兽药经营企业上墙制度(三).doc

兽药经营企业上墙制度、质量管理档案及
记 录

目 录

1、石家庄市兽医经营企业兽药GSP上墙制度要求
2、兽药经营企业信息公示
3、服务公约
4、质量承诺（参考）
5、兽药经营企业不得经营的兽药产品目录
6、兽药经营企业质量管理档案
7、兽药经营企业记录要求

石家庄市兽医经营企业兽药GSP上墙制度

一、营业区：一证一照一本一牌四制度上墙。
一证：《兽药经营许可证》；
一照: 《营业执照》；
一本：意见本；
一牌：县级兽医行政管理部门《监管责任人公示牌》。
四制度：《企业信息公示牌》、《服务公约》、《质量承诺》、《不得经营兽药清单》。
二、办公区：企业组织机构、岗位示意图。
三、仓库：仓库管理人员岗位职责、储存保管制度。
四、其它：批发和连锁企业设置质监室、销售部的，应分别上墙质量管理负责人岗位职责、销售人员岗位职责。

兽药经营企业信息公示
照
片

法人名称

照
片
照
片
照
片

质量负责人 销售员 采购员

服务公约（参考）

商品陈列 科学管理
明码实价 接受监督
接待客户 和善热情
介绍产品 诚恳耐心
礼貌用语 站立服务
收款找零 唱收唱付
电话购药 送货上门
缺货登记 到货通知
大件物品 预约送货
顾客投诉 及时处理

质量承诺（参考）

一、本店出售的兽药完全符合法定质量标准；
二、绝不销售假劣兽药；
三、严格执行国家物价规定，明码标价；
四、实行优质服务，做到礼貌、热情、文明、周到。

13

兽药经营企业不得经营的兽药产品目录
序号
兽药名称
序号
兽药名称
一、麻醉药品
21
呋喃唑酮
1
阿片
22
呋喃它酮
2
吗啡
23
呋喃苯烯酸钠
3
阿扑吗啡
24
硝基酚钠
4
可待因
26
硝呋烯腙
5
杜冷丁
27
安眠酮
6
安侬痛
28
林丹（丙体六六六）
7
美散痛
29
毒杀芬（氯化烯）
8
枸橼酸芬太尼
30
呋喃丹（克百威）
二、精神药品
31
杀虫脒（克死螨）
9
安钠咖
32
双甲脒
10
氯胺酮
33
酒石酸锑钾
三、易制毒化学品
34
锥虫胂胺
11
麻黄碱
35
孔雀石绿
四、食品动物禁用的兽药及其它化合物
36
五氯酚酸钠
36
氯化亚汞（甘汞）
12
克仑特罗
37
硝酸亚汞
13
沙丁胺醇
38
醋酸汞
14
西马特罗
39
吡啶基醋酸汞
15
己烯雌酚
五、放射性药品
16
玉米赤霉醇
指用于医学诊断或治疗含有放射性核素的药品和制品，包括用于制备放射性药品的放射性核素发生器和非放射性药盒、永久植入体内的放射性制品及体外放射免疫分析试剂盒
17
去甲雄三烯醇酮
18
醋酸甲孕酮
六、兽用生物制品
19
氯霉素
包括兽用血清制品、疫苗、菌苗、类毒素、诊断制品等。
20
氨苯砜

兽药经营企业
质量管理档案及记录

兽药经营企业质量管理档案

兽药经营企业应建立5项档案：人员档案、培训档案、设施设备档案、供应商质量评估档案、产品质量档案

一、人员档案
1、企业员工一览表
2、企业负责人资料；
3、质量负责人身份证复印件、毕业证书或职称资格证书复印件；
4、企业所有员工学历证书复印件；
5、企业员工聘任书；
6、聘用执业兽医的，存执业兽医证书复印件；
7、企业负责人、质量管理负责人、采购人员、仓库管理人员销售人员岗位职责；
8、企业员工健康检查记录。
9、其他材料。
二、培训档案
1、质量管理培训、考核制度
2、人员年度培训计划
3、培训、考核记录（包括培训内容、每个员工的考核记录）
三、设备设施档案
1、经营企业设施、设备情况表
2、每种设备的购进发票、设备使用说明
四、供应商质量评估档案
1、供应商目录
2、首营企业与首营品种审核管理制度
3、首营企业审批表（每个兽药品种均填写）
4、供货单位为兽药生产企业的，应有加盖兽药生产企业印章的《兽药生产许可证》、《兽药GMP证书》复印件。
5、供货单位为兽药经营企业的，应有加盖兽药经营企业印章的《兽药经营许可证》复印件（供货单位应当为通过兽药GSP验收的兽药经营企业）。
2-5项，每个兽药产品装订一册或一个档案。
五、产品质量档案
每个兽药产品形成一个档案。
1、首营企业与首营品种审核管理制度
2、首营品种审批表
3、加盖兽药生产企业印章的兽药产品批准文号批件或进口兽药注册证书及产品通关单复印件
4、兽药质量标准和企业检验报告单。
兽药经营企业记录要求

1、人员培训、考核记录。
要求：装入“培训档案”。
2、控制温度、湿度的设施、设备的维护、保养、清洁、运行状态记录。
要求：设“温湿度设备记录”卷
3、兽药质量评估记录；
要求：装入“产品质量档案”
4、兽药采购、验收、入库、储存、销售、出库等记录；
要求：设“采购记录”、“验收记录”、“储存记录”、“销售记录”、“出库记录”五个卷。
5、兽药清查记录；
要求：设“兽药清查记录”卷。
6、兽药质量投诉、质量纠纷、质量事故、不良反应等记录；
要求：设“质量投诉等记录” 卷
7、不合格兽药和退货兽药的处理记录。
要求：设“不合格兽药和退货兽药处理记录”卷
8、兽医行政管理部门的监督检查情况记录。
要求：设“兽药监督检查记录”卷。合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责