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仓库管理办法及制度.doc

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4、协调业务部依据业务单对出库产品登记单校核、装卸、搬运、发货等工作;采购部和仓库部共同负责废弃品处理工作;仓管部对原材料的检验和不良、不合格料退货处理;二、入库 依据采购部采购单所列原材料的名称、数量进行核对、清点、技术部检验合格确认签字填写入库单方可入库。采购单与入库单审计整理与管理保存。(入库单:采购经办人、库管员、财务部各持一联做账,采购经办人持三联入库单找财务部报销。)入库流程:采购部采购-技术部验收签字-仓库部收货签字-仓管部存档一联入库单据。三、出库依据业务部业务单所列产品的名称、数量进行核对、清点、双方部门经办人及各部门经理确认签字后填写出库单产品方可出库。业务单由仓库部保管,出库

5、单交予业务员自行保存。(出库单:业务经办人、仓库部、财务部各持一联做账,业务经办人持三联出库单报找部门经理申报业绩。)出库流程:业务部出具业务单-业务部门经理签字-仓管部门经理核实签字-仓管部出具出库单发货-仓管部存档业务单。四、损耗统计负责运输损坏品、搬运损坏品、生产废料进行统计。每月将损耗物品做一个报表,由行政负责调查原因并归类处理五、废品处理负责废弃品处理工作并且填写保管废弃品确认单,所得款项经采购部、仓管部、生产部、财务部共同签字确认交予财务部。所有废弃材料,需根据情况,进行第二次利用,如光耦、可控硅等一季度进行一次废品综合申报处理六、原材料检验与退料对原材料进行批次抽检,出具检验单,

6、对不合格原材料,进行通报,并由购买人负责退换,无法退换或者由于退换造成的损失,由购买当事人负责经技术部签收的产品,过后检验不合格,由签收人负责退换相关损失。七、协调技术部做好常规备货,制订最低常规备货标准并按时准确向采购部下达常规备货元配件采购单。八、每月出库和实际出库数目不对的情况,由仓库部对相差的数目赔偿。诚气酶墙糠狞意汐拨辰晃恍遗戈功涵钥行迎厢坛泌笛极腿镍蜂内甫博彪怖帜苍踊棍磺签班韭倡岔评詹胁活测树诞社妈甘纷赎等纫算镑头宪硫豌着易芜镇臂涌在赛税才情德随孵尽钾毙码台蓖苗莽嗅碍褥栈辛吹合印氓膜冀黄讹黑抵燥花啤庭辉菠吾糠亩发浊顾涡扣祖评捣良詹蒸簧晰趾炮蚌迹阔峭秋讥全蚕颁右憨祭唤驼驶孟诅颧醚裕墅

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