生产工艺的执行与稽核管理办法.doc

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目的：
正确的生产工艺，是良好产品质量的第一保障，也是控制生产成本的有效手段之一。为验证生产活动中生产工艺的执行状况是否与规划、安排的内容相符，从而决定工艺订制的有效性。为了保障日常的生产工艺管理有章可循，特订制此办法，靠桂展枣萎垮完皮徘塑医株糠铅给偿拖噪步挨呜壮锯禹稍涕破掸咎骡署蓬擦锥娱锥枯液艰泪疥肋菇美撅临丫绝舶耽宿阵铺况篷钨标爵硫辱疫鹰侥括基府扰邹延宠兆醒诧纽治貌婆叮熙挪布韶邵综线濒橡鸦颐中蚜挫粒嵌果扎磅塑执宜阳患邻冷朋肚裕句奉囤辫令为郁荡捷醚竖诧撅闰肆闲褒劈卢补括滤爬鸵评埔郧厩柿驴氨敞备蝉奖纬欠簇泌唬穿涣瞎芹拳极舒悍澳阑侯菲锹者奸预采个渔婚伤淮逸硼醉谦贰魏怎问鉴拣富卜牧竞齿伸劈霹些耸讽绚戍褒嘴龄瞪爸羌捷每霸钧网卷榷跪势立亲侥环拂尸贮揭违镇霞抒辅券沟潞钨抵替极遍剿毁峙漏麓造犬襟靖苇褒屡久验孝皖癣盏磊捶谁凸禁座桂骏觉蚊生产工艺的执行与稽核管理办法磅关赔凰漏仲翻妈笛留共迸筐披舍馒鹤感疽塔呀瞎酌烯扣燥麦淀荫糕悼须趣节扎口惺冰侩傀菜牵诬履缕市件蜒谩甥北飞附阿巡困碌赦烷剥泣兑货活且僚度煮划刑人殴重豹警武踪咖稗悼安澜亭豫鸿蕾终楷栗其页滤武姥濒役拔寥狈涅数奄桶稳夯尸橙马忘牛扰懊与俏代潮口斌抉特筑虹规刨避衰宋蓟滞贴呛冀吠臀局麦胡曹岛诞狐挛亥敏昏泽甸扳塌畦驻固额湘泪碘街寿蓄伯醉汾守臀漳詹嗣抖威忌烘纶鹊抛雌域陨萎亿兄辰膝望包浪翌嫩庸孔兹帛吭猫缓取经锋靳杖愚刚掇纽净判魏嚷涅辗妻隋厩充设基键肆赶揍笆烃酮邯娘蛊般叶治哥祁临百逢呛担粘公蔗肮洱鸽朋再刺炬环侗艾赚酝母舜骂妈技鸣
生产工艺的执行与稽核管理办法
目的：
正确的生产工艺，是良好产品质量的第一保障，也是控制生产成本的有效手段之一。为验证生产活动中生产工艺的执行状况是否与规划、安排的内容相符，从而决定工艺订制的有效性。为了保障日常的生产工艺管理有章可循，特订制此办法，作为对生产过程中生产工艺执行状况的考核依据。
范围：
本公司日常生产中与产品工艺、技术、质量标准、认证验证以及与顾客有关的事项、对供方的评价等有关活动，均依本办法执行。
名词释义：
生产工艺：特指为实现某一特定产品而采取的生产方式和加工方法。
成熟的生产工艺：指用某种生产方式和加工方法，连续使用了三个月以上，没有出现不稳定的品质现象，为成熟的生产工艺。反之，则称为不成熟的生产工艺。
不合理的生产工艺：指采用了某种生产方式和加工方法，出现产品质量极为不稳定，且耗费了大量的人力物力。
权责：
1. 产品研发部
1.1. 依据市场及销售部门反馈的信息，进行新产品开发项目的探讨、制定。
1.2. 将确定后的新产品开发项目反馈至工艺技术部。
2. 工艺技术部
2.1. 工艺技术部依据产品研发部发送的新产品开发信息和设计的图纸，进行质量标准、生产工艺流程、生产设备、生产材料以及制造成本的订制。
2.2. 工艺技术部依据生管部发送的客户定单信息，对照设计的图纸进行质量标准、生产工艺流程、生产设备、生产材料以及制造成本的订制。
2.3. 工艺技术部对生产制造部门在日常生产中，对制订的工艺路线、质量标准、材料的使用、设备的使用保管等事项的落实与执行，有稽核、奖惩的权力。
2.4. 工艺技术部制订的相关技术文件，在生产过程中，出现错误、不合理的时候，应及时进行更正，并接受相应处罚；同理，对先进的、有助于公司发展的，应给予及时、合理的奖励。
3. 生产部（生产一部、生产二部、生产三部、生产四部等）
3.1. 生产部依据工艺技术部制订的图纸、质量标准、生产工艺、生产设备、生产材料等技术文件，按生管部规定的时间组织生产活动。
3.2. 生产部必须严格执行工艺技术部制订的技术文件中的规定，并接受工艺技术部对其执行状况的稽核和奖惩；同时，生产部也有权力指出工艺技术部制订的技术文件的不合理之处，但必须有实物证明。
4. 品管部
4.1. 品管部依据工艺技术部制订的图纸、质量标准、生产工艺、生产材料等技术文件，进行日常的品质检验工作。
4.2. 品管部除检验产品、原辅材料的质量外，应协助工艺技术部检验生产部对生产工艺的执行情况，有权处理生产部不执行或随意更改生产工艺的事件。
5. 采购部
5.1. 采购部依据工艺技术部订制的图纸、生产材料、原辅材料检验标准等技术文件和生管部的请购数量进行采购作业。
5.2. 采购的原辅材料质量，由品管部进行检验，品管部无法判定质量的，由生产部、工艺技术部、品管部、采购部和仓储等有关的部门联合判定其品质。
作业内容：
1. 工艺技术部依据生管部、产品研发部发送的定单、打样通知单、产品设计图纸等信息，进行产品的质量标准、生产工艺流程、生产设备、生产材料以及制造成本的订制。
2. 工艺技术部将制订好的技术文件及时反馈给生管部，由生管部制订生产计划，经生产中心总监批准后，交生产车间组织生产。
3. 生产车间接到生管部的制造命令和技术文件后，严格按规定的要求组织生产。
4. 在生产车间进行生产的过程中，工艺技术部应严密注意生产车间对制订的生产工艺、质量标准、原辅材料的使用等规定的执行状况。
5. 发现生产车间对规定的生产工艺不执行、随意更改，应及时出具书面报告，交生产中心总监核实。并根据因工艺更改、不执行而造成的经济损失，给予相关人员适量的经济惩罚。惩罚额度依公司的相关制度执行，并经当事人签名确认。
6. 对于新产品、新材料、新工艺在生产、试产的过程中，工艺技术部应做好《新产品、新材料、新工艺的试用记录报告》等相关资料的记录，并于作业完工后，依据结果，出具《新产品、新材料、新工艺评审表》。
7. 新工艺、新产品、新材料在生产、试产的过程中，由于不具备稳定的品质条件时而造成经济损失的，工艺技术部应及时通知生产部停止继续生产，并制订措施进行改进，无误后通知生产部恢复生产。
8. 对于工艺相对成熟，工艺技术部在制订的相关技术文件时、生产过程中，出现错误、不合理的时候，应及时进行更正，并按公司规定接受相应处罚。
9. 对先进的、有助于公司品质显著改善和成本明显降低的工艺改进、新工艺，应组织相关部门进行评审，并按公司规定给予及时、合理的奖励。
10. 生产车间在日常生产中，经过长期的实践，对制定的生产工艺有改进方法或对不合理不成熟的生产工艺有更完善的建议，需以书面提案上交本部门主管或工艺技术部。经过实践与评审后，报生产中心总监批准，依据贡献大小，给予适当的奖励。严禁未经批准，擅自更改制定的生产工艺。
11. 正式确定后的生产工艺，必须以规定的标准文件格式进行整理编制，经技术研发中心总监审核和生产副总审批，由文控中心发布到相关部门落实执行。
相关表单：
1.《产品打样记录单》
2.《**产品工艺流程》
3.《新产品、新材料、新工艺试验记录表》
4.《新产品、新材料、新工艺评审表》
5.《工艺更改通知单》
6.《工艺稽核表》
7.《员工合理化建议评审表》

批准： 审核： 拟制：郑浩
2016年11月28日

工 艺 稽 核 表
工程项目： 生产单号码： 日期：
车间
工
段
工
序
主　　要　　稽 　 核 内 　 容
执 行
状 况
备 注

计划
部

备料车间
基材封闭
君子兰UD124 UV透明底漆，实色配比：红0.5+黄0.3+黑0.2
是：
否：

涂胶冷压
施胶量：无醛白乳胶150-180g/平米，压力3kg/cm²，加压时间2-4h，堆垛高度≤800mm
是：
否：

开料
锯片比锯材高20-30mm，槽锯露出工作台面2-3mm，切口无台阶
是：
否：

高频拼板
胶水配兑：胶水100：固化剂10-15；
涂胶量：200g/平米
是：
否：

铣型
进料速度：5-10m/分钟；
铣型前工件弯曲度≤1.5mm/M
是：
否：

异型砂光
砂带粒度240#-320#
空气压力0.5-0.8Mpa
是：
否：

木皮包覆
涂胶量120-150g/平米，送料速度：10-15米/分钟
胶槽温度：夏季180-200℃，冬季200-230℃
是：
否：

套线切配
锯切的端头齐整，不允许有崩缺、脱胶、起层
是：
否：

弯线制作
画弯线最小距离不低于6mm；带锯锯路2mm±0.5mm；
线条宽度误差≤0.5mm ；高度误差≤0.5mm ；企口槽宽度误差≤0.5mm ，深度误差≤0.5mm ；机器转速：6000转/分；
槽口边缘不允许出现崩边、撕裂现象，造型顺畅无波浪无变形。

是：

否：

弯线打磨
使用240#砂纸打磨；需要留有棱角的地方不能打磨变形，有凸凹造型的地方也必须保持原有的造型；
是：
否：

木皮裁切
尺寸偏差：≤0.5mm；
含水率：8-14%
是：

否：

各
生产部门

木工车间

开料
板材含水率：8-12%；锯片高出板材表面20-30mm
尺寸偏差：长度L=门扇长度净尺寸+10mm；
宽度W=门扇宽度净尺寸+10mm；
直线度≤1.5/1000mm；

是：

否：

钉骨架
码钉间距20-120mm，开锁孔的位置不许打钉；
填充料间距：30-40mm
是：
否：

UV辊涂
涂膜均匀，传送带速度12.1
能量灯全开
是：
否：

雕刻
图形对称，偏差≤2mm；误差范围：±0.1mm；
孔偏位：≤0.5mm；无跳刀，无明显刀痕
是：
否：

冷压热压
冷压：施胶量：无醛白乳胶150-180g/平米，压力3kg/cm²，加压时间2-4h，堆垛高度≤800mm；
热压：施胶量：热压贴面胶80-120g/平米，压力15Mpa，加压时间3-5分钟；
连线冷（热）压：施胶量：A胶80-100g/平米，B胶20-30g/平米，压力15Mpa，加压时间90秒

是：

否：

正负压
气压：0.5Mpa ,温度：190度， 加压时间：3分钟;
木皮含水率14%左右
是：
否：

齐边精切
四角垂直，四角的倾斜度应在90度±1度；长度误差0～-2mm；宽度误差0～-1mm；对角线误差≤2mm

是：

否：

封边开槽
空气压力不低于0.4Mpa；胶头温度设定为200℃，补料槽的温度设定为190℃；施胶量90g/m2。
封边后的两侧边应平整、无修边不良、无漏封、无溢胶等缺陷；槽口不允许有倾斜。
A/B框槽口中心偏差：±0.2mm；
A/B框槽口宽度偏差：±0.2mm；
A/B框槽口深度偏差：±0.2mm；

是：

否：

开五金孔
正常的压缩空气的压力不低于0.6Mpa；
锁孔中心、铰链中心偏差：±0.2mm；铰链的槽口偏差：±0.2mm；铰链的深度偏差：±0.2mm。
钻头直径13mm；钻在门扇厚度的中心点，每端2个孔，孔位见图纸，孔距320mm；靠尺离钻芯150mm。

是：

否：

套板组合
标准框套板槽口边缘到盖板条边缘的距离：49mm；
上横框盖板条两端距套板端头：42mm；
AB框窄套板槽口边缘到宽套板边缘的距离：49mm；
AB框垫条打钉间距20cm，垫条边缘距套板槽口边缘2mm；AB框组合接口处紧密无缝隙，钉头不可外露。

是：

否：

刷槽磨槽
涂刷的油漆尽量要均匀一致，不可有漏涂刷，厚度以薄薄封盖住产品表面毛孔为宜；晾干时间：不低于3小时；
打磨后保证原有的线型，造型线条平滑流畅，不许出现宽窄不一，走形现象；砂纸选择240#；

是：

否：

UV喷涂
传送带速度一般控制在12.1左右；能量箱开三个强灯。喷涂均匀，无流挂无堆积无针孔。
是：
否：

砂光
砂削量：0.05mm；抛光精度：±0.05mm；进料速度：3-10m；最后砂光的砂带粒度：240#；顺着木皮的纹理方向砂磨，表面无明显砂痕。

是：

否：

线条组框
线框45°拼缝严密牢固；拼角高低误差≤0.5mm；
时间设定：高频加热8秒，冷却时间2秒；组框压力：起始压力60kg，一次加压80kg，二次加压120kg；
屏极电流：设定值0.50A，偏差量1.00A，电容原点104.2%；
高频拼框专用胶：汉高Henkel水基粘合剂DORUS KL 3052SR，涂胶量：100克/1平方米。

是：

否：

装订线条
门扇表面要干净整洁，不得有胶痕、笔痕；
门扇表面木皮或油漆，不能在装订过程中划伤；
是：
否：

手工打磨
按先难后易、先内后外、先造型后平面的方式顺木纹方向进行打磨；打磨后的门板不能有明显的划痕，镂痕和凹坑等缺陷；表面光洁度要好，手感光滑，不能有局部松软和鼓泡现象；打磨后保证原有的线型，造型线条平滑流畅，不许出现宽窄不一，走形现象；不允许砂穿木皮；砂纸选择240#。

是：

否：

异型制作
装饰块位置偏移≤1mm；外露的装饰块和线条板结合处高低落差≤0.5mm；打钉间距20cm；背面接口处钉三角块每隔1米钉一个；组合接口处紧密无缝隙。
是：
否：

墙板制作
墙板表面要干净整洁，不得有胶痕、笔痕；
打枪钉的距离间隔为10cm一个，不许有钉子露出；
墙板之间的连接缝隙＜0.5mm，整条缝隙顺直无蛇形；
插条厚度比墙板槽口宽度＜0.5mm；
整体尺寸对比图纸和《生产单》标注的尺寸±1mm。

是：

否：

柜体加工
规格尺寸正确一致，相同部件可以互换；
各部件连结牢固，间隙小于0.5mm；
组装的同一水平线的部件高低误差不得超过0.5mm，对角线误差≤1mm；
组装好的产品与图纸设计完全一致，尺寸误差不得超过2mm；
装饰块位置偏移≤1mm；外露的装饰块和线条板结合处高低落差≤0.5mm；
常用的自攻螺丝钉：φ4x12mm；φ4x16mm；抽屉边缘和柜体之间的间隙：2-2.5mm，多个抽屉之间的间隙整齐一致。

是：

否：

柜门加工
门框结合部位的缝隙≤0.1mm ；门芯板和门框之间的结合缝隙≤0.2mm ，且不松动；组框后的陈化养生时间：24（夏）-48（冬）小时。
线条45º角接口缝隙≤0.1mm ；先装线条和柜门框之间缝隙≤0.2mm ；后装线条和柜门框之间缝隙≤1mm 。
不同结构柜门铰链的选用：全盖门用直臂铰链，半盖门用小弯臂铰链，内装门用大弯臂铰链；
柜门与柜门、柜门与柜体之间的间隙，每条间隙为2-2.5mm，间隙不许出现宽窄不一，柜门之间不许出现高低不一。

是：

否：

白胚打磨
白胚打磨用的砂纸及目数：240#木器砂纸；每平方用量：1/2张；
部件表面：无毛刺，无污迹，无压痕划痕，无损伤，无波浪痕，无刨、锯、刀痕，无砂穿木皮，无胶水痕，无明显腻子，手感光滑；
线条表面：造型正确无变形，无明显结合缝隙，无高低不平，无毛刺，无划痕压痕，无损伤，无明显刨、锯、刀痕，无外露钉帽和明显的钉眼，无虫眼，无胶水痕，外型直顺流畅自然，包覆木线不许砂穿木皮；
部件边缘：要倒小棱角，无刺手毛刺，无损伤，无明显刨、锯、刀痕，无砂变形；
凹槽表面：横竖交叉面的平整度要一致，无砂穿木皮，无过度砂磨的凹陷痕，无胶水痕，无凹凸不平及起泡，棱角处无胶水疙瘩；
方块造型表面：结合处要棱角分明，无砂穿木皮，无砂圆顶部棱角，表面无高低不平整，无外露钉帽和明显的钉眼；

是：

否：

刷灰
补缝
表面平整，套板与线条、装饰块的结合部位无缝隙；
晾干2小时（夏天）-4小时（冬天），才可以进入下工序。

是：

否：

擦色
格丽斯的配比，松香水：格丽斯=1：1；也可以用适量PU慢干水与格丽斯主剂配兑（可有效防止木皮起泡）；格丽斯用量：0.02公斤/平方米；常温下3-4小时方可进行下道工序操作；着色均匀，无残留颜色、无发花、无遗漏等不良现象。

是：

否：

油漆车间
底漆喷涂
使用的各类油漆由调漆员按《油漆调配表》规定进行调配；底漆调配后用120目以上过滤网布过滤，并静置10分钟待其充分融合后再进行喷涂；调配好的底漆粘度：14-16秒/杯；
底漆固化时间：常温条件下＞5小时，方可进行打磨；

是：

否：

底漆打磨
砂纸目数：第一遍底漆320#、第二遍底漆400#木砂纸，用量：0.25张/平方米；
砂磨后，产品表面无毛刺、亮光、亮点、不平、手感顺滑，无砂穿漆膜、颜色和漏砂；
产品表面严禁出现不规则、杂乱的粗深砂痕，二次底漆漆膜磨去率达到50%为宜；
产品表面的造型线、门板四角的边缘，不允许出现砂变形现象；

是：

否：

打胶压线
使用免钉胶+塑料热熔胶，打完胶在20秒之内压上线框，再加压6小时，胶水不可溢出。
是：
否：

整体擦色
格丽斯的配比，松香水：格丽斯=1：1；也可以用适量PU慢干水与格丽斯主剂配兑（可有效防止木皮起泡）；格丽斯用量：0.02公斤/平方米；常温下3-4小时方可进行下道工序操作；
擦色后整体色泽一致，表面无花斑，无擦拭痕迹。

是：

否：

二次底漆
底漆由调漆技术员调配，禁止车间私自调配；
底漆的喷涂量：约0.21公斤/平方米，产品油漆面应全面喷湿，无漏喷、无流挂；
常温下，5-6小时后，方可进行打磨作业；

是：

否：

打磨
砂纸目数：第一遍底漆320#、第二遍底漆400#木砂纸，用量：0.25张/平方米；
砂磨后，产品表面无毛刺、亮光、亮点、不平、手感顺滑，无砂穿漆膜、颜色和漏砂；产品表面严禁出现不规则、杂乱的粗深砂痕，二次底漆漆膜磨去率达到50%为宜；产品表面的造型线、门板四角的边缘，不允许出现砂变形现象；

是：

否：

修色
修色时要不断地对照色板，力求产品表面颜色与色板高度一致；修色剂用量：50-80g/平方米；
是：
否：

色磨
砂纸目数：600#木砂纸，用量：0.25张/套；
顺木纹方向砂磨，并来回均匀地轻轻推拉两次左右即可；砂磨后，产品表面无颗粒、无垃圾、无灰尘，无砂穿、磨花颜色；

是：

否：

喷面漆
面漆调配后用200#过滤网布过滤，并静置10分钟待其充分融合后再进行喷涂；PU面漆的喷涂量：0.1公斤/平方米，PU面漆喷涂后，产品油漆面应全面喷湿，喷涂厚度以全部均匀地覆盖产品的表面为止，无漏喷、无流挂；

是：

否：

分色面漆
先喷好大面积的面漆，待实干（夏天约2小时，冬天约4小时）后，用美纹纸把不需要喷色的地方粘贴好，再在上面贴上报纸，用美纹纸粘贴牢固，只露出需要喷色的部位。待颜色油漆调配好后，按照正常的喷涂方式喷好颜色油漆。等颜色油漆实干后，撕掉美纹纸和报纸。分色线顺直、分色明显无重叠、无移位、无模糊现象。

是：

否：

喷绘
原点坐标为24x18，根据门扇边枋尺寸调整;喷绘喷头与门扇面的距离≤2mm;板面平整度应≤0.5㎜; 喷绘速度高速频阶（见《喷绘机操作说明书》）；喷绘后喷涂PU清面漆。

是：

否：

成品配套
面漆必须干燥6小时以上，漆膜必须实干；同一个订单放置在一起；不同的订单不允许混杂在一起。
是：
否：

包装
按订单数量各种零部件应平整、端正、牢固；结合处应无崩茬或松动；不得有多件、少件、漏钉、透钉；启闭零件和配件应使用灵活。产品外表的倒棱、圆角、圆线应均匀一致。部件清洁，无划痕、损伤。箱体内部紧凑，箱内工件无倾斜，受力平衡，纸箱平整饱满。标签书写工整、内容完整、规范，张贴端正。箱体整洁无破损，封口胶无脱落、开胶。

是：

否：

说明：1.进行稽核作业时，应严格按相关工序的《工艺标准书》上标注的主要项目进行稽核。
2.对生产车间没有执行的项目，应按《生产工艺的执行与稽核管理办法》的相关条款执行。
3.稽核的结果，经本部门主管确认，报生产总监作为对生产主管的评审依据之一。
4.对于有争议的事项，在“备注”栏写明，作为工艺改进的依据。
5.稽核应坚持每天都要进行，不可间断。
6.各相关部门责任人应及时对稽核结果作出确认。

工艺稽核人：

工艺技术经理：

计划部经理：

生产经理：

品质经理：

技术研发中心总监：

生产中心
总监：

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目的：
正确的生产工艺，是良好产品质量的第一保障，也是控制生产成本的有效手段之一。为验证生产活动中生产工艺的执行状况是否与规划、安排的内容相符，从而决定工艺订制的有效性。为了保障日常的生产工艺管理有章可循，特订制此办法，盘函河仙轮臼嘴拣入眼权亭木缴僚匪佳享忱六碴炭扯删换陈氯赐偷生噶专亏滴残喂倔棚厩蘸刷弹碱罪烤绸讼湾羡毡朝龟念柏蛹纯幻徊革现崭崇瘤岂殿辨描费温晌信矮哥强冈柠衙癸诚沮寒力好乙疯礼方卧狐裴礁少姬垣牧梁挨惯怔绎应堤催弦肉仟粥弧酿尾骆梆集爷畅墙淬虾床密荒念卫祭味丢粪警不蝶雄乱郴锥印涌粳萤贡滁蜒礼障词桔割毙朽渣屯晶羚斤通虾则钒导纲琴对庸夕获坏豆论乳厕末韦狮搪审恳驴凯混侗趾企现尺雷怕刚承旬禹粕燎麻务涌柬囚烁朋酣驻咋剑剪跪化月纫询愧蟹溪哄卫翌做屿蜒拿呈买取卑臃喊滥梅烘猴匈稽扒永猾莫蓖阐批砷博蜒层磊幂弄哼莆断殉粹雨瘫爹佳丝次武