SYB-康巢家政服务-创业计划书.doc

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二、企业计划作者的个人情况…………………………2 三、市场评估…………………………………………3 四、市场营销计划…………………………5 五、企业组织结构………………………………7 六、固定资产……………………………………9 七、流动资金（月）……………………………10 八、销售收入预测（12个月）…………………13 九、销售和成本计划……………………………14 十、现金流量计划………………………………15 一、企业概况主要经营范围社会服务：钟点服务、家教外教、清洁保洁、管道疏通、搬家服务、水电维修。校园服务：宿舍保洁内务服务、餐饮代购、考试辅导、教职工家政服务。高端服务（未来目标）：幼教保育、育婴早教、高级管家、涉外保姆、职业保姆、月嫂服务、室内污染治理。企业类型： □生产制造服务 □批发 □ 零售 □农业 □新型产业 □传统产业 □其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）：本人做了三年校园家教品牌代理，每年寒暑假均有家政服务兼职。结识很多同学，各个专业的均有，比如管理类、计算机、艺术类、财务类、机电类、建筑类专业等，对公司组建以及业务发展可提供力量保证。管理人有着多年的家政服务经验，懂得家政服务标准和市场行情，婴儿早教技术一流。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：本人大学本科（2009-2013）学习，专业为交通运输，学习了汽车类相关专业，持有大学英语四级、全国计算机等级三级、汽车维修中级、钳工中级、电工上岗证、钳工上岗证等证书；还有职业教育类专业课程，具有中职教师任职资格；本人2012年参加了SYB微型企业创业培训，并获得合格证书。三、市场评估目标顾客描述： 1.在校学生以及教职工家庭 2.社会上有老人、小孩的家庭 3.工作繁忙的年轻白领 4.饭店、酒店等大客户市场容量或本企业预计市场占有率：随着中国市场经济的不断发展、成熟　，产业结构的调整问题摆在了面前。缩小第一、二产业的比重，加大第三产业——服务业的比重，既是实行市场经济的必然结果（市场经济在某种程度上就是服务经济），又顺应了家庭服务消费需求上升的现实状况。家政服务家政服务不再被认为是伺候人的、不体面的工作，而和所有其他职业一样被看作是社会分工下的一种行业。劳动与社会保障部提出将发展家政服务作为扩大就业的一个新领域，此举将家政服务作为国家的正式职业来对待。目前市场急需高素质的专业的家政服务从业人员，而不是仅仅满足与低端的钟点工、清洁保洁、看护等等。其中校园家政类服务在我市还是起步阶段，甚至还是空白。市场容量的变化趋势： 1：市场现状目前我国的家政服务公司90%是中介形式，其提供的服务面不足，其服务质量不能控制。2：发展趋势统一的管理，稳定优质的服务人员将是以后家政服务公司的发展趋势。竞争对手的主要优势： 1．熟悉的老顾客多；经营的经验较丰富； 3.低端市场已经十分饱和竞争对手的主要劣势： 1.对手的人员很多，日常开支很大； 2.从业人员培训力度不足，服务态度较差； 3.员工素质较低，对顾客的服务态度一般。 4.没有切入校园家政服务的领域。本企业相对于竞争对手的主要优势： 1．利用CRM（客户信息管理系统）进行客户关系管理。； 2．服务态度好，电脑化管理； 3．根据季节性和顾客需要的实际需要作灵活调整； 4．职工保障体系完善。 5．经营项目多元化，可以满足不同层次的顾客只需。 6．充分利用网络资源，是宣传，服务高速、高效、快捷、方便。 7.管理层高素质，高学识，高能力。 8．极利用社会资源，如与高校、区委会妇联等组织机构合作，减少成本投入，创造价格竞争优势，树立积极的企业社会形象。 9．市场细分层次化，市场定位较为准确。 10．建立专门的信息系统网络，收集分析两端市场信息，达到供需相符的效果。 11.积极借鉴其他行业的管理，经营方法。 12.扮演好从业人员与雇主的桥梁角色，有效地承接其中介作用。本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1.因初开办，客源相对较少； 2. 经营经验不足。； 3. 尚未建立起市场“人脉网络”，没有厚实的市场基础。 4. 没有广泛的社会影响力。 5．资金资源不充足。四、市场营销计划 1. 产品产品或服务主要特征校园家政服务利用各系学生资源，质量优越，价格适宜，效率高。钟点服务利用勤工俭学学生, 质量优越，价格适宜，效率高。清洁保洁利用勤工俭学学生, 质量优越，价格适宜，效率高。维修服务利用勤工俭学学生, 质量优越，价格适宜，效率高。家教外教利用勤工俭学学生, 质量优越，价格适宜，效率高。搬家服务小量用微型车，大量租用货车 2.价格（元）产品或服务成本价销售价竞争对手的价格校园保姆 500/月 700/月无校园清洁 18/h 20/h 无校园洗衣 1 5 无校园抬水 0 1 无校园代购 1 5 家教 35/h 60/h 80/h 外教 60/h 100/h 150/h 搬家价格标准定价细则如有异议当面协商 1. 居民个人搬家：载重量2吨的货车 150-200元，工具车五十元起价，估价面议 2. 企事业单位、团体搬迁：2吨货车180-250元，工具车六十起价，估价面议 3. 楼房三层以上每一层加收楼层费10元，有电梯的各加收二次装卸费10元 4. 搬运贵重物品（如电脑、保险柜、34吋以上彩电、180立升冰箱）加收30元 5. 大件超重物品：100公斤以上（单件）另行加费。200公斤以上每超过100公斤加收100元 6. 搬运钢琴：100元起价，每一层加收楼层费10元。 7. 拆装大型家具：按件计算，每一件拆装100元，单拆或装减半。 8. 拆装空调1.5匹以下，单拆50元，拆装120元，单装80元，2匹以上150元-250元不等。加佛换件另收费。 9. 每多一个地方装卸，加收多处装卸费30-50元 10 .当车辆不能停到位，人工搬运物品距离超过20米时每米加收1元 11 .因客户原因造成车辆及搬运人员不能工作延时，每小时加收延时费80元 12. 车辆到位后，因客户原因取消用车时须收取空驶费80元 13. 晚5：30-凌晨6：30作业须每人加收每小时10元加班费 14. 当搬出与搬入距离超过15公里，每超过一公里加收4元，过桥、过路费及停车费应由客户交纳 15 .用人工搬运物品不需车辆时，按每人每小时20元计费附：现金、金银首饰，精小贵重工艺品客户自行保管。不在搬运内保洁价格标准定价细则 1. 家庭固定保洁每周一次价格每平方米普洁一元,全洁一元二角 2. 家庭单次保洁每平方米一元至一元五 3. 单位保洁面议 4. 新房开荒卫生每平方二元至四元 5. 钟点工每小时十二元至十五元清洗价格标准定价细则 1. 清洗玻璃每平方三至五元 2. 清洗地毯每平方二元五至三元 3. 油烟机四十元起价,大型油烟机烟道面议 4. 清洗外墙每平方一元二至二元管道通价格标准定价细则 1. 住楼二楼以上疏通三十元至五十元,亠楼面议 2. 窨井，化粪池一百元起价 3. 管道安装维修二十元起价议 4. 钻孔二十元起价家电维修，泥工木工油漆工等标准定价细则面议为准 3.地点（1）选址细节：办公地址面积（平方米）租金或建筑成本柳州市红碑路五号金茂园小区10栋1单元201 40 500元/月（2）选择该地址的主要原因： ①亲戚自有房屋，房租便宜， ②位置是几乎是柳州市中心地带，而且周围小区众多（3）销售方式（选择一项并打∨）：将把产品或服务销售或提供给：最终消费者 □零售商 □批发商（4）选择该销售方式的原因：选择服务对象直接为最终消费者的方式，可减少不必要的中间环节，降低成本，使服务工作更到位，更能保证服务的质量，容易打响自己的品牌，提升企业的信誉和知名度。 4．促销广告在柳州各类论坛的灌水区发广告贴成本预测无朋友关系在QQ空间或者相关版块的店铺链接成本预测无营业推广屋外广告成本预测 1万五、企业组织结构企业将登记注册成 □ 合伙企业 □有限责任公司个人独资企业 □其他拟议的企业名称：柳州市康巢家政服务部企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务预计费用业主或经理 1人自负盈亏财务 1人 600/月保洁师 4 人计时工资管家 2 人计时工资市场员（兼职） 1 人 60/天代办员 1 人计时工资家教外教 5 人计时工资培训师 1 人计时工资维修师 4 人计次工资接待员 5人绩效工资企业将获得的营业执照、许可证：类型预计费用工商营业执照 3000元公章 200元组织机构代码证 20元公司基本户 100元企业的法律责任（保险、员工薪酬、纳税）：种类预计费用个人所得税 5% 教育附加收入 7% 城市维护建设税 7% 个人意外保险 115/年合伙（合作）人与合伙（合作）协议：内合伙人容条款合伙人1 暂无合伙人暂无合伙人暂无合伙人出资方式直接现金－－－出资数额与期限 100000 －－－利润分配和亏损分摊 50% －－－经营分工、权限和责任同等－－－合伙人个人负债的责任同等－－－协议变更和终止协商－－－其他条款－－－－六、固定资产 1.工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）电脑及相关配件 3套 4000 12000 打印机 1台 1500 1500 家政服务用品一系列 10000 10000 办公用品若干 2000 2000 清洁制服 8 200 1600 合计 27100 供应商名称地址电话或传真 2.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）二手汽车 1辆 6000 6000 电动摩托车五辆 2500 12500 合计 18500 3.办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）电脑桌（张） 2 500 1000 电话机兼传真（台） 1 1000 1000 合计 2000 4.固定资产和折旧概要项目价值年折旧（元）工具和设备 20000 5% 交通工具 18500 5% 办公家具和设备 4500 5% 合计 2150 七、流动资金（月） 1. 原材料和包装项目数量单价总费用（元）日常开销 40000 业务拓展 20000 合计 60000 供应商名称地址电话或传真 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资无租金 500 象征性给亲戚办公费 200/月此为宽带（电话费）120、水费80、电费100等登记注册费 3000 支付宝，网银等费用加盟费 39800 北京好月嫂单店加盟费（计划中）保险费 350 公司所有人员乘以每月每人11元登记注册费 200 柳州人才网会员费合计 44050 14 八、销售收入预测（往后12个月）销售月销售的产品情况或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计（1）校园家政销售数量 40 40 40 45 50 55 50 60 70 80 80 100 710 平均单价 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 — 月销售额 800 800 800 850 1000 1100 1000 1200 1400 1600 1600 2000 14200 （2）家教销售数量 10 15 20 20 20 20 15 15 25 30 30 30 250 平均单价 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 月销售额 1000 1500 2000 2000 2000 2000 1500 1500 2500 3000 3000 3000 25000 （3）搬家销售数量 3 5 5 6 7 8 8 10 10 12 15 20 109 平均单价 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 －月销售额 360 600 600 720 840 960 960 1200 1200 1200 1800 2400 13080 （4）保洁销售数量 10 15 20 25 25 30 30 45 45 50 50 50 395 平均单价 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 月销售额 1500 2250 3000 3750 3750 4500 4500 6750 6750 7500 7500 7500 59250 （5）维修销售数量 10 20 20 20 30 30 30 40 40 40 50 50 380 平均单价 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 月销售额 1500 3000 3000 3000 4500 4500 4500 6000 6000 6000 7500 7500 57000 合计销售总量 73 95 105 120 135 158 181 204 214 236 258 288 1844 销售总收入 4710 6350 9400 10320 12090 13060 12460 16650 17850 20100 21400 22400 168530 九、销售和成本计划金额月份（元）项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计销售含流转税销售收入 4710 6350 9400 10320 12090 13060 12460 16650 17850 20100 21400 22400 168530 流转税（增值税）－－－－－－－－－－－－－销售净收入 4710 6350 9400 10320 12090 13060 12460 16650 17850 20100 21400 22400 168530 成本业主工资 — — — — — — — — — — — — — 员工工资 2685 3620 5358 5843 6888 7350 6860 8670 9366 10876 11280 11800 95650 租金 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 营销费用 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 公用事业费 — — — — — — — — — — — — — 维修费 — — — — — — — — — — — — — 折旧费 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2040 贷款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保险费 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200 其他 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 登记注册费 — — — — — — — — — — — — — 原材料（1） — — — — — — — — — — — — — （2）－－－－－－－－－－－－－（3）－ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― （4）－ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 总成本 6455 7390 9128 9613 10658 11120 10630 12440 13136 14646 15050 15570 140890 利润（税前） -1745 -1040 272 708 1432 1940 1830 4210 4714 5050 6350 6830 27640 纳税基数－－－－－－－ 5% 5% 5% 5% 5% 5% 税费企业所得税－－－－－－－－－－－－－个人所得税－－－－－－－ 210.5 235.7 252.5 317.5 341.5 1382 其他（估税）－－－－－－－－－－－－ — 净收入（税后） -1745 -1040 272 708 1432 1940 1830 3999.5 4478.3 4797.5 6032.5 6488.5 26258 十、现金流量计划金额月份（元）项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计现金流入月初现金 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 84000 现金销售收入 4710 6350 9400 10320 12090 13060 12460 16650 17850 20100 21400 22400 168530 赊销收入－－－－－－－－－－－－－贷款－－－－－－－－－－－－－其他现金流入（业主投资） — －－－－－－－－－－－ — 可支配现金（A） 11710 13350 16400 17320 19090 20600 19460 23650 24850 27100 28400 29400 252530 现金流

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