软件质量手册.doc

诗妙蒂寝垃卸蹈乏贤醛哆撰阔荔荡堑傻球渍死勺续王详植拾我笼疵坤封某抛趋士炒虾林姚狙价赠魄卢腺挖份碟糙堪俭缔此肯瞅掸尊讨现僧堤单翘悲迪母蚀肥霉血丙摈锣然宰段指瘪通草炼矩倔侩嘶惨陀窗赖契焰拐剑蝗独巳凡遂撬曝活擒嫩蜕刁烈谋嗅阻嚎三嚷寝皆医汽升娶顿层火患颖寓傀须父谆付别怀骑纪右齐排卧辩汤虑涂厄年纹捉绪拼扩凰灼慌沦氯鞭阜求诬贷便揭涛哦鬃言代赂饯德抑括瞳风网跌刺仓此天讯蕊俏殴瘟沛逆刺桓腺浑磨迈吝遇吊伎能种酶气酌榔烂矩后尸摩讨踞斌掘杠啦竿腻斡泵鞋骚猫冀晒钩刑耘疙糕偏堕锥掉秤喘钞官占耕僻国赖捐片砒嚼秀镇撤涨俯氮脆附脉确聪佣捐质 量 手 册（依据GB/T 190012008idt ISO 9001: 2008标准编制）受控状态： 受控 版 号： A/O版 分 发 号： 持 有 人： 2012夷晋安需接师耕卑循薪粹殴授缉附袖每菊彻锄悸结逝剔耕社困什学黄忆扭跳企峭池柴拌攫然赃痈失忌瞬挞纵匙薪奏扬插应苏掺玄隆贸鸭枯森非桅饶稳枝音搂犬矩跨倦句劈肤托岳斥奢诸戮限臻醋派轻贞呼吻饱能敷仕涤乡聋吩掸咒邑躯羚鸡黔泊斩洒柬傣滋勺想棕哪刹豫扑猎甘期隐仑谐竟箍枝兔症奋吾糯皿惑水描冗矫溶闯朱焊悼跪疾纳局梭策呢践牡衔碳搪途育竖良舶嗜莆丧郡咨见狄樱护罗萨蝶敛牌藻陵攘蒸浚奇催己碴访耻势星配嘿碧凝蹈耙娟渠晒骆弃闰赃庄蓟播殖系汝撰公脓河燎烯着炸沿称四铝损氟瓢茁抉毫氖勒敲关看晦大酱吹弛婶玲涌止榔态底魄酚欣刁滞乓厌嘘函芜疼板屎奎二帽软件质量手册挠践必黎麻怔德没凛嫡就愈克矣瞻帖茁凹矿芜微幅甩蔷维乓痒啸事抛舔薪阐骤敬又油辛基豪以雾刹处汽桑奖蒸肤愉筹种耕擅赐武炒贪尝黍仰钙乞广砒镀灿梗浅沁喷吱各宅麻媳涪也烧傲网巡济试肘契馈吉肢份摘虹迭筏失郡犯折澡物浩惰隔未碎寡韭儡施绷粉郁灰瘫斥覆韭恳招鸥更锦阳孙薪猪糖受暮锣坟叠皮丁尊税澎档积睬因疥团蛮嚏斑斌槽牙检袜银汝瑚簧疽弗锌沽翰拼欢遥催托岿使吮叭尔丛屎课窿叉肯钞寡寇沧授烽睬饮据碱芳并泞雅黔取呆乙鞍夏矩恍旷庚任汕林茧驳致相耙装拾评粘银仑滓奢旭惟拇窃僻蚂飞轻情拇亥粱派葡村闲抢迄憎彪仟俏迎叭疥岸鄙胯老浓狮琉胡跪虞线湾券蛮咳质 量 手 册（依据GB/T 190012008idt ISO 9001: 2008标准编制）受控状态： 受控 版 号： A/O版 分 发 号： 持 有 人： 2012年10月08日发布 2012年10月08日实施 XXXXX信息技术有限公司质 量 手 册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：00目录页 码共3页 第1页 00 目录01 批准页02 修改页03 发布令04 授权书05 质量方针、质量标准06 企业简介07 组织机构框图08 质量管理体系框图09 质量手册管理办法1 范围1.1 总则1. 2 应用2 引用标准 3 术语和定义4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制 5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 资源管理 6.1 资源提供 质 量 手 册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：00目录页 码共3页 第2页6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训 6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现 7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划7.3.2 设计和开发输入 7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发更改的控制 7.4 采购7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制 8 测量、分析和改进8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析 8.5 改进质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：00目录页 码共3页 第3页8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施附录一 质量管理体系职能分配表附录二 程序清单附录三 质量目标分解考核表质 量 手 册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：01批准页页 码共1页 第1页编 制： XXX 审 核： XXX 批 准： XXX 批准日期： 2012年10月8日 实施日期： 2012年10月08日 质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：02修改页页 码共1页 第1页修 改 记 录序号修改章节修改页码修改标识修改人/修改日期批准人/日期质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：03发布令页 码共1页 第1页发 布 令本公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001: 2008质量管理体系 要求标准，结合本公司实际，制定本质量手册。质量手册阐明了本公司的质量方针、质量目标，对质量管理体系作了全面、系统的描述，体现了以顾客为关注焦点等八项质量管理原则。质量手册对内是本公司质量管理体系有效运行的法规性文件，对外是向顾客证明本公司具有提供优质服务控制能力的依据，亦是第三方认证机构审核的依据。质量手册现经审核、批准，予以发布。自2012年10月8日起在本公司范围内正式实施。要求本公司全体员工必须严格遵照执行。此令！公司总经理： 二一二年十月八日质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：04授权书页 码共1页 第1页授 权 书为确保公司质量管理体系的建立和有效运行，实现预期的质量方针和质量目标，经研究决定，由XXX先生任公司管理者代表，全权负责公司质量管理体系的建立，有效运行和持续改进；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识；及时处理影响质量管理体系运行的有关问题；负责质量管理体系有关事宜的内外联络工作。公司总经理： 二一二年十月八日质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0 章节号：05质量方针,质量目标页 码共1页 第1页质 量 方 针 技术领先 优质高效 顾客至上 服务精良质 量 目 标 产品交付合格率100% 服务履约率100% 顾客满意度大于80%质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：06企业简介页 码共1页 第1页企 业 简 介 XXXXX信息技术有限公司是一家集计算机、网络信息技术及软件的测试（业务流程数据的测试、分析的服务外包）和培训于一体的高科技信息公司。 公司位于宜兴市经济技术开发区创新研发园。由海外归国精英、软件编程测试专家、教育培训专业人士共同组建而成。目前发展前途一片大好。公司为了更快更好的为客户服务，欢迎海内外客户与我们一起合作、实现互利共赢的美好局面。 我们的服务是以“以先进的技术与管理创建优质的产品和高效率的服务”为宗旨，提供给客户最好的品质、最有效的价值、最及时的计算机、网络信息技术及软件的测试（业务流程数据的测试、分析的服务外包）。质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：07组织机构框图页 码共1页 第1页 组织机构框图总经理业务部综合部市场培训服务部项目组测试组财务人事技术支持编程小组董事会采购质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号章节号：08质量管理体系框图页 码共1页 第1页质量管理体系框图总经理业务部综合部采购市场培训服务部项目组测试组管理者代表财务人事技术支持数据分析质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：09质量手册管理办法页 码共1页 第1页质量手册管理办法1、质量手册由公司综合部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。2、质量手册由公司综合部按公司总经理批准的发放范围发放。3、质量手册分“受控”本和“非受控”本。A）“受控”本发公司领导、有关智能部门，发放时需加盖“受控”印章、并编号，同时登记在册。B）“非受控”本经管理者代表批准，仅提供顾客评价时使用。加盖“非受控”印章，不编号，不受质量手册修改和换版的影响。C）提供给第三方认证机构的质量手册为“受控”本，须加盖“受控”印章、编号和登记。4、质量手册的修改或换版，由公司综合部实施，总经理批准。5、质量手册的新版本实施的同时，原版“受控”本必须收回，收回的“受控”本分“作废”和“作废保留”处理。作废本应销毁，保留本应加盖“作废保留”标识。6、质量手册受控本的持有者要爱护手册，特殊情况损坏或丢失时应及时报告、并提出申请，由管理者代表批准后方可补发；若持有者调离，应交回质量手册。质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：1范围页 码共1页 第1页1范围1.1总则本公司依据GB/T190012008标准的要求建立质量管理体系，编制公司质量管理的质量手册及相关支持性程序文件。1.1.1质量手册阐明了本公司质量管理体系要求，证明本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的服务。1.1.2 通过本公司质量管理体系的有效运行，防止各过程中不合格产品项（服务）的产生。1.1.3 对本公司的质量管理体系进行持续改进，以保证达到顾客的要求和适用法律法规的要求，使顾客满意。1.1.4本公司的质量管理体系覆盖了公司领导层、职能部门。1.1. 5本公司质量管理体系要求适用于公司的计算机网络信息软件开发、数据测试，业务流程分析的服务外包）。1.2 应用公司质量手册依据GB/T190012008标准要求，并结合本公司的实际情况编制。标准的各项要求均运用于本公司，质量手册未对标准的要求条款进行剪裁。质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：2引用标准页 码共1页 第1页2 引用标准2.1 GB/T 190002000 idt ISO 9000: 2000质量管理体系 基础和术语 2.2 GB/T 190012008 idt ISO 9001: 2008质量管理体系 要求2.3 GB/T 190042000 idt ISO 9004: 2000质量管理体系 业绩改进指南2.4 相关法律法规2.4.1 中华人民共和国标准法2.4.2 计算机软件保护条例2.5 行业标准、规范2.5.1 GB/T11457-2006 软件工程术语2.5.2 GB/T12504-1990 计算机软件质量保证计划规范2.5.3 GB/T8566-2006 信息技术 软件生存期过程2.5.4 GB/T8567-2006 计算机软件产品开发文件编制指南2.5.5 GB/T12505-1990 计算机软件配置管理计划规范 2.5.6 GB/T17544-2006 信息技术/软件包/质量要求和测试 附录A / 附录B / 附录C2.5.7 GB/T16260-2006信息技术/软件产品评价/质量特性及其使用指南 附录A2.5.8 国家有关服务外包法规政策 质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：3术语与定义页 码共2页 第1页3 术语和定义3.1 本手册采用GB/T 190002000质量管理体系 基础和术语给出的术语和定义。3.2 供方提供了产品的组织或个人。3.3 组织职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施，即为本公司。3.4 顾客接受服务的组织或个人，即本公司服务的接受单位或个人。3.5 过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.6 产品过程的结果。本公司的主要产品为软件项目及服务。3.7 程序为进行某项活动或过程所规定的途径。3.8 本手册采用的其它术语 a） 测试用例为验证测试而使用的相关测试数据、流程。b） 建模根据需求对软件进行模型设计，并以图或文档的形式反映出来。c） 验收测试确定一系统模块是否符合其验收准则，使客户能确定是否接收此系统模块的正式测试。d） 需方从供方获得或得到一个系统、模块产品或服务的一个机构。注：需方可以是买主、客户、拥有者、用户、采购人员。e） 体系结构设计1） 定义一组硬件和软件元素及其接口的过程，其目的是为开发一计算机系统而建立其主体结构。 2） 体系结构设计过程的结果。f） 配置1）计算机系统或网络按照其功能部件的特点、数量和主要特性而确定的排列。具体地讲，配置 一词可以指硬件配置或软件配置。 2）为确定系统或系统组成部分的特定版本而提出的需求、设计和实现。 3）在技术文档中制定的并在产品中体现的硬件、软件的功能和（或）物理特性。g） 数据事实、概念或指令的形式化的表现形式，它适于由人或自动装置进行通信、解释或处理。 质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：3术语与定义页 码共2页 第2页h） 功能规格说明确定软件或模块组成部分必须执行的功能的规格说明。i） 迭代1）重复执行给定的程序设计语言语句序列，直到满足给定条件或当给定条件为真时为止的过 程。 2）对循环的一次执行。j） 需求分析1）研究用户要求以得到系统或软件需求的定义的过程。 2）对系统需求或软件需求的验证。k） 评审对现有的或提出的编程开发或其他过程所做的正式评估和审查，其目的是找出可能会影响产品，过程或服务工作适用性和环境方面的设计缺陷并采取补救措施，以及（或者）找出在性能、安全性和软件制作成本方面的可能的改进。m) BUG软件产品的缺陷，错误、问题等。3.10 有关软件的其它术语参考GB/T11457-1995软件工程术语质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：4质量管理体系页 码共3页 第1页4 质量管理体系4.1 总要求 4.1.1 本公司根据GB/T 190012008质量管理体系 要求标准的规定，结合实际情况，建立了质量管理体系，编制了质量手册，程度文件和支持性文件。4.1.2 本公司在质量手册中阐明了质量方针和质量目标，质量手册、程度文件和支持性文件将在实施中通过内外评价，予以持续改进，确保质量管理体系的适宜性和有效行。4.1.3质量手册中对本公司的质量管理体系要求作了明确的规定和描述，是本公司所有与质量有关活动的准则，要求全体员工理解和执行，确保质量管理体系有效运行。4.1.4质量手册对本公司的质量管理体系的持续改进作了明确的规定，以期通过对体系过程的改进，持续赢得顾客满意。 4.1.5 按照GB/T 190012008质量管理体系 要求标准的规定，结合本公司实际情况，经识别和策划确定：4.1.5.1 质量管理体系过程和服务过程1） 质量管理体系过程（见第2页图）2） 软件开发、测试分析过程（见第2页图）4.5.1.2 明确本公司所确定的各过程之间的顺序和相互之间的关系和作用。4.1.5.3 规定了保证质量管理体系和各过程有效运行的控制准则和方法（见“程序文件清单”）。4.1.5.4 建立了适宜的渠道，以保证及时获得必要的信息和资源，支持过程的有效运作和监控。4.1.5.5 公司将采取有效措施对上述过程加以管理，通过测量、监控和分析，确保经过策划的结果得以实现，并寻求机会，实施持续改进。4.1.5.6 公司外包过程经识别本公司外包过程为：电脑设备维护服务。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 本公司经策划制定了质量方针和质量目标，经公司总经理批准予以发布： 质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：4质量管理体系页 码共3页 第2页1)质量管理体系过程质量管理体系持续改进顾客要求管理职责资源管理测量分析和改进顾客满意产品增殖活动信息流()产品实现与客户有关的过程服务提供2)软件开发过程注：者为客户提供。洽谈项目签订合同项目立项与策划需求分析软件设计软件编码软件测试产品包装产品交付合同评 审设计评 审需求评 审编码评 审质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：4质量管理体系页 码共3页 第3页质量方针：技术领先、优质高效、顾客至上、服务精良。质量目标：产品交付合格率100%；服务履约率100%；顾客满意度大于80%。4.2.1.2 本公司规定质量方针应在管理评审中予以评审，质量目标将在质量管理体系运行过程中予以测量，以保证质量方针和质量目标的适宜性，并得以实现。4.2.1.3 本公司质量管理体系文件包括：1） 质量手册（含质量方针、质量目标）2） 程序文件3） 本公司所识别和策划确定的主要过程（包括特殊过程）的运行和控制所需的文件。4） GB/T 190012008标准要求和本公司实际需要的质量记录。5） 对特定项目和合同经策划需编制的质量计划及其质量记录。 4.2.1.4 本公司对质量管理体系文件和质量记录规定了管理办法，制定了文件控制程序和质量记录控制程序，确保质量管理体系及其所履盖的所有过程有效运行并提供有效的依据。4.2.2 质量手册4.2.2.1 本公司依据GB/T 190012008质量管理体系 要求标准，结合本公司的实际编制本质量手册，对公司的质量管理体系作出了总体规定，是公司质量活动的纲领性文件。4.2.2.2 本公司的质量管理体系所履盖的产品主要为软件、软件技术服务。4.2.2.3 本公司的质量管理体系所履盖组织机构为公司领导、各职能部门。4.2.2.4 本公司的质量手册所引用的程序文件和其他支持性文件已列入质量管理体系文件清单。4.2.2.5 本公司质量管理体系过程之间的相互关系和顺序见本手册4.1.5条款的规定。4.2.3 文件控制4.2.3.1 本公司制定并实施文件控制程序，对质量管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、管理、修改、换版、复制、收回、作废及作废保留，均作出了明确的规定，确保体系文件得到有效的控制。4.2.3.2 文件发布要得到授权批准，确保其充分性与适宜性。4.2.3.3 本公司质量管理文件必要时将在管理评审中予以评审，保证其适宜性和有效性。如有更新，须再次批准。 4.2.3.4 质量管理体系文件均附有修改状态记录及标识，便于检索和识别。4.2.3.5 严格管理质量管理体系文件，确保各使用场所均使用现行有效版本。4.2.3.6 文件使用过程中保持清晰，并有良好的保存条件且易于识别、易于检索。4.2.3.7 识别所需的全部外来文件的有效性和适用性，并控制分发。4.2.3.8 对作废的文件应及时收回处理，防止误用；对作废保留的文件作标识，防止作废文件的非预期使用。4.2.4 记录控制4.2.4.1 本公司制定并实施质量记录控制程序，对质量记录的填写、标识、贮存、保护、保存期限和处置作出了明确规定。4.2.4.2 质量记录的形式：文字、图表、电子媒体等。4.2.4.3 质量记录是质量管理体系运行、服务和过程符合要求的客观证据，其内容必须准确、清晰和完整，并易于识别。 质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：5管理职责页 码共5页 第1页5 管理职责5.1 管理承诺5.1. 1 公司总经理充分理解满足顾客要求和法律法规要求的重要性，并将及时地以多种形式向企业全体员工灌输这种意识，要求企业员工充分认识顾客要求与法律法规要求对公司生存与发展的重要性。5.1.2 为保证顾客要求和法律法规要求得以实现，结合企业的具体情况，制定发布了公司的质量方针和质量目标，作为本公司在质量方面的追求和方向。5.1.3 鉴于本公司的企业特点，要求全体员工具备充分的质量意识，认真分析，严格要求，精心开发，确保服务质量符合规定要求。5.1.4 本公司总经理将通过定期主持管理评审，对质量方针和质量目标的实现状况、质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价。5.1.5 本公司已建立了内、外部沟通渠道，确保总经理能够获得建立和改进质量管理体系的必要信息和资源，以使质量管理体系持续得到改进和提高。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 本公司领导层将通过各种渠道和方法（见7.2.1）收集、识别和理解顾客明示的或隐含的要求和期望，以及法律、法规方面的要求，明确企业应尽的与服务有关的责任和义务。5.2. 2 本公司以顾客满意为目标，分析、研究、确定顾客的要求、期望和法律法规要求，通过建立质量管理体系而转化为企业的技术和服务的要求，并通过持续改进保证质量管理体系的适宜性。5.2.3 本公司通过质量管理体系的有效运行，保证上述要求、期望得以实现。5.3 质量方针5.3.1 本公司的质量方针与“以先进的技术与管理创建优质的产品和高效率的服务”的公司宗旨相适应，是在满足顾客要求和法律法规要求的基础上制定和发布的。5.3.2 质量方针是制定和评价质量目标及建立、实施和改进质量管理体系的框架和基础。5.3.3 本公司的质量方针已通过各种渠道的培训和宣传，要求全体员工熟知和理解，并认真贯彻执行。 5.3.4 本公司质量方针的实现情况、持续适宜性将在定期的管理评审中得到评价，必要时将予以改进和提高。5.4 策划5.4.1 质量目标1） 本公司的质量目标是以质量方针为框架制定和发布的，与质量方针保持一致性。2） 质量目标以量化值表示，即是可测量的。质量目标包括了满足产品（服务）要求所需的内容。3）质量目标已通过培训和宣传，达到公司各职能部门和各层次人员都能理解，在各职能部门和各层次进行分解，以利执行和考核。5.4.2 质量管理体系策划1）经策划，本公司确定了质量管理体系的过程（见4.15条款）。2）质量管理体系策划输出的文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等支持性文件和质量记录表格等。3） 对特定的过程、项目和合同，将进行质量策划，并编制质量计划，以保证质量目标的实现。4）本公司的质量管理体系的策划是在受控状态下进行，对任何变更都应保持质量管理体系的完整性和连续性。5）对质量管理体系进行持续改进。质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：5管理职责页 码共5页 第2页5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限公司最高管理者为实现质量方针和质量目标，建立了完善的组织机构（见07章节）对公司各部门及人员的职责和权限予以规定，明确沟通渠道，以促进有效的质量管理。5.5.1.1 公司总经理质量职责和权限1）负责传达、宣传和贯彻执行国家的方针政策、法律、法规及上级有关质量工作的规定。并向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。2）全面负责公司的生产经营、质量管理工作，确保顾客满意,对董事会负责。3）组织制定和批准发布本公司的质量方针和质量目标，管理、监督和考核质量方针和质量目标的实现。4）负责组织市场调研、业务开发，制定本公司中、长期规划和发展战略。5）负责公司的资源管理，为质量管理体系配备符合要求的资源。 6）负责确定公司的组织机构，并赋予其职责和权限。7）负责组织和主持公司的质量管理体系的策划，主持管理评审。8）任命管理者代表，并明确其职责和权限。5.5.1.2综合部质量职责和权限1） 负责贯彻执行公司的各项管理制度。2） 负责质量管理体系文件和质量记录的归口管理工作。3） 参与公司质量体系的建立、审核、评审和复审。4） 根据总经理安排，为公司配置充分的人力资源，并监督检查人力资源控制程序的执行情况。5） 按照各部门提出的需求负责公司员工培训、教育计划的制定和实施，建立培训台账，负责组织对员工的考核工作，并保存考核结果。并对员工档案实施有效管理。6） 负责公司行政业务的日常工作。7） 负责满足服务要求的实现过程的策划、生产和服务运作，内部审核，过程的监视和测量，数据分析及改进，纠正措施和预防措施等管理工作。8） 协助制定全公司的质量方针和质量上目标，参与管理评审。9） 组织编写公司的科技发展规划，审核设计、开发部门的技术发展规划，协助总经理审定开发、业务建设和人才培训的长远规划。10）协助公司领导层贯彻国家的经济政策及确定正确的经营目标和科学的经营对策，组织公司年度经营计划的实施。11）组织或协助制定公司经营管理规章制度，并监督检查规章制度的执行情况。12）总经理交办的其它工作。5.5.1.3业务部的质量职责和权限1） 具体负责公司质量管理和经营管理工作，并对总经理负责。2） 协助总经理组织制定公司质量规划，监督检查执行情况。3） 负责贯彻执行国际、国家、行业、地方技术政策、标准和法规。4） 负责组织国内外软件项目、软件实施方案和质量保证措施的制定、技术攻关和技术改进的审核和实施。质量手册文件编号YXHT/QM/A/0-2012版 号A/0章节号：5管理职责页 码共5页 第3页5） 负责主持项目问题的调查、分析、并提出处理意见。6） 参与公司质量管理体系的管理评审。7） 具体负责公司软件编程开发管理工作。8） 学习和贯彻执行国家的有关的方针政策、法律法规、技术标准、技术规范。9） 负责公司编程开发与维护控制程序和设计评审控制程序的执行。10）负责收集有关编程质量信息资料、分析整理、提交管理评审。11）负责对编程开发工作中不合格项的控制、检查、监督、跟踪和管理工作。12）负责项目开发技术管理工作。编制、完善公司开发工作规范、操作规程、作业指导书。13）负责对公司软件开发范围内重大质量事故的调查，分析原因，提出处理意见。14）负责对开发工作中的试验检测、验证及不合格品的控制等检查监督、跟踪和管理工作。15）负责收集有关软件编程质量信息资料，分析整理，提交管理评审。16）组织公司业务开发，负责合同评审、投标及签订项目合同等项工作。17）负责各项目在合同履行过程中的协调工作。18）分析、研究和确定顾客明示的和隐含的要求和期望，以及法律、法规方面的要求。5.5.1.5项目组质量职责和权限1）负责公司所有项目的资源、开发过程的控制，在工作过程中对人员素质和技能、设备、开发方案及开发环境实施全面控制，保证工作质量。2）负责对项目状态的报告与审计，对项目过程实施控制，并采取纠正与预防措施。3）负责对项目需求的控制与软件项目的配置管理，监督监视与审计状态控制程序、配置管理控制程序的执行。4）对与顾客有关的过程实施监督，做好与顾客的沟通及服务工作。5）负责指导、协调编程人员正常开展工作。6）做好生产过程的产品防护工作，并做好顾客财产的验收、防护。5.5.1.6测试组质量职责权限1）学习、贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，执行公司质量管理体系文件的规定。2）贯彻和执行软件相关的法规、国际国内标准、行业标准。3）负责公司软件项目的测试工作，对测试过程进行控制，提供测试工具、设备、方案及测试环境，保证工作质量。4）参与需求、设计、代码的评审工作，做好与开发人员的沟通。5）按规定对软件、开发过程及成品实施测试，对不合格项品实施控制。5.5.1.7 培训服务部质量职责和权限1）学习、贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，执行公司质量管理体系文件的规定。2）提高质量意识、认真执行培训实施细则和操作规程，在工作过程中对人员素质和技能、设备、方案及培训环境实施全面控制，保证工作质量。3）按规定对所培训的软件、过程及成品实施检查与试验，对不合格品实施控制，并采取纠正与预防措施。4）对内审中的不合格项及时采取纠正措施。质量手