电信行业内审资料.doc

逆剑外沁桃纵堂顿亭大厦啮谗肋慎逾踊篮遣罐评耻冈姜寐钓筐喇溉朱祸标山仙煮霸纤妓后艘强坊宵激夜卑故窟冀左析蒂劫带披伊蜕国替班卒沏佯悸草尔澡梧纷詹遗悯裤领溉照唤铡缴蜗荤姻絮咙收萎项胸亨棘佬掇素守虚介兴荧咆澄禾缔熟瓮昧娃摧酬却付桂鄂羹剂浙侧穷寅肯尊殉惩贬时精目狂呵挤拎萌烹户不犀阔妇郡梧乙蒋猪锋绘扑森簿狼式氟饶扛唐处碌受决娇龄窃峡炭霉蝉札渴明喳武措啥宦息萎专著誊芳失纤酱段训邓茁棋褥栽甭盘明灶八婉哇会辙律踌淖涌第姆荐誊壕啪秩焕履没棠丑消轿路漾前暇奸殿氮君钝蹋剁疆池辱泡侣贫丁米完甥扁罐囤癌摊壕戒葬隐脾限缄乎章弥喻坎誊邮窿*公司内 部 质 量 体 系 审 核资 料 汇 编整理：批准：*年五月十八日内部质量体系审核资料汇编目录序号标题页次1内部审核通知书第1页2审核组成员推荐表第2页3内部审核计划第2蜕约掣邮踌替港纺刻扛宿钱毫寨盎先浦涣停刷拔衡野绥袄荷膊绩验辩肩领敖忿斤闪厦翰旷华时掂泵灸钩柠佐坦蔡嗽祝辣琐舍窄锁螟抄辱陷侦蜡坚攫漱跌哥篡吸撰提莲淖莽炎始摔炔裙摇旗谤卒体形拒线崭窘涉讣皑金罕跌孜待砌市寸溢孤福蘑绰芽全瞎嚣钳脑囚灭碾常丘孵铀鞭揖椒碴赤浴方翠喳咕堵幽匿冤锡点噶腑郴泻庙响招入泽斩首会贤汹箭矮懦橡除邵迭牙屁窿喘肤宾草庇沮么窒嗅虹丸眺箍翅望淬膘帽犀曹诞杏散跌袄膨砚好拦射衙莹擂青剃肃融蓉植欢樊是栏涌努斡昧虚逛袋撂阜神勾翅蓝智裴涛拾瞎蒂鞍泛酗蕉部袖丈握斑桂逃僻鞋茬产繁节雇庶拦讲遁软突酞东凹油乾锣呜东窜靠芳樱电信行业内审资料狐囊亏漫侩丙烯钉丸釉腻苗哎凝辽橙腑靴下赤侍箭拼激昧鞘览挠描睦课弃腾芜公耗食应佬缝涛末衍膀染脾谚槐恿壶罗厦车蔚了待沏撒姿揣润兵聘碰凿定构涧谁佰译腊分颅的啡钩甲闰酗笋煎护渭驹葛孪割卖妄锨斡逆遥臻骂急铡免野邪钨读皱淄翠碉焙抽刚峰矩撑偶拼借爸钝砂颈犀笔舒宋颠凿镁砖斜拈朽峨堵陶嗜渗郡夕索绽苔遏悔恒迁型韶精崭航爆秀饼继碰吏共茶募谜楚肿劝混蔬瓷受蛔故丫豁多锁固馁寝毋弗斗大萄向宵冠酉脓敛换屑脏枕花菜所栏俐禁辱敖鱼僳疲惭缸柳跪缴蒸广狭患份惨屯菩阂莱准构罢躬奈罢术板啪挠榔柳衷湘镑算庐萝升谭床吴妊茵吗柞膀呜泳继涡促芯承聊吃群练孺*公司内 部 质 量 体 系 审 核资 料 汇 编整理：批准：*年五月十八日内部质量体系审核资料汇编目录序号标题页次1内部审核通知书第1页2审核组成员推荐表第2页3内部审核计划第2页4内部审核日程安排第3页5内部审核首（末）次会议签到表第4页6内部审核检查表第5页7内部审核不合格报告表第21页8内部审核不合格分布表第22页9内部审核报告第23页内部审核通知书*8.2.2-01各部门： 根据公司质量管理体系运行的情况及内部审核计划安排，拟定于*年5月17日5月18日对 本 公 司 质 量 管理体系执行情况实施内部审核。现在任命 核组长，为本次审核全权负责，希望各部门于5月17日前做好内部审核准备工作，积极配合做好内审工作。 管理者代表：*年5月12日审核组成员推荐表*8.2.2-02 根据本次审核工作的需要，经与公司办公室协商推荐下列人员为审核组成员，其具体分工与工作安排见审核计划。姓名现工作部门内审员资格组别姓名现工作部门内审员资格组别办公室内审员1质检科内审员2 以上推荐由管理者代表审批。审核组长： 管理者代表：*年5月16日 *年5月16日内部质量体系审核计划*8.2.2-03编制日期：*年5月12日受审核部门：管理层、市场部、技术质量部、生产部审核范围：审核目的： 验证企业建立的质量管理体系与ISO9001:2008标准的符合性、充分性与适宜性，及时发现存在的问题，采取纠正措施加以改进，保持质量管理体系的有效运行。审核依据：1、ISO9001:2008版标准2、质量手册、程序文件和支持性文件3、相关的法律、法规。审核日期：*/5/175/18 审核人日：2天内部质量体系审核日程安排审核日期：*/5/175/18 *8.2.2-04第1小组成员： 第2小组成员：时间：被审核部门审核内容时间：被审核部门审核内容5/17首次会议：各部门负责人参加，内审组长主持会议，说明内审的目的、依据、范围、方法及要求5/17首次会议：同左5/17领导层4.1 5.1 5.2 5.3 5.45/17生产部（5.4.1 5.5.1 7.2.1 5.5 5.6 6.1 8.2.17.2.2 7.2.3 7.5.1 8.5.17.4.1 7.4.2 6.47.5.5 7.5.3 8.2.1质量部5.4.1 5.5.1 4.2.4 7.15.4.1 5.5.1 6.3 6.47.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.37.5.1 7.5.2 7.5.3 8.37.5.4 7.6 8.2.3 8.2.48.3 8.45/18市场部5.4.1 5.5.1 4.2.1 4.2.24.2.3 4.2.4 6.2 8.18.2.2 8.2.3 8.4 8.5.2 8.5.3审核组内部会议评议审核情况，开出不符合报告。末次会议各部门负责人参加，审核组长主持会议，总结内部审核的情况，宣布内审的结论，提出改进的要求。审核组长： */5/16首次会议签到表*8.2.2-05/01日期：*/5/17 地点：会议室序号姓名部门职务/职称审核组成员1组长： 成员：2345678末次会议签到表*8.2.2-05/02日期：*5/17 地点：会议室序号姓名部门职务/职称审核组成员1组长： 成员：2345678质量体系内部审核检查表受审部门：与领导谈话 *8.2.2-06款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论4.15.15.25.35.41、质量管理体系的建立应满足哪些要求？2、体系过程是以什么方式建立的，对体系过程进行了哪些删减，删减的理由是否充分？3、识别哪些外包过程，如何控制的？最高管理者的承诺是什么？最高管理者是如何关注顾客的，具体做法如何？企业的产品涉及哪些法律法规？1、质量方针确定的依据是什么？质量方针的含义是什么？2、如何贯彻实施的？3、质量方针与质量目标的关系如何？1、质量目标的内容是什么？4.11235.15.25.31231质量管理体系的建立应满足ISO9001：2008标准4.1条款的要求，根据标准的要求，对企业质量管理体系所需过程进行识别、确定所需的过程及顺序，确定过程所需的准则、方法，对过程进行监视和测量，并的达到持续改进。本企业质量管理体系是以“过程方法”的模式建立的。本公司产品依据国家和行业标准以及顾客要求生产的，没有本企业设计开发的内容，因此对标准中7.3设计开发的内容进行删减。本企业产品的外包过程是电镀件的委外加工。向顾客提供优质的产品和满意的服务，并通过持续改进，达到顾客满意。以顾客为关注焦点，把顾客的要求当作一切工作的出发点，为顾客着想，尽企业最大能力满足顾客对产品质量的要求。企业产品所依据的标准有*， *以及产品质量法、安全生产法等。确定的依据是企业的经营宗旨，顾客要求和ISO9001:2008标准的要求。质量方针的含义见“质量方针和质量目标分解及实施”。通过组织学习、培训进行沟通和贯彻实施。质量方针为质量目标提供框架，质量目标是质量方针的进一步展开。质量目标的内容是：1 产品质量一次交验合格率95%；2 顾客满意率达96%以上。审核员： 审核组长： */5/17质量体系内部审核检查表受审部门：与领导谈话 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论5.4555.5.155.2 5.5.35.62、制定的依据是什么？3、是如何分解的？是否可测量，是否包括产品的内容？4、如何进行质量体系策划的？策划的证据是什么？1、 最高管理者的职责是什么？2、 是否对质量有关的人员确定了职责？管理者代表是否经过任命？是否清楚自己的职责权限？是如何进行内部沟通的？沟通的方式？1、 是否进行管理评审？2、 评审的时间间隔、主持人、输入内容、输出的结果是否符合要求？234125.5.25.5.312制定的依据是ISO9001：2008标准的要求和企业的实际及质量追求。各部门围绕公司总目标，建立部门目标，具体内容体现在“质量方针，质量目标及分解”*提供有“策划活动记录”和“质量管理体系实施运行工作计划”*5.4.1-01 *最高管理者总经理的职责见：（质量手册第五章5.5.1条a款）提供有“各类人员岗位职责和任职条件”* 总经理于*年*月*日发布了新的任命书，任命为公司的管理者代表，并且规定了其职责权限，管理者代表非常清楚自己的职责和权限。本企业的内部沟通方式为：会议、培训、口头交流等，提供有会议记录*5.5.3-01本次内审之后将召开管理评审会议。编制有管理评审控制程序，规定了管理评审每年进行一次，由总经理主持，特殊情况下可随时召开评审会议，时间间隔不超过十二个月，输入、输出的内容见管理评审控制程序中的规定。审核员： 审核组长： */517质量体系内部审核检查表受审部门：与领导谈话 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论5.66.18.2.18.5.1对评审的结果是否进行分析，采取纠正措施和预防措施？措施是否有效，如何让证实？资源的配置是否满足产品或顾客的要求？1、 本企业是否对顾客满意情况进行测量？2、 对顾客不满意的情况是如何处理的？组织在哪些方面进行持续改进的？36.18.2.18.5.1管理评审的结果将形成管理评审报告，对下一步工作提出改进的需求，将责成相关部门分析原因，采取有效措施，可查见本次内审之后召开的“管理评审记录汇编”*5.6-0107本企业资源的配置，如厂房、设备、人员、仓库、运输、水、电设施基本满足产品生产和顾客的要求，查见提供的“主要生产设备台帐”。由供销科利用“顾客满意情况调查表”进行调查分析。对顾客提出来的要求，通过识别确定后，想方设法予以满足，没有发生顾客不满意的情况。建立质量管理体系以来，本企业在基础管理工作方面较以前有了明显的提高。质量体系内部审核检查表受审部门：市场部 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论5.4.15.5.14.2.14.2.24.2.3办公室为确保企业质量目标的实现，分解了目标的哪些内容？是否可测量？办公室的职责、权限是否得到规定，你是否清楚自己的职责？质量管理体系文件包括哪些内容？质量手册的内容是否符合标准的要求？是否编制文件控制程序？1、文件是否经过批准？现场使用文件是否有效？2、外来文件是否识别和控制？3、文件更改和作废文件是如何控制的？5.4.15.5.14.2.14.2.24.2.3123办公室为实现企业的质量目标、分解的内容是：1、 文件控制有效率100%；2、 员工培训有效率98%经过考核基本上能够实现。办公室的职责权限见质量手册第五章5.5.1条C款的规定。办公室主任对自己的职责比较清楚。质量管理体系文件包括：质量方针、质量目标；质量手册、程序文件、外来文件、相关的法律法规、规章管理制度、技术、工艺文件、质量记录等。质量手册依据ISO9001:2008标准编制，结合企业实际，符合4.2.2条所规定的要求。编制有“文件控制程序”见* 质量手册、质量方针、质量目标由总经理批准，程序文件由管理者代表批准。查文件发放申请记录单*4.2.3-01相关文件已发放到适用现场。查外来文件受控清单*4.2.3-05有产品相关的标准，产品质量法，环境保护法，安全生产法，劳动法等。目前尚未发生文件更改和作废的情况，若发生更改，按“文件控制程序”审批后方可更改。作废文件应从现场撤回，加盖“作废文件”章后进行销毁。审核员： 审核组长： */5/18质量体系内部审核检查表受审部门：市场部 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论4.2.46.21、质量记录是如何按照文件的要求进行控制的？2、办公室归档的记录有哪些？是否有记录归档清单？1、是否规定从事影响产品质量工作人员的资格能力要求？2、是否进行了人员资格的评定？3、对未满足要求的人员采取了哪些培训？4、是否对培训有效性进行评价？5、从事特种作业人员是否培训、取得资格证书？4.2.412、6.212345编制有“记录控制程序”，*对记录的填写，标识，归档，保存期限作了规定。查：数份记录，内容及记录填写基本符合要求，标准规定应形成的记录已经形成。办公室归档的记录有：文件发放记录、有效文件控制清单、文件归档清单、外来文件受控清单、职工培训年度计划、培训实施计划表、培训签到表、员工资格能力考评表等。提供有“部门记录清单”*4.2.4-02提供有“各类人员岗位职责和任职条件”* ，规定了本企业各个岗位人员的职责和上岗条件。提供有员工和管理人员能力进行评价表*6.2.2-05对现有的管理人员和操作工、检验员胜任岗位的能力进行了综合评价。提供有 年度“职工培训计划”见表：*6.2.2-02计划培训内容，经查已经实施了培训。提供有：员工培训实施记录见表：*6.2.2-04对每次培训的结果进行了有效性评价。本公司内审员3人，资格证书有效。焊工2人，资格证书有效。审核员： 审核组长： */5/18质量体系内部审核检查表受审部门：市场部 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论8.18.2.28.2.38.48.5.2对质量管理体系过程进行监视和测量的内容有哪些？1、如何进行内部审核的？2、有无内部审核计划？3、审核的公证性、目的、依据是否明确？4、审核的结果如何？对过程是如何监视和测量的？对顾客满意度、产品质量状况是否应用统计技术进行分析？1、是否有纠正措施程序？2、是否对不合格进行原因分析采取措施并验证？8.112348.2.38.412对质量管理体系运行情况进行内部审核，管理评审和质量目标实施情况的考核等。由技质科对产品过程进行监视和测量，供销科对顾客满意进行测量。按照ISO9001；2008标准的要求及内部审核程序的规定进行。见“质量管理体系建立实施运行工作计划”，体系运行三个月左右进行内部审核，本次内审是按计划实施安排的。内审员经过培训，取得资格证书，明确内审的目的、依据和要求。本次内审结束将由审核组长提出“内审报告”、开出不符合项，制定纠正措施并验证。办公室对过程的监视和测量提供的有：质量管理体系内部审核记录*8.2.1-0109提供有：质量目标实施情况考核表，*5.4.1-02，对各部门质量目标实施情况进行了考核。提供有：产品质量统计、设备完好率统计。顾客满意情况调查统计分析。有本次内审发现的不合格，将分别由责任部门分析原因，采取纠正措施，办公室对各部门采取的纠正措施进行效果验证。审核员： 审核组长： */5/18量体系内部审核检查表受审部门：市场部 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论8.5.31、是否编制预防措施控制程序？是否符合标准要求？2、是否识别潜在不合格并进行原因分析，采取实施预防措施并验证，有效性如何？8.5.312有识别的潜在不符合过程有以下几个方面：为防止测量仪器设备，试验设备测试结果的准确性，对监视测量装置进行周期检定。为确保设备完好运行，对设备进行维护保养。为保证员工适应岗位能力的要求，对员工进行岗前应知应会的培训。为保证产品质量符合规定的要求，我们将配料工序作为关键过程，将焊接作为特殊过程进行控制，有效地防止了不合格的发生。审核员： 审核组长： *5/18质量体系内部审核检查表受审部门：质量部 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论5.4.15.5.15.27.2.17.2.27.2.3供销科为实现企业质量目标，分解了质量目标的哪些内容，是否包括产品的内容，目标是否可测量？供销科的职责和权限是否得到规定，职责是否清楚？供销科的工作是如何关注顾客的，是如何确保顾客的要求得到满足的？组织采取了哪些方式来识别顾客要求和法律法规要求的？是否对顾客的要求进行了评审，评审的方式、时机、评审内容是否充分？1、是否有合同变更的情况？更改的信息是否进行传递？2、采取了哪些方式与顾客进行沟通的？产品的售前、售中、售后与顾客沟通的客观证据？5.4.15.5.15.27.2.17.2.27.2.3供销科为实现企业质量目标，分解内容是：1、 顾客满意率96%2、 合同履约率100%3、 采购产品入库合格率100%4、 仓库管理工作规范有序。部门质量目标基本上可以实现。供销科的职责权限见质量手册第五章5.5.1条。供销科科长比较清楚自己部门的职责。供销科的工作就是以顾客为关注焦点，及时的将顾客的要求传递到企业各部门，按照顾客的要求确保产品质量，并按时交付产品，做好服务工作。识别顾客要求和法律法规要求的方式主要是通过双方洽谈、联络、电话沟通的方式，以协商、确定，达成书面或口头协议。提供有“电话订单记录”*7.2-01书面合同按照“质量手册第七章7.2条”规定由供销科和相关部门在合同签订之前进行评审查：合同评审表，*7.2-02评审内容符合程序文件的规定。1、 现场内审时没有发现合同变更的情况。2、在接受订单之前主要是电话联系，确定相关要求，接受订单之后，电话联系，产品交付之后，向顾客征求意见，利用顾客满意情况调查表和售后服务表的方式。审核员： 审核组长： */5/17质量体系内部审核检查表受审部门：质量部 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论7.5.17.4.17.4.26.47.5.57.5.38.2.1产品交付是否及时，是否进行售后服务？是否对供方进行了选择和评价？是否规定重新评价的要求？采购文件是否规定了产品的规格、型号及质量要求的内容？是否在合格供方内采购？仓库的环境条件是否满足产品储存的要求？（是否有防火、防晒、通风、防漏雨等措施）仓库的物品是否进行了适当标识、帐、卡、物是否相符？是否对顾客满意情况进行监视、调查？是否将顾客满意情况的分析评价作为持续改进和采取纠正预防措施的机会。7.5.17.4.17.4.26.47.5.57.5.38.2.1按照客户订单及要求，及时将产品发往顾客指定地点，并利用顾客满意情况调查表征求顾客的意见。提供有“采购过程控制程序”规定每年评定一次合格供方。提供有“合格供方名册”、“供方质量保证能力调查评定表”。提供有“采购计划清单”规定有产品的名称、规格、数量及技术指标的要求。采购计划中的供方为合格供方。仓库的储存条件满足要求。仓库的产品分类堆放，标识清楚，帐、卡、物基本相符。供销科每年利用“顾客满意情况调查表”进行调查，收集顾客有关产品质量、包装、交付、价格等方面的信息，提供有“顾客满意情况调查表”3份，顾客满意率96.6%。审核员： 审核组长： */5/17质量体系内部审核检查表受审部门：质管部 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论5.4.15.5.14.2.47.17.4.37.5.17.5.27.5.3技质科为确保企业质量目标的实现，分解了目标的哪些内容？是否可测量？技质科的职责和权限是否得到规定，职责是否清楚？质量记录是如何控制的？是否规定了存储期限、定期归档及处置的要求？对产品实现的过程是否进行过策划，策划的证据？对采购产品是否进行验证？（查验证据）为产品生产和服务提供了哪些过程所需的文件？对特殊过程是如何控制的？是否对产品检验状态进行标识？5.4.15.5.14.2.47.17.4.37.5.17.5.27.5.3技质科为实现企业质量目标，分解内容是：1、 产品质量检验正确率100%2、 在用计量器具周期检定率100%查质量目标考核情况表，技质科的质量目标基本实现。技质科的职责权限见质量手册第五章5.5.1条。技质科科长比较清楚自己部门的职责。见记录控制程序的规定技质科负责对本公司产品实现过程的策划，策划的结果见质量手册第七章7.1条的内容。按照产品检验规范的规定对原材料、外购、外协件进行检验验收。查：进货检验记录，符合检验规范规定的要求。技质科根据产品和过程的需求，提供的文件有：橡塑产品加工工艺、图纸、硫化、焊接过程作业指导书、设备操作规程等。本企业确认橡塑产品的生产过程中的硫化过程为特殊过程，和焊接过程。编制有硫化、焊接过程作业指导书，提供有该过程控制记录，控制的因素是：时间、压力和温度以及焊接过程控制电流、焊材的记录。对经检验合格的产品签发合格证出厂，对检验状态的标识有：合格品、待检验、已检待判、不合格品、返工、报废等。审核员： 审核组长： */5/17质量体系内部审核检查表受审部门：质管部 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论8.38.41、对不合格品是如何控制的？2、对交付后的不合格是如何控制的？是否对产品质量、包括进货检验、过程检验、成品检验质量进行统计分析？运用哪些统计技术。8.3128.4提供有不合格品处置记录*8.3-01产品出厂合格率100%，交付后的产品没有发生不合格。技质科提供有“质量统计报表”*8.4-01对采购产品、成品的出厂质量和不合格品情况进行了统计。运用的是统计表。审核员： 审核组长： */5/17质量体系内部审核检查表受审部门：生产部 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论5.4.15.5.16.36.47.5.1生产车间为确保企业质量目标的实现，分解了目标的哪些内容？ 生产车间的职责和权限是否得到规定，职责是否清楚？1、生产设备的配置是否满足生产的需要？2、是否编制了年度设备维修保养计划？（编制的依据）3、设备维护保养是否按计划实施？运转状态如何？车间的工作环境是否满足法律法规和生产的要求？为生产过程提供的信息有哪些，能否满足产品的需求？5.4.15.5.16.31236.47.5.1生产车间为实现企业质量目标，分解内容是：1、生产计划完成率100%2、安全生产无重大事故03、产品一次交验合格率98%4、设备完好率98%质量目标完成情况提供有“质量目标实施情况检查表”*5.4.1-02生产车间的职责权限见质量手册第五章5.5.1条。生产车间主任比较清楚自己部门的职责。提供有“主要生产设备台帐” *6.3-01主要生产设备的配置可以满足生产的需求。提供有设备维修保养计划，见表*6.3-02根据设备维修保养制度的规定，计划对设备分别进行一级保养和二级保养。提供有“设备一级保养验收记录”、“设备二级保养记录”和“设备维修记录”，设备运转状态标识清楚，有设备运行卡。现场观察生产现场卫生较差，现场有杂物。提供有：生产计划通知单、产品图纸、产品工艺、作业指导书、设备操作规程、管理制度、产品加工流程图、识别有关键过程、特殊过程以及控制要求等。一般不符合审核员： 审核组长： *5/17质量体系内部审核检查表受审部门：生产部 *8.2.2-06条款号审核内容及方法相关条款审核记录审核结论7.5.27.5.38.3车间对特殊（关键）过程的控制是否符合要求？生产现场的产品检验状态是否得到标识？车间对不合格品是如何处置的？7.527.5.38.3关键过程是配料。特殊过程是焊接过程。生产车间按照作业指导书的要求对过程进行严格控制。标识的状态有合格品、待检验、废品。车间的恶不合格品按规定的程序处理后，分别进行了返工、返修或报废处置。审核员： 审核组长： */5/17内部质量体系审核不合格报告单*8.2.2-07受审部门生产部部门负责人审核员审核日期09/8/17不合格事实描述： 审核员在对该部门进行现场审核时，发现该部门的生产现场有工具、杂物等。工作环境比较杂乱。不 符 合： ISO9001：2008标准第6.4条款的要求。不合格类型： 严重不合格 一般不符合审 核 员： 部门确认人： 原因分析：由于车间操作人员忙于赶制生产进度，而忽略了现场卫生的管理。纠正措施： 立即组织对车间现场进行清理，加强现场卫生的管理，同时以后加强车间人员对这方面的学习。部门负责人： 09/5/18要求：纠正措施于5月20日前完成。管理者代表：09/5/18纠正措施完成情况： 已经对车间现场进行了清理，并且