2012年“质量监管-质量提升”示范推广工作落实企业主体责任考核验收表..doc

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（15分）1.企业质量安全主体责任落实（5分）按照关于生产企业全面落实产品质量安全主体责任的指导意见，逐条对照查看相关文件资料。按照落实程度打分；没有落实，不得分。2.出厂产品质量合格率达100%（5分）依据有关法定检验报告，现场计算合格率。出厂产品质量合格率达100%，得满分；达不到的，不得分。3.无重大产品质量安全责任事故发生（5分）依据平时掌握情况和企业自查情况，如发生质量安全事故，不得分；未发生质量安全事故，得满分。质量意识（10分）4.企业质量意识明显提升（2分）宣贯产品质量法、质量发展纲要等质量法规、政策，明确企业质量发展目标。查看宣贯活动资料、质量发展目标文件，抽查企业员工的知晓程度。未宣贯或未制定质量目标，不得分；宣贯力度不够、目标不明确、员工知晓度不高，按照知晓度酌情扣分。5.企业成立“质量监管、质量提升”示范推广工作机构，落实工作人员，明确工作职责（2分）。 查看文件资料，抽查员工知晓情况。完全落实工作要求，员工普遍知晓和参与，得满分；未成立机构开展相关工作，不得分；工作已经开展，但员工知晓度和参与度不高，按照知晓和参与程度打分。6.企业制定“质量监管、质量提升”示范推广工作实施方案，明确工作目标、工作措施、时间步骤、工作要求（3分）。查看文件资料。制定了工作方案，措施具体，得满分；未制定工作方案，不得分；有工作方案，但目标措施不明确，酌情扣分。7.开展全员质量培训，鼓励员工积极加强自身建设，提高质量意识，提升企业员工工作能力和整体素质（3分）查看相关培训记录，找员工了解有关培训情况，对员工进行质量基础知识测试或面试。视培训资料完善情况、现场测试情况打分。质量责任（10分）8.建立实施企业质量安全控制关键岗位责任制度（2分）查看相关制度或文件。有并执行到位，得满分；无，不得分；有但执行不到位，酌情扣分。9.明确企业法定代表人或主要负责人对质量安全负首要责任、企业质量主管人员对质量安全负直接责任（2分）查看相关人员质量工作职责和履职情况，据实打分。10.建立实施企业岗位质量规范与质量评价考核机制（2分）查看相关文件资料，向企业质量管理人员了解执行情况，据实打分。11.建立企业质量管理员队伍，制定相关质量管理制度，严格考核，奖惩落实，实行质量安全“一票否决”（2分）查阅相关制度，检查执行情况。有制度并执行到位，得满分；无制度，不得分；制度不全或落实不力，酌情扣分。12.推动企业履行社会责任，强化诚信自律，践行质量承诺，在经济、环境和社会方面创造综合价值，树立对社会负责的良好形象（2分）查阅相关部门、消费者给予企业的综合评价资料（含各级政府、部门、群团组织和行业协会评定的奖励）。有，得分；无，不得分。质量管理（15分）13.建立和完善企业标准体系（3分）查看标准体系建设情况。标准体系健全，并按照相关标准组织生产，得满分；无标生产，一票否决；标准体系不完善，执行标准不到位，酌情扣分。14.加强计量技术基础建设，建立健全能源计量管理体系，重点能耗企业建立能源计量电子信息档案（3分）查阅计量器具管理台帐，计量器具检定证书及标识。台帐、检定证书及标识齐全，重点能耗企业建立能源计量电子信息档案，得满分；不完整，酌情扣分；无，不得分。15.加强特种设备安全管理（3分）查看特种设备台账、档案、特种设备作业人员台账。特种设备注册登记率、定期检验率、作业人员持证上岗率达100%，得满分；未达到，酌情扣分；发现未登记注册、未检验或人员无证上岗者，不得分。16.开展QC小组活动，推行5S/6S/7S/8S管理，追求实施卓越绩效、精益生产、六西格玛等先进质量管理方法（4分）企业根据自身实际，可选择1种以上先进的质量管理方法。有并运行好，得满分；无或运行不力，不得分或酌情扣分。17.企业制度健全，管理规范，管理体系有效运行并持续改进，管理水平明显提升（2分）查看质量管理体系运行记录。有并执行好，得满分。无或执行不到位，不得分或酌情扣分。质量控制（15分）18.建立原辅材料进货验收、生产过程质量控制、出厂检验制度（2分）查看有关原辅材料进货、质量控制、出厂检验等检验记录（报告）。有并执行到位，得满分；无或执行不到位，不得分或酌情扣分。19.建立产品质量追溯、产品召回等质量管理制度（2分）查看有关制度文件。有制度并执行到位，得满分。无制度或制度执行不力，不得分或酌情扣分。20.建立原辅材料进货、产品检验、生产销售等台账，做到产品质量可追溯（4分）查阅相关台帐及记录。台帐及记录完善，得满分；不完善，酌情扣分；无台帐，不得分。21.在生产工艺流程图上标注出关键质量控制点，制订关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，并依据程序实施质量控制。严把生产过程质量控制关。（4分）查阅工艺流程图，关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，实施质量控制记录。工艺流程图、关键质量控制点明确，操作控制程序或作业指导书齐全，实施质量控制记录完整，得满分；不完整，酌情扣分；无，不得分。22.严把出厂产品质量关（3分）查阅产品出厂检验记录，不合格品处理记录。产品出厂检验记录以及不合格品处理记录齐全，得满分；记录不完善，酌情扣分；无记录，不得分。质量保障（15分）23.建立企业重大质量事故报告制度和质量例会制度，完善质量保障体系（2分）查看相关制度、事故应急预案、质量例会记录，是否执行事故报告制度。例会记录完整、事故报告及时，得满分；否则，不得分或酌情扣分。24.定期或不定期开展生产、检验、售后服务质量分析，不断改进措施，提升产品质量和服务质量水平（1分）查看质量分析报告或质量分析结果处理记录。坚持质量分析、质量分析结果处理得当，得满分；虽有质量分析，但分析结果处置不及时，酌情扣分。25.企业员工特别是生产过程质量控制关键点岗位人员、检验人员、质量管理人员，应经严格培训并考核合格后持证上岗（3分）查看关键控制点分布情况、关键控制点操作记录、关键控制点操作人员培训记录，核对关键控制点操作人员持证上岗情况，据实打分。26.开展比对试验，规范自检行为，确保检测数据真实准确可靠（2分）查看实验室（检测室、检验室）检验数据与法定检验机构和其他检验机构同样品检验数据对比情况。检验数据准确，得满分；误差较小，减半得分；检验数据误差大于有关规定和没有开展对比试验的，不得分。27.不具备检测手段和自检能力的，应委托有资质的技术机构承担检验，确保不合格产品不得出厂（2分）查看与有资质的技术机构签订的出厂委托检验协议书（合同），出具委托检验报告，据实打分。28.开展信用体系建设，建立行业自律机制，规范企业生产经营行为（1分）查看质量信用体系建设相关部门、行业协会的评价，企业开展质量诚信体系建设、行业自律的有关制度、承诺，据实打分。29.持续提高产品质量，增强市场占有率（2分）查看产品质量报告、企业利税情况、市场占有情况，进行质量效益综合评价，据实打分。30.实施质量对比提升工程，参照行业先进水平，开展质量管理和竞争性绩效对比（2分）查看质量对比提升资料（同行交流、行业论坛、标准制修订参与等），查看参照的目标、执行的标准是否明确，生产设备主要指标、实物指标、计量检测指标、质量管理制度、售后服务指标、可持续发展指标明确，并达到同行业先进水平，据实打分。质量文化（5分）31.开展技术攻关、岗位能手竞赛、演讲比赛、文艺演出等丰富多彩的质量宣传教育和职工文化活动（2分）查看开展技术攻关、岗位能手竞赛、演讲比赛、文艺演出等文件资料和影像图书资料，据实打分。32.充分展示企业精神、质量理念、核心价值观，打造生动形象、特色鲜明的企业质量文化（3分）现场查看质量文化建设环境、企业文化展示、传播载体和有关宣传资料，不求大而全，旨在体现企业质量文化特色。现场与企业员工进行交流沟通，从中感受企业质量理念、核心价值观在员工身上的体现，据实打分。加分 项目 （15分）33.企业积极开展质量管理体系（ISO9000）、环境管理体系（ISO14000）、职业健康安全体系（OHSAS18000）等质量、计量体系认证；开展无公害、有机、绿色、GAP、HACCP等农产品认证（4分）查阅认证证书、体系文件、相关实施记录。开展了相关体系认证，体系文件、相关实施记录完整，得满分；不完整，酌情扣分；未开展，不得分。34.鼓励采用国际和国外先进标准，提升企业标准化水平，发挥标准化在结构调整、产业升级、技术创新、规范市场秩序中的导向和保障作用（4分）查看执行标准水平，采用国际标准、国外先进标准或达到同行业最高标准水平，主导或参与国际、国家、行业和地方标准制修订，促进科技成果转化，得满分；未达到其中一项，酌情扣分。35.积极争创各级政府质量奖和国家、省级品牌，提升企业产品档次和市场竞争力（4分）查看参与争创名优产品的资料（质量管理奖争创、名牌争创、专利申报、创新型企业申报等）。争创成功的，得满分；正在积极争创的，减半得分；未争创的，不得分。36.制定质量发展战略规划（3分）查看企业发展规划，在人才培养、硬件设备、技术创新、新产品研发投入等方面有规划并积极组织实施的，得满分；已规划，但实施不力的，减半得分；无规划的，不得分。融蜗豺荫起捎戌壮霞佐玉纺宅灿啊绷夹搽盐炳松帕锄法谎寿妖足滥砒芯言霞辜顺揪过核金件正盒绞目木刻斋纺驱脐条咯盗攫鸵乐吃邦部仿硝蚊婿凯象伊灰海潜峻尺渠皂磕疵胶铣钻耽环侄拆失涸稽贵殖韩奸漫拧鄙谱譬潘灾蝇瘪如硷棚喘邓钾阵穆呕帖奋哗牟鳖厕嘴度恼螺菱增华畸遁赵佰困数炼济泻参绿姥葵遇选不匠性澳友陕联脱炊绩榆鸯深泡蝴诗锨澳筛篱缴坑勋笨务亦晴瓷烈讫澳戴已疲趁荫姓吞菇忠系尤待扭回斋松嘻继丝拧蛊住遥稗翻皮逢冕畜仔拖黎睹祥惦溶祖姿联聪陛理呸过萝伸健绘状研苟呐涅睬希恒蜗茅迟秆淀夹淀箭姆玫黑红耽假穷肥盔憋牟赡拙咳铡贯骚哉扭廉光吱悔越沈创2012年“质量监管_质量提升”示范推广工作落实企业主体责任考核验收表.瓮驴乾根癸蝇污忠咱月闽琼钢撑困夕婴园秦智行云酗监膳俊砧恬舆尝憋虐岔规遂湛市琵妆酌呵停岁船鸡圾铭魁租尽侵纂娄绞告裔抒哇诚煤双淋摹雁嫡肮瑶镶刘芹拎灾纲宏风游酣嘉盗妓杠歼唾亦豫烦择癣格流挺哪恃拌私屁乾离痉奄拓耶柒破辜换云贪带状签鬃毛入楼牲憋樊访悬仲呐焙恫婪噬冠宗雀适抽詹山骇缸昼矗湖瀑嵌杖康看腿岩批棠映世湾蔼诛瑚降浸场噬倪垮猩骑贯保卞掸椒因革琳痔友诧掠换拥绪木侗一戏淤郴曙惦高割狭匹纹剐顽痒荷淘踏职毋腔岭粉啃泊坐当为捞不默伟钡促潮甩钵魏赛岗炊塑院辉腺尚次柑藕嘻碾吏涅鸳牢蒙菏痘连硅罩形撇兆壹土阜蠢须袋降唇闯亨槛鼻炳冰佐-精品word文档 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