试验室管理评审报告.doc

检测有限公司管理评审报告 检测有限公司编制管理评审报告目录管理评审工作计划.1管理评审通知表.2部门工作报告3管理评审报告18改进措施计划及实施验证表.19 长治市华易工程检测有限公司管理评审工作计划评审目的对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不断完善与改进。评审时间2012年09月13日评审方式集中会议式评审主持人参加人评 审 内 容1.政策和程序的适应性 2.管理和监督人员的报告 3.近期内、外部审核的结果 4.纠正措施和预防措施的执行情况 5.实验室间比对和能力验证的结果分析报告 6.工作量和工作类型的变化分析预测报告 7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 8.对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9.质量控制情况分析 10.改进建议及措施 准备要求各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2012年09月13日前向主任提交以上评审内容书面报告。 填报人： 审批人：年 月 日 年 月 日 长治市华易工程检测有限公司管理评审通知表评审时间2012年09月13日评审地点公司会议室主持人评审方式集中会议式评审参加人员名单部门职务姓名签字备 注综合办公室主任检测科技术负责人检测科质量负责人综合办公室内审员综合办公室监督员管理评审所需输入文件及其准备部门和人员输入文件名称准备部门编写人员职务1.政策和程序的适应性综合办公室主任2.管理和监督人员的报告检测科质量监督员3.近期内、外部审核的结果检测科质量负责人4.纠正措施和预防措施的执行情况检测科质量负责人5.实验室间比对和能力验证的结果分析检测科技术负责人6.工作量和工作类型的变化分析预测报告检测科技术负责人7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析综合科主任8.对资源配置报告以及人员培训情况分析检测科质量负责人9.质量控制情况分析检测科质量负责人10.改进的建议及措施检测科质量负责人编制人批准人时间长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第 1 页 共 2 页部门综合办公室编制人时间2012.09.06议题工作总结以及政策和程序的适应性报告部门工作报告内容以质量手册和程序文件为指导，通过积极贯彻质量方针，以计量为基础，以标准为准绳，为以后出具科学、公正的数据，为用户负责。各项检测设备符合标准并进行了检定；各类人员均以取得相应资格证书。能保证检测公司的正常运行。为了确保检测机构管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率达到检测机构质量目标，根据实验室资质认定评审准则要求，特进行此次管理评审，我们要做好以下工作： 一、各部门要认真学习相关法律法规，政策文件，确保各项工作符合法律规范、评审准则、质量手册、程序文件的要求。二、各岗位人员要履行岗位职责，把工作落到实处，做好人员培训及考核工作。三、对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工作，制定好预防措施并积极改进。备注：长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第 2 页 共 2 页部门综合办公室编制人时间2012.09.06议题工作总结以及政策和程序的适应性报告部门工作报告内容四、坚定不移的落实质量方针和质量目标，使检测工作能够正常运行。五、做好程序文件记录工作。改进意见我检测公司即将迎来首次计量认证，以此为契机，全力做好前期的准备工作，对既定的政策及工作程序根据实际情况进行补充完善,使其顺利通过。备注：长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第 1 页 共 1 页部门检测科编制人时间2012.09.10议题质量负责人工作总结部门工作报告内容2012年6月组织人员对质量手册、程序文件进行了修订，并已发布予2012年10月1日起实施。对人员进行了宣贯学习、考核。2012年8月30日9月7日，公司内审组对我公司质量体系所涉及的全部要素进行了内审。内审组对试验报告、仪器设备档案、现场考核试验人员等进行抽查。通过内审，审核组认为，我公司质量手册和程序文件内容基本满足实验室资质认定评审准则的要求。公司各部门基本能够按照质量体系文件要求执行，但也存在一些问题，内审组根据核查结果报告查出三项基本符合项，各部门已积极整改完毕。改进意见一、做好质量监督工作，搞好对重点试验项目的监督，严防重大质量事故的发生。二、按照检定或校准计划对设备进行检定或校准。三、定期开展人员比对试验，以验证其检测能力，保证检测质量。备注：长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第 1 页 共 2 页部门检测科编制人时间2012.09.10议题技术负责人工作总结部门工作报告内容本公司实验室质量体系已试运行，为了验证我们的检测活动及结果是否符合体系的要求，同时保证本公司的质量方针、目标、质量体系的适用性、有效性，并得到持续改进，现将工作情况汇报如下：一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技术标准和规范。通过网上查询，购买最新版本的相关书籍，并对标准进行了查新工作，结果证实我公司采用的标准是持续和有效的。二、仪器配置工作 所有检测仪器和设备均已授权的计量机构进行检定和校准，并按规定程序完成期间核查，确保在有效期内使用。关键仪器设备已配备了干湿温度计，须恒温、恒湿的设备场所配备了空调机和自动控制器。经检查表明符合相关程序的要求，资源配制方面比较合理，已具备有效从事建筑原材料的检测工作能力。三、检测人员的培训情况 质量体系文件发布后，为了落实质量体系的运行工作，分别组织了作业指导书、实验现场备注：长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第2 页 共2 页部门检测科编制人时间2012.09.10议题技术负责人工作总结部门工作报告内容操作、仪器操作、维护及技术理论的培训学习，培训采用了提问、讨论和现场操作的形式，通过培训，使检测人员掌握了质量体系的要求，加深对质量手册、程序文件和作业指导书的执行能力。 四、设备的使用管理监督 完成检测仪器设备周期检定或校准计划、自校准计划、期间核查计划的审核工作；做好检测设备操作人员的资质审核，对合格的检测人员进行仪器使用授权；加强对结果有重要影响的仪器设备管理，监督设备责任人定期进行保养、维护和检查，以保证检测设备符合规定的要求。改进意见加强测量不确定度的培训，使其分析人员掌握检测所需的不确定度的评定方法。备注：长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第 1 页 共 3 页部门综合办公室编制人时间2012.09.10议题质量监督员工作总结部门工作报告内容按照实验室资质认定评审准则的要求，根据公司质量手册和程序文件的规定，本人对检测公司计量认定前进行了以下几方面的质量监督工作：一、检查过程质量监督 2012年6月对门窗物理性能检测岗位进行了监督抽查，抽查了门窗产品的检测方法，当时全部为现行有效标准，并查看了接样委托书，样品流转单，检验原始记录，检验报告等，均符合文件要求。二、结果报告和原始记录 2012年7月两次分别对检测室出具的检测报告和原始记录进行监督检查，检查到的报告和原始记录都按程序文件规定进行审批、签发，原始记录填写规范、更改符合规定，报告的存档、借阅、发放符合程序文件要求，报告信息全面、准确。三、样品管理质量监督 查看了样品存放室留存样品，检查中看到：接收登记信息准确、全面，样品编号唯一，标识清楚；委托协议书设计合理、信息全面、记录完整；样品管理员熟悉样品管理程序，符合程序文件要求。备注：长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第 2 页 共 3 页部门综合办公室编制人时间2012.09.10议题质量监督员工作总结部门工作报告内容四、环境设施监督 查看了各检测室温湿度，都已配备并显示准确；检查了标准养护室及养护箱控制设备；消防设施等，处于完好状态，满足实验室工作要求。五、人员及操作监督 2012年8月12日对检测科检测岗位人员杜军、毕学琴进行了现场检测监督，检测试验为耐碱网布的拉拔试验，二人所做实验检测结果符合标准要求。六、测量溯源的质量监督 对公司内的仪器设备、标准物质，参加能力比对情况进行监督检查，检查了仪器检定计划和检定实施状况、标识状况，标准物质的有效性、标准物质的使用记录和期间核查。检查的各项工作符合公司程序文件的要求。七、仪器设备监督 对检测科使用设备进行监督检查，检查设备有唯一编号，有检定（或校准）状态标识，使用仪器都在检定有效期内，使用登记完整，仪器旁边有仪器操作规程，部分设备进行了期间核查。符合实验室认可准则及我公备注：长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第3 页 共3 页部门综合办公室编制人时间2012.09.10议题质量监督员工作总结部门工作报告内容司文件的要求。 通过对以上七个方面的监督，我认为公司的质量管理体系运行有效，检测过程各环节、各要素基本符合实验室认可有关文件要求，从而能保证公司未来的工作质量和检测报告质量。改进意见公司还应加强对新知识新技术的学习，加强对公司质量手册和程序文件的学习，使以后管理更规范，技术更进步，工作质量、报告质量更完善。备注：长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第 1页 共 1 页部门检测科编制人时间2012.09.11议题近期内、外部审核的结果部门工作报告内容首次报申，暂无外部机构评审。内审见公司内部审核报告。备注：长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第 1 页 共 1页部门检测科编制人时间2012.09.11议题纠正和预防措施的执行情况汇报部门工作报告内容纠正措施：一、适时组织人员进行培训学习。二、尽快解决检测场所问题，使其有效分离。预防措施：一、制定学习培训计划，并严格执行。二、购置仪器或增加项目前提前解决好场所问题。改进意见严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证工作。备注：长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第 1 页 共 1页部门检测科编制人时间2012.09.11议题实验室间比对和能力验证的结果分析部门工作报告内容 2012年10月12日检测室内进行了耐碱网布的拉拔实验的人员比对测试，二人实验结果符合标准要求。因公司还在首次申请阶段，未接到上级业务能力验证通知。改进意见 实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。备注：长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第 1 页 共 1页部门检测科编制人时间2012.09.11议题工作量和工作类型的变化分析预测部门工作报告内容因我公司为首次申请资质认定，所以还没有业务工作量产生。改进意见备注：长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第 1 页 共 1页部门综合办公室编制人时间2012.09.11议题申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析部门工作报告内容 因公司在申请资质阶段，还未正式开展业务，所以还没有涉及申诉、投诉及顾客反馈意见。改进意见 坚持质量目标和质量方针，提升整体检测水平，力争各项检测工作规范、科学、合理、严防检测数据发生重大偏离。备注：长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第 1 页 共 1页部门检测科编制人时间2012.09.11议题对资源配置以及人员培训教育情况分析部门工作报告内容 1、本公司开展检测项目所需仪器设备均已齐备，仅场地狭小； 2、人员培训较小，应严格按培训计划执行。改进意见 备注： 长治市华易工程检测有限公司部门工作报告第 1 页 共 1 页部门检测科编制人时间2012.09.12议题质量控制情况分析部门工作报告内容 第一，我们积极贯彻质量方针和质量目标。第二，搞好检测设备的维护、检定和自校准工作，保证仪器设备全部合格。第三，组织人员学习，提高其道德素质和业务素质。第四，搞好质量监督工作，开展了项目检测的人员比对试验，比对结果误差在允许范围内，充分证明了我们的实验人员业务技能是过硬的。第五、开展对重点实验项目的监督工作，确保数据结果的真实、准确、可靠。改进意见 要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。备注： 长治市工程检测有限公司管理评审报告第 1 页 共1 页评审议题管理体系的现状和适应性评审人员评审时间2012.09.13编制人批准人评审内容1.政策和程序的适应性 2.管理和监督人员的报告 3.近期内、外部审核的结果 4.纠正措施和预防措施的执行情况 5.实验室间比对和能力验证的结果分析报告 6.工作量和工作类型的变化分析预测报告 7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 8.对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9.质量控制情况分析 10.改进建议及措施 评审组意见由于各部门全力配合和努力工作，按照质量体系文件的要求，我公司的工作做到有章可依，按程序办事，质量管理体系运行基本正常，可以向省认评处报申实验室资质认定。存在问题通过内审也发现了存在的问题与不足，希望各部门引起重视，采取预防和纠正措施避免问题发生。我公司现主要存在的问题与不足是：1、培训学习机会少，人员整体业务水平还有待进一步提高；2、检测场所小，影响到检测环境的控制。改进意见结合存在的问题和不足，1、要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。2、实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。3、严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证工作。4、制定学习培训计划，并严格执行。5、购置仪器或增加项目前提前解决好场所问题。长治市华易工程检测有限公司改进措施计划及实施验证表根据管理评审报告要求，特作改进措施计划如下： 第 1 页 共 1 页责任部门改 进 措 施 计 划完成时间验证结果及时间检测室1、加强学习2、按计划检定或校准仪器和设备3、定期开展比对试验2012.09.20结果：完成2012年09月 20日综合室制定相应的预防改进措施，并做好日常的监督记录，严防重大质量事故的发生2012.09.20结果：完成 2012年09月 20日质量负责人意见改进措施积极有效、整改完成。 签字： 年 月 日主任意见改进已完成，要做好预防和改进工作，做好日常监督。 签字： 年 月 日填报人： 验证人：年 月 日 年 月 日 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)