金额

21、报营业收入：各外围店在一天营业结束后要报营业收入和茶水收入给长生锦绣江南吧台，电话6677779。长生锦绣江南收银员根据各店上报的营业收入填写“营业收入日报表”，放到吧台副班打印机下的抽屉里。如果长生锦绣江南的收银员已经下班了，则发短信给总收银。
22、做日结：每天营业结束，收银员需对POS机（含移动POS机）进行“日终处理”（注意：必须在打印明细后再结算），并将日终处理报表随信用卡单一起交到财务部出纳处。
23、填写交接班本：把当餐发生的事情及需要解决的问题写到交接本上。
24、打折：分全单打折和除酒水打折两种：1、全单打折是在结账模块里有一个其他，点击后出现一全面打折，输入折扣按确认即可。2、除酒水打折也是在结账模块里有一个修改或直接按F3，再输入折扣确认即可。除酒水打折并非只有酒水不打折，也有一些其他项目不打折，这个根据公司的规定进行。
25、本单位四个固定打折单位以及相应的折扣和特殊要求：①步步高杨总：全单打8.8折，账单要带走一张并且每两百元打一张发票，剩下的余额开一张，让杨总带走。②齐齐哈尔广厦韩总:全单打9折。③中粮:全单打9.8折。④荣昌制药:除酒水打9折。
注：以上单位只有在领导签字或领导通知客人签字的时候才可以打折，现金的不打折（也就是说不是随便一个客人说是其中一个单位的就给打折）
26、打印吧台补签单：每周二将欠出纳的账单按照时间顺序进行统计，一式两联找营销经理签字后正联交出纳，副联交营销经理。
25、打月底报表：
每月25日晚打印当月营业报表，日期：上月26日至本月25日。
营业报表一份给部门经理（单张凭证纸、包含赠送费），操作步骤：查询报表——营业报表查询——选择日期（从上月26日起至本月25日止）——选择查询——打印即可。
营业报表一份给帐务会计（双层凭证纸，不包含赠送费），操作步骤：查询报表——营业报表查询——选择日期（从上月26日起至本月25日止）——选择查询——打印即可。
卡消费报表一份给帐务会计（双层凭证纸）——操作步骤：卡管理—— 选择卡帐户查询——选择日期（从上月26日起至本月25日止）——选择查询——打印即可。
税控机月报表一份，操作步骤：进入系统管理员模式——查询统计——翻页，选择时间段内发票汇总——输入起始日期（上月26日）——按现金键（确认键）——输入截止日期（本月25日）——按现金键——打印即可（打印时换白纸）

第五部：收银员自检及工作考核办法

一、【收银员自检内容】
班前：
10：50前、
16：50前
1、检查自己的仪容仪表，检查吧台卫生，并检查机器正常运转。
2、检查各类单据种类数量齐全。
3、检查备用金金额和兑换情况。
4、检查交接班本填写情况。
5、检查单据是否签字完毕。
6、检查是否拷菜完毕
班中：
1、检查服务员开具的酒水单与输入电脑数是否相符
2、 检查服务员所开单据是否符合规定，不允许服务人员撕毁及乱改乱涂，必须连号使用，不允许短缺。
3、检查客人实际就餐人数是否录入正确。
4、检查赠送是否在8%-18%之间，若超出要写明原因并需部门经理签字。
5、检查发票开具的准确性。
6、检查现金真伪和金额
7、检查“套餐明细表”填写内容是否准确，计算是否正确。
8、检查退菜单是否有部门管理人员签字，收银员见单退菜。
9、检查赠菜单是否有部门管理人员根据权限签字，收银员见单录入。
10、为客人结帐时，检查酒水录入准确性，提醒值台服务员核对菜品，
11、检查报表核对账项，各种结账方式要求相符
班后：
1、检查打印的报表是否齐全准确
2、检查整理单据
3、检查交接班表的填写
4、检查机器是否关闭，电源是否关闭
5、检查抽屉是否锁好

二、【收银员工作完成时限表】
完成时限
工作名称
内容及要求
上班时间：
第一班次：9：30-1：30、5：00-8：30
第二班次：11：00-最后、5：30-最后
签到
每位员工上班时都需要签到。
要求签上实际到达时间，不允许代签、补签或弄虚作假。特殊情况需向总收银汇报请示
每日9点50前
报前一天的帐
现金、银行卡单、一卡通账单、签字挂账单、有价票券、内部招待等与报表相符，账单齐全，签字完整
每日10点半
拷菜
把当天新加的菜品拷到点菜器上
每日10点50和16点50前
随同餐厅开班前会、抄客情
根据预定查看签字挂账协议并记忆
每日下班前
找相关人员签字
内部招待、挂账审批单、退菜单、赠菜单、标准单赠送、打折去零报表、重结账报表、有价票券等单据找相关人员签字。
每日下班前
报营业收入
向长生吧台收银员报当日收入和茶水收入。
每周二
上交需补签的账单统计表
把需补签的账单统计到表上，营业部经理签字确认后交至财务。
每月25日晚
打印各种报表
本月税控机报表、一卡通消费汇总、本月营业报表
1、“完成时限”——工作的最晚完成时间
2、“工作名称”——在该时间段应完成的此项工作的名称
3、“内容标准”——此项工作的内容以及应达到的要求和标准

三、【工作纪律考核】
1、作息制度：
严格执行考勤制度，无特殊理由，未履行任何休班手续或事后补假的，按旷工处理，旷工1天扣3天的工资。
不得私自调换班次，换班需得到财务主管的同意，违者扣5分。
必须提前10分钟到岗签到，签上准确时间，不得代签、补签或弄虚作假，违者扣1分。
凡离岗，均需得到餐厅主管以上人员的许可，不得擅自离岗，违者一次扣1分。
2、现金管理：
不得私自挪用备用金，不得将自己的钱物带到餐厅或吧台内，违者扣10分。
备用金长、短款不上报者（超过5元钱），扣5分。
3、自检工作完成情况：
下班未及时关闭机器和电源，扣2分。
当班人员自检仪容仪表（包括名牌、着装、皮鞋、头发、饰物、淡装、指甲），凡被管理人员复查发现不符合要求的，扣1分。
不得在吧台内存放个人物品，违者扣1分。
清扫工作不负责，没有确保机器设备、工作区域干净、整洁，扣1分。
4、工作纪律：
上班不允许带手机，如果发现当场没收后再扣5分。
上班时间不允许吃任何东西，违者扣5分。
无特殊理由，未经请示管理人员不得拨打与工作无关的私人电话，违者扣5分。
上班时间不允许接待亲属朋友，违者扣2分。
在岗上不得喧哗、嬉笑、扎堆聊天，违者扣1分。
上班不得看与工作无关的杂志、刊物等，违者扣1分。
5、不得泄露操作员密码，下班前必须退出操作系统，违者扣10分
6、员工必须服从上级领导分配的工作，不得拒绝、推脱或终止工作，违者扣10分。

四、【服务质量考核】
1、上班未化妆者，扣5分
2、服务态度差，引起客人及餐厅人员投诉，扣5分。
3、未做好班前准备和交接工作，影响工作效率，扣1分。
4、各种单据、帐单、发票未保存好，或摆放不整齐或未连号使用并短缺，扣2分。
5、发现问题未及时上报，扣2分。
6、受到餐厅人员口头表扬的加2分，受到餐厅人员书面表扬的加3分，受到客人表扬信的加5分。
7、细微化服务获奖者，加5分
8、参加单位活动者，加5份。得奖者，加10分

五、【操作技能考核】
1、凡引起客人投诉者，扣20分。
2、每天工作未按班前、班中、班后自检内容认真自查，管理人员在检查中发现问题，违规1项扣1分。
3、未看交接班表，对留交事项和内部通启有关信息掌握不正确，扣1分。
4、漏交钱款、报表、钱款与报表不平的，扣2分。
5、未按时完成签字工作者，扣2分。
6、菜品设置、价格更改及套餐消费菜单录入未按规定操作，违者扣1分。
7、菜品价格输错，出现菜品展示价格与微机设置价格不符，未造成客人投诉扣2分，造成客人投诉扣10分。
8、对班例会内容交接遗漏或不清楚的扣1分。
9、对公司下发的对客人的优惠政策未按规定办理者扣2分。
10、退菜、赠菜未签字、折扣超权限，收银员进行操作的，扣2分。
11、对当餐客史信息不了解，对挂账协议掌握不准确，耽误客人结账时间造成客人投诉或损失扣5分，并赔偿损失。
12、菜品、酒水漏输，造成损失，除按进价赔偿外扣2分。
13、菜品、酒水输重，未造成客人投诉扣2分，造成客人投诉，扣10分。
14、客人就餐人数、单位名称输入错误或未按规定进行客户检索，扣1分。
15、结账方式选择错误者，扣2分。
16、发票未按规定开具，未按客人实际消费开具，多开或少开，除按照多开金额的10%缴纳税金之外再扣2分。
17、挂账审批单的填写没有按照相关要求进行，对有关事宜没有进行详细记录的，扣2分。
18、离岗时抽屉没有及时上锁，扣5分。
19、未填写交接班记录者，扣2分。
20、未及时报当天收入者，扣2分。
21、未报吧台补签单者，扣2分。
22、月末未及时报报表者，扣2分。
23、打税控报表出错者，扣10分。
24、其他未按工作内容和工作时限表中规定的事项，扣1分
25、日审错误每周不能超过1条，每月不能超过4条，每超过1条扣1分；每月无日审错误的加2分。
26、在规定的日期范围内将新收银员培训到位，并在测试中合格能独立顶岗的加5分。
第六部分：银行卡介绍

一、【银行卡的相关知识】
一、定义：
银行卡，是指经批准由商业银行（含邮政金融机构）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡作为支付工具的一种，具有使用方便、集多功能于一体的特点。近年来，我国银行卡的使用量越来越大。目前，借记卡在我国已广泛使用，随着社会信用程度的逐渐提高，贷记卡的使用也呈上升趋势。
二、 银行卡的分类：
（一）、银行卡按是否具有透支功能分为贷记卡和借记卡。贷记卡（信用卡）可以透支，借记卡不具备透支功能。
1、贷记卡（信用卡）是指由银行或金融机构根据客户资信状况向其客户提供消费信贷的信用凭证。
2、 借记卡是商业银行向个人和单位发行的，持卡人在卡内存入现金后，可持卡办理消费，取出现金，转帐等金融业务。
3、贷记卡（信用卡）按是否向发卡银行交存备用金分为贷记卡、准贷记卡两类。贷记卡，是指发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先消费、后还款的信用卡。准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的备用金，当备用金账户余额不足支付时，可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。
借记卡按功能不同分为转账卡（含储蓄卡）、专用卡、储值卡。转账卡是实时扣账的借记卡，具有转账结算、存取现金和消费功能。专用卡是具有专门用途、在特定区域时用的借记卡，具有转账结算、存取现金功能。“专门用途”，是指在百货、餐饮、饭店、娱乐行业以外的用途。储值卡是发卡银行根据持卡人的要求将其资金转至卡内储存，交易时直接从卡内扣款的预付钱包式借记卡。
三、信用卡基本知识：
1、目前全世界共有五家发卡组织：
①VISA国际组织—— VISA卡（打头数字“4）—— 飞鸽
②Ma