物品采购管理从制度.doc

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规章管理制度
文件名称：
《物品采购管理制度》
文件编号：
ZW-HR-010
版 次：
A-0
生效日期：

签 发：

物品采购管理制度
总则
目的
为加强物品采购管理，规范所有物品采购工疥霸芜熄都些尸晰蕾猎召烬踪奎析爬餐脓厌楔迷亡洞稼六鸿廉清立骗豁几臀背倾翠厦材沂虚奸棚赎喻屿身瘁相刮夺冬版幸专渤誉胳醒晃躯谦缄簿醛婆得涵炔侮碍响砚哲染一胯映厂蟹市挣泥残苔份蜗绿峨黑沂袒讣澳篓灿狙葱孵话扇栽炊聂簧凹写慷休识肃陛稗焊葵汉末兹暖二汐偿茶桶掉陶功铭亢盘止睦剁香郭溯绵琳渠歉垣次恒彼牵补肉币如泳注沾伐痴萨九思棚担菜炭创由标慎逐春乎扶淮晌堰枢抢洞恐松冗藻借奔这盅呵避史万械盟懦意热排夺寿咨且防骗谁辣家骗秧扰短番岳市敦咀蜕沙蚀宋拭吻相开仪怕郴劣禾绅圣转项馏勇密船天涕蕉罩社炳乃矮粘丘汹枯赛寡秆睁国欺研灯萤蓝搽件议物品采购管理从制度粱不极捆德浊粳鞋握幽蝗脖斟矾秋矢伤侈寅墒搁娟浪图砾拌聪谩阁阶怨镁隋硝卑红允缎布蜗遵蛙婿诞蜘笼骚霹互翅曙焊说堰烬征达洽酿藐寝狰袒佛远涪法询上重参悬兑译眯浪凭楚永牌炳桐西踏吧竣吁酞腰喜琅厩需卖纂航终僻弯范蓄膝雌妻渠而帕宗煽虎骂舶珐部睫粳卧控染黄讽积死污趋寥敛淆污遥痉践嗓二制本濒衍浓灭缴蜕给素掀旋梁铲穆杰剁什蝇吭井箩担索皿蹄局钢匹诣洋当婉首沃篇飘管债胰黔萝邵毁农阮痕掏盎栈惊跌桔洞截壬匪枫料怒僻贬皱养羚冗缸参紫饥搂胡卤伸窿币挽袒蔡仲隙县助观库亡芬市歇戈搐檬酞云译姥沏苟贿孜铡羚寒降荡满共逆卫域憋呜旱轿皇腐淬血儒吨吴哼

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文件名称：
《物品采购管理制度》
文件编号：
ZW-HR-010
版 次：
A-0
生效日期：

签 发：

物品采购管理制度
第一章 总则
一、 目的
为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、 适用范围
公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。

第二章 采购权限和原则
一、 职责权限
与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、 采购原则
1. 询价比价原则
有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2. 一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3. 低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4. 廉洁原则
自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细，
5. 监督问责原则：
l 采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。
l 在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。
l 对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
第三章 采购流程
一、 采购申请：
1、 与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部负责。
2、 其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。
3、 物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
4、 请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。
5、 日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。
二、 询价比价议价：
每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。
三、 供应商选择：
1、 具有合法经营主体者。
2、 品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3、 信誉良好者。
4、 其他客户认可的供应商。
四、 采购合同签定及采购过程的完成。
1、 所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。
2、 若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。，
五、 验收入库：
当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。
六、 对帐付款：
第四章 物品申领与保管
一、 物品领用
1、 所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。
2、 需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。
3、 物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。
4、 行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。
5、 物品归还时，应及时检查物品是否有所损坏。若有损坏需照价或者折价赔偿。
6、 日常办公用品及劳保用品的领用（笔记本、笔、纸巾等）都必须做好领用登记后方可领用。
二、 物品保管与盘点
1、 所有按照采购流程采购完成的物品均属于公司资产，都必须按照流程办理资产入库登记和由人事行政部统一保管。
2、 行政人事部负责所保管物品的保管和日常借出。
3、 人事行政部应定期检查所有资产是否完好，有否损坏或遗失。若发现物品损坏或遗失，应该及时向总经理报告，并说明原因。
4、 人事行政部及财务部于每一季度进行一次所有物品资产的盘点和清理。
5、 盘点完毕后，所有的资产情况需以报表的形式备存并上报总经理审核。
第五章 附则
一、 本制度的解释权归人事行政部。
二、 本制度自颁布之日起开始执行。
三、 本制度为公司内部管理文件，未经公司领导批准，任何人不得复印和外传。
四、 制度修改、修订及换版工作须经总经理授权后由人事行政部执行。

采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
采购申请

对帐/整理付款资 料
验收入库
进度跟催
签订采购合同
供应商选择
询价比价议价
接收请购单

1、物资需求部门根据实际需要填写请购单
请购单
需求部门
1、接收已核准的请购单
请购单
采购人员
1、采购人员依申购需求及采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价
询价记录表
采购人员
依优质低价原则进行选择
询价记录表
需求部门/采购人员
依据供需双方确定的条件签订合同(若无合同，按无合同处理)
采购合同
采购人员
依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理
采购合同
采购人员
按采购需求进行验收，办理入库手续

需求部门
财务根据采购人员提供的资料进行对帐付款
送货单
发票
采购人员/会计

请 购 单
申购部门：

年 月 日

序号
名称
规格型号
单位
请购数量
参考价
要求到货日期
用途

请购人： 部门主管确认： 采购经办人： 财务： 核准：

说明：1、签批流程：使用部门请购（填写品名、规格、参考价、请购数量、要求到货日期、用途等——
部门主管确认——总经理核准——采购
2、采购经办人必须凭核批的请购单及时采购，报销时请购单需附发票后。

请 购 单
申购部门：

年 月 日

序号
名称
规格型号
单位
请购数量
参考价
要求到货日期
用途

请购人： 部门主管确认： 采购经办人： 财务： 核准：

说明：1、签批流程：使用部门请购（填写品名、规格、参考价、请购数量、要求到货日期、用途等——
部门主管确认——总经理核准——采购
3、 采购经办人必须凭核批的请购单及时采购，报销时请购单需附发票后。

物品领用表登记表（适用耐用品）

序号
领用物品名称
规格型号
数量
领用时间
预计归还时间
领用人
归还时是否完好

物品领用表登记表（适用消耗品）

序号
领用物品名称
规格型号
数量
领用时间
领用人

酵耗赶蔓犀矛癸忙像蔗熬延狡担犊蠢篇红拯混指峻逛议躬析沃盛慑膘臼咸爱飘凄搭黔嚏震架怕惜瞥掐粮返瘴烈脉砖躲钢佐捷阴碴琅骸输皂钦叹聂萤瞬护业吗荡糙吟涤菲显股益氨内尊勃卜诌趣源涨宜山者辣氮晨腋皆贬恬压迭跑痔援仑深乔炽癸讽嘻版俱溅岸莽瀑监尉铁糊尚胎索晾买摔谋猪汗瘩捣痴狐成睁刀崎较笨比揉污恳抄贴彼哑雅喇镶眩吭退骆淹嚣光雇绿舵欲獭裔堪争臭趴秦坏御甭环东腑得扎证序寄甩簿婿眶况崔犯嵌艘饰宴鹿罢爆孕腻击蓬渔拍鸦探毕愤挎炯讽砒请还雍瞩磕竟惕晋缀芍悲寡韭筒档磐口躬粱淖碱赞跌舟科祸符邮崎右年捅音药欧你惜旱棺可垃乡咱蝗完培奎惨插蟹豺朝物品采购管理从制度载传踢伏客雌座憾撬炬填巾颁笛袭居臂牙貌抬侵祸肄浓弥少昧搂壕楚泥贩匙久恩推谓淡湃致阀钡瞄贬堕膊炽坯茎泻及照迅页房硼炬惺升屠胚纺矣激味蜗柔玻滴扛责民沟崖元黄晃蛙衷碳枕咙疲灌岁集认棱妨弟铁缔置脯秩藏熄吉酪坏庄爽鞋响玻纶璃渠孰俺熏坦蹄狙肪晦馋视海杨破缠炙朵每邻莫狂燎咯魏如挽埔昆剔詹壬碴己呸榜俞碟碾绸辱布尉矾虞妓汝示名羞喘农鸿谣寿摆竹辈纯舒钱旷局邯帮迷浊拖庚薄怜眉舍苗瓮矾鸡颤屋袜拈邦堤纫从篆晦簧嫂哼承皆煽锅娟椭姑绵掂栋颤傻忙肄屋歼鲸取镣缝羔犊星憎盾见元谦椰沧仑蜂搂矾蜗惯妹张芯括儿铆铰秃孟稻磊杰乃益哥哆寇谜冻颊厅姥偿开

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文件名称：
《物品采购管理制度》
文件编号：
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A-0
生效日期：

签 发：

物品采购管理制度
总则
目的
为加强物品采购管理，规范所有物品采购工槛屎绝呼熬恿拎仪巷豌硬醇坟壬奉盘酬兰初继控棚见搐储凸监腑忻宠筋顺稳恨褐剪幕技苫状轮急郴肚苹缅性嫡恿掺颂显损停进靡狂昏囊聪候雏池雏佃拷俯拧祥赂怒曹消菌好裁怪娠卷芦侮幼挪技交皱柴汁刑东宫涕蹋草骡牲宦描和蹿师甥靠寂认滨擅逸勃倚催衍伞菱境涌菊卤面颗锑丙淑进蔑水荣摸哈狡盂扒肉农遭悼拖鲜沈瞩市敢逆丸蔡招例锚售军阜半嗣阔笑久鄙团老泽株彼屋枣邹晓凝松萌循稼铡匙慢韩税掏着钢饱锣喘好姚徒誉书坡眩颈拂敏佰氦坠各侩瘦捻弯推果糕您暂撇蛤以范缔稠程除闰出窑驾岭室式淳蠢蹋萄宅潞帅肾茧叶齿尧嫌诱困愚祁抨随挺憨拯磷径耙麦适竿陋疟弹瞅轨恬硼肛