网络发票管理系统操作手册(大连).doc

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录1系统登录31.1登录网址31.2安装客户端软件31.2.1安装AdobeReader打印软件41.2.2安装系统控件61.2.3安装UKey驱动81.3登录系统91.3.1UKey登录91.3.2普通登录122涉税通知142.1通知查看143系统功能153.1客户维护153.2用户管理173.3发票调配193.4库存预警参数配置244发票管理254.1发票开具254.2发票作废334.3发票冲正354.4库存预警405查询统计415.1真伪查询415.2查询发票开具明细455.3查询发票开具汇总475.4查询发票领购情况485.5查询发票库存情况496房源管理506.1房源信息登记501 系统登录1.1 登录网址打开IE浏览器，输入网址：http:/wlfp.dl-l-1.2 安装客户端软件点击页面的下载链接，下载客户端安装软件及项目登记报表。客户端安装软件包括3个安装程序，分别是：AdbeRdr930（打印软件）、setup（系统控件）、WatchSAFE_PCSC_v3.1.2_User（UKey驱动）。注意事项：1、在安装过程中，如果有杀毒软件询问是否可以安装等提示，请选择“同意”，否则程序将不能正确安装，导致无法登陆网络发票管理系统。2、如果客户端已有PDF打印软件，必须先卸载，然后安装系统提供的AdbeRdr9.3版本的PDF打印软件，否则打印串行。1.2.1 安装AdobeReader打印软件1、 鼠标双击安装图标，进入系统安装界面。2、 点击【下一步】按钮，系统自动跳转至安装界面，也可以点击【更改目标文件夹】按钮，修改程序的安装路径。3、 点击【安装】按钮，系统自动按照默认路径安装，安装完成后，点击【完成】按钮，打印软件安装完毕。4、 第一次使用AdobeReader打印发票时，系统会弹出“AdobeReader-许可协议”页面，需要点击【接受】按钮。1.2.2 安装系统控件1、 鼠标双击安装图标，进入系统控件安装界面。2、 点击【下一步】按钮，系统自动跳转至安装界面。3、 点击【安装】按钮，系统自动按照默认路径安装，安装完成后，点击【完成】按钮，系统控件安装完毕。1.2.3 安装UKey驱动1、 鼠标双击安装图标，进入UKey驱动安装界面。2、 确认UKey已从电脑上拔出。点击【下一步】按钮，选择驱动程序安装路径。 3、 点击【下一步】按钮，开始执行安装程序，安装完成后，点击【完成】按钮，UKey驱动程序安装完毕。1.3 登录系统1.3.1 UKey登录1、 通过“UKey登录”方式登录网络发票管理系统，纳税人可以使用网络发票管理系统的所有功能，将UKey插入电脑中，点击“UKey登录”标签，输入用户名（纳税人识别号）、PIN密码（UKey密码，默认为：88888888）、验证码。2、 点击“登录”按钮，系统弹出“选择数字证书”页面，点击“确定”按钮。3、 系统弹出“安全警报”页面，点击“是”按钮。4、 系统进入“网络发票管理系统主界面”。页面左边显示纳税人的基本信息，上边显示系统的功能菜单，右上角显示系统常用功能链接，下边显示系统常用功能的快捷打开方式。5、 修改系统的“开票人”。点击系统功能用户管理，系统显示“用户管理”界面。6、 点击“信息维护”（）图标，弹出“用户信息”页面，输入“开票人名称”，点击“保存”按钮，系统提示“保存成功”，点击“关闭”按钮，关闭“用户信息”页面。7、 修改完“开票人”以后，纳税人可以使用网络发票管理系统的所有功能。1.3.2 普通登录1、 通过“普通登录”方式登录网络发票管理系统，纳税人只能使用网络发票管理系统的“涉税通知”、“查询统计”两个功能，点击“普通登录”标签，输入用户名（纳税人识别号）、密码（默认为：111）、验证码。2、 点击“登录”按钮，系统进入“网络发票管理系统主界面”。页面左边显示纳税人的基本信息，上边显示系统的功能菜单，右上角显示系统常用功能链接，下边显示系统常用功能的快捷打开方式。3、 点击右上角的“修改密码”链接或下边的“修改密码”快捷方式，系统显示“修改登录密码”页面，可以修改纳税人“普通登录”方式的登录密码。2 涉税通知2.1 通知查看u 业务简述：通过本功能模块查看税务机关发送给纳税人的通知通告内容。u 功能操作：1、功能入口：涉税通知通知查看。2、操作步骤：1) 点击“通知查看”菜单，系统显示纳税人当前收到的所有未过期的通知列表。2) 选择本次查看的通知，点击“内容查看”图标（），系统弹出查看通知页面，显示通知的具体内容。u 数据校验及功能约束：1、 当查看某条通知并点击关闭后，该通知状态由未读置为已读。3 系统功能3.1 客户维护u 业务简述：通过本功能模块维护经常开具发票的客户基本信息，发票开具环节可以直接选择已维护的客户信息，避免重复的手工录入。u 功能操作：1、功能入口：系统功能客户维护。2、操作步骤：1) 点击“客户维护”菜单，系统显示客户信息初始化列表，输入查询条件后，点击查询按钮，系统显示符合查询条件的常用客户信息列表。2) 如果需要增加常用客户信息，点击“增加”按钮，系统弹出新增客户信息页面。3) 在“新增客户”页面录入客户编号、客户名称、客户证照类型、客户证照号码。页面中标表示必填项。信息录入完毕，后点击“保存”按钮，提示新增成功，完成客户信息的新增的操作。4) 如果需要修改已录入的客户信息，先通过查询功能查询出需要修改的客户数据。点击“信息维护”图标（），进入修改页面，修改相应的内容，点击“保存”按钮。5) 如果需要删除客户信息，通过查询功能查询出需要删除的客户信息列表，勾选需要删除客户信息前面的复选框（可以多选），然后点击“删除”按钮即可。u 数据校验及功能约束：1、 新增客户信息时，客户编号必须唯一，不能重复。3.2 用户管理u 业务简述：通过本功能模块完成纳税人对每个开票点开票人的维护，以及对开票点的以“普通用户”方式登录系统的登录密码进行初始化（初始密码：111）。u 功能操作：1、功能入口：系统功能用户管理。2、操作步骤：1) 点击“用户管理”菜单，系统显示当前纳税人的所有开票点信息。2) 输入查询条件，点击“查询”按钮，显示相关的开票点信息列表，点击“重置”按钮，查询条件清空。3) 如果某个开票点忘记以“普通用户”方式登录系统的登录密码，选择需要初始化密码的开票点，点击“密码初始化”按纽，系统弹出对话框提示“是否密码初始化？” 4) 点击“确定”按钮，密码初始化操作完成，初始密码为：111。5) 点击“信息维护”图标（），系统弹出修改用户信息页面。6) 录入需要修改的信息，点击“保存”。页面提示“保存成功”。u 数据校验及功能约束：1、 本功能只限于修改本纳税人及下设的开票点的开票人姓名。2、 密码初始化功能只限于修改系统开票员（下设的开票点）以“普通用户”方式登录系统的登录密码。3.3 发票调配u 业务简述：通过本功能模块完成纳税人对下设开票点发票的分发、收回操作。u 功能操作：1、功能入口：系统功能发票调配。2、操作步骤：1) 点击“发票调配”菜单，显示发票调配的初始化页面，如下图。 如果调配方向选择“发票分发”：表示主用户（纳税人）向子用户（开票点）分发发票号段。纳税人选择要分发发票的用户名称后，点击“查询”按钮。如下图：（1）、“实际库存情况”中显示主用户的发票库存情况，用户点击“增加行”按钮。如下图：（2）、选择需要调配的“发票名称”、录入“起始号码”、“实际调配数量”，“终止号码”由系统自动生成，终止号码=起始号码+实际调配数量-1，“起始号码”和“终止号码”不能超出纳税人实际发票号段范围，如果超出号段范围，点击保存，系统会给予提示，如下图：（3）、如果纳税人想删除已录入的号段，请选择要删除行的可选框，点击“删除行”按钮。如下图：（4）、分发发票号段信息录入完成后，点击“保存”按钮，页面提示“保存操作成功”，发票分发操作完毕，纳税人的实际发票库存更新，页面显示分配后的主用户发票库存情况。 如果调配方向选择“发票退回”：表示子用户向主用户退回发票号段。纳税人选择要退回发票的开票点后，点击“查询”按钮。如下图： （1）、“实际库存情况”中显示子用户的发票库存情况，用户点击“增加行”按钮。如下图：（2）、用户手工录入需要退回发票的“起始号码”和“实际调配数量”，“终止号码”由系统自动生成，终止号码=起始号码+实际调配数量-1，“起始号码”和“终止号码”不能超出子用户实际的发票号段范围，如果超出范围系统会给予提示，如下图：（3）、如果纳税人想删除已录入的号段，请选择要删除行的可选框，点击“删除行”按钮。如下图：（4）、退回发票号段信息录入完成后，点击“保存”按钮，页面提示“保存操作成功”，发票退回操作完毕，实际库存情况更新，显示分配后的子用户库存情况。u 数据校验及功能约束：1、 用户录入“起始号码”以及“实际调配数量”不能超出用户实际发票号段范围。3.4 库存预警参数配置u 业务简述：通过本功能模块完成纳税人库存预警参数配置操作，在系统会依据预设的库存预警参数，对发票的实际库存进行预警提示。u 功能操作：1、功能入口：系统功能库存预警参数配置。2、操作步骤：1) 点击“库存预警参数配置”菜单，系统显示纳税人库存预警参数配置界面。2) 单击“警戒数量(组)”,如下图：3) 修改警戒数量(组)，点击“保存”按钮。页面提示，“保存操作成功”，如下图：u 数据校验及功能约束：无4 发票管理u 业务简介：通过本功能模块完成开具发票等相关操作。u 功能模块： 发票开具、发票作废、发票冲正、库存预警。4.1 发票开具u 业务简述：通过本功能模块完成正常发票的开具操作。u 功能操作：1、功能入口：发票管理发票开具。2、操作步骤：1) 点击“发票开具”菜单，系统显示纳税人当前可用的发票库存情况。2) 选择本次需要开具的发票种类，点击“开票”图标（），系统弹出开票页面。 选择“销售不动产统一发票（自开）”，系统弹出“销售不动产统一发票（自开）”发票开票页面，页面上端显示，当前需要开具的发票名称以及发票代码、发票号码，操作员需要将该组发票放入打印机，如下图：（1）、手工录入付款方名称、付款方识别号，也可以鼠标双击“付款方名称”文本框，弹出“客户信息”选择页面，如下图：（2）、选择已经维护的客户信息，鼠标点击“客户选择”图标（），系统自动将客户信息回填发票开具页面，如下图：（3）、鼠标双击“不动产项目名称”文本框，弹出“不动产项目选择”页面，如下图：（4）、选择需要开具发票的不动产项目，点击“房源”图标（），系统弹出“房源信息选择”页面，如下图：（5）、选择需要开具发票的房源，点击“选择房源”图标（），系统自动将房源信息回填发票开具页面，如下图：（6）、录入房源单价、开票金额、款项性质，点击“开票”按钮，系统弹出发票打印页面，如下图：（7）、点击左上角“打印机”图标（），弹出打印设置界面，如下图：（8）、打印页面左中间部分的页面处理页面缩放方式一定要选择“无”，否则打印的发票串行。点击“确定”按钮即可打印发票。 选择“建筑业统一发票（自开）”，系统弹出“建筑业统一发票（自开）”发票开票页面，页面上端显示，当前需要开具的发票名称以及发票代码、发票号码，操作员需要将该组发票放入打印机，如下图：（1）、鼠标双击“工程项目名称”文本框，弹出“工程项目选择”页面，如下图：（2）、该页面显示纳税人全部的工程项目信息，纳税人选择需要开具发票的工程项目，点击“选择”图标（），系统自动将收款方、付款方信息回填发票开具页面，如下图：（3）、录入“结算项目”、“金额”等项目，点击“开票”按钮，系统弹出发票打印页面，如下图：（4）、点击左上角“打印机”图标（），弹出打印设置界面，如下图：（5）、打印页面左中间部分的页面处理页面缩放方式一定要选择“无”，否则打印的发票串行。点击“确定”即可打印发票。u 数据校验及功能约束：1、 开具“销售不动产发票（自开）”时，当“款项性质”选择“预售定金”、“预收购房款”时，开具的是预收款方票，当选择“购房款”时，系统开具的是全款发票，并且在“备注”栏中显示该房源已经开具的预收款发票的查询码及金额。2、 “单张发票的开票金额”、“月累计开票金额”不能超过税务机关核定的“单张开票限额”、“月累计开票限额”。3、 打印发票时，一定要按照系统提示的发票代码、发票号码进行打印。4.2 发票作废u 业务简述：通过本功能模块完成已开具发票的作废操作，作废只能作废当月开具的正常发票。u 功能操作：1、功能入口：发票管理发票作废。2、操作步骤：1) 点击“发票作废”菜单，录入查询条件，系统显示可作废发票列表。2) 找到需要作废的发票信息，点击“作废”图标（），系统弹出发票作废页面。 作废销售不动产统一发票： 作废建筑业统一发票：3）、页面上的信息与票面信息一致，填写完作废原因，然后点击“作废”按钮，系统提示作废成功。u 数据校验及功能约束：1、 作废“销售不动产发票（自开）”，当“款项性质”是“预售定金”、“预收购房款”时，系统会校验是否已经开具了“购房款”发票，如果已经开具了“购房款”发票则必须先作废“购房款”发票后，才能作废预售款发票发票。4.3 发票冲正u 业务简述：通过本功能模块完成已开具发票的冲正操作，只能冲正以前月份开具的正常发票。u 功能操作：1、功能入口：发票管理发票冲正。2、操作步骤： 1) 点击“发票冲正”菜单，录入查询条件，系统显示可冲正发票列表。2) 找到需要冲正的发票信息，点击“冲正”图标（），系统弹出发票冲正页面。 冲正销售不动产统一发票：（1）、系统弹出销售不动产发票冲正页面，页面信息与票面信息相同，只是金额为负数：（2）、录入“冲正原因”，点击“冲正”按钮，系统弹出发票打印页面，如下图：（3）、点击左上角“打印机”图标（），弹出打印设置界面，如下图：（4）、打印页面左中间部分的页面处理页面缩放方式一定要选择“无”，否则打印的发票串行。点击“确定”按钮即可打印负数冲正发票。 冲正建筑业统一发票：（1）、系统弹出建筑业统一发票冲正页面，页面信息与票面信息相同，只是金额为负数：（2）、录入 “冲正原因”，点击“冲正”按钮，系统弹出发票打印页面，如下图：（3）、点击左上角“打印机”图标（），弹出打印设置界面，如下图：（4）、打印页面左中间部分的页面处理页面缩放方式一定要选择“无”，否则打印的发票串行。点击“确定”即可打印负数冲正发票。u 数据校验及功能约束：1、 如果需要冲正“销售不动产发票（自开）”发票时，当“款项性质”是“预售定金”、“预收购房款”时，系统会校验是否已经开具了“购房款”发票，如果已经开具了“购房款”发票则必须先冲正“购房款”发票后，才能冲正预收款发票。2、 “月累计退票金额”不能超过税务机关核定的 “月累计退票限额”。3、 打印发票时，一定要按照系统提示的发票代码、发票号码进行打印。4.4 库存预警u 业务简述：通过本功能模块实现对纳税人发票库存情况的预警提示，使纳税人可以随时掌握发票的库存情况，系统提供五级预警，根据不同的预警级别分不同的颜色显示。u 功能操作：1、功能入口：发票管理库存预警。2、操作步骤：1) 点击“库存预警”菜单，系统根据预警参数设置的情况显示当前开票人发票库存预警情况，预警列表显示该开票人所有票种预警信息，预警信息分为五级，分别使用不同的颜色显示。u 数据校验及功能约束：无5 查询统计u 业务简介：通过本功能模块进行相关业务的查询统计操作。u 功能模块： 真伪查询、查询发票开具明细、查询发票开具汇总、查询发票领购情况、查询发票库存情况。5.1 真伪查询u 业务简述：通过本功能模块鉴别发票真伪。u 功能操作：1、功能入口：查询统计真伪查询。2、操作步骤：1) 点击“真伪查询”菜单，系统显示普通查询页面。2) 系统提供三种发票真伪的鉴别方式：普通查询、详细查询、二维码查询。普通查询：通过输入发票代码、号码进行查询，只能查询出开票单位的名称以及开票日期等简单信息。详细查询：通过输入机器编号、查询码、税控码、开票日期、金额进行查询，可以查询出票面的所有信息。二维码查询：通过扫描设备扫描二维条码进行查询，可以查询出票面的所有信息。 普通查询：用户点击“普通查询”标签。如下图：（1）、手工录入发票代码、发票号码、验证码，点击“查询”按钮，显示查询结果。如下图：（2）、点击查询按钮后，如果页面出现“此发票可能存在问题，请到大连市地方税务局票证管理所查询,联系电话82332174 或到主管税务机关查询或举报!举报电话 12366-2”，则该发票为伪。如下图： 详细查询：用户点击“详细查询”标签。如下图：（1）、手工录入查询码、机器编码、税控码、开票金额、开票日期，点击“查询”按钮。如下图：（2）、如果发票为“真票”，点击“详细信息”图标（），弹出发票信息详细界面。如下图：（3）、点击查询按钮后，出现“此发票可能存在问题，请到大连市地方税务局票证管理所查询,联系电话82332174 或到主管税务机关查询或举报!举报电话 12366-2”页面提示，则该发票为伪。如下图： 二维码查询：用户点击“二维码查询”标签。如下图：（1）、用扫描设备，扫描发票右上角二维码，点击“查询”按钮。如下图：（2）、如果发票为“真票”，点击“详细信息”图标（），弹出发票信息详细界面。如下图：（3）、点击查询按钮后，出现“此发票可能存在问题，请到大连市地方税务局票证管理所查询,联系电话82332174 或到主管税务机关查询或举报!举报电话 12366-2”页面提示，则该发票为伪。如下图：5.2 查询发票开具明细u 业务简述：通过本功能模块查看发票开具的明细信息。u 功能操作：1、功能入口：查询统计查询发票开具明细。2、操作步骤：1) 点击“查询发票开具明细”菜单，系统显示查询发票开具明细页面。2） 录入查询条件，点击“查询”按钮，显示查询结果。如下图：3） 点击“票面信息”图标（），弹出页面，显示票面详细信息。如下图：5.3 查询发票开具汇总u 业务简述：通过本功能模块统计发票开具的汇总信息。u 功能操作：1、功能入口：查询统计查询发票开具汇总。2、操作步骤：1) 点击“查询发票开具汇总”菜单，系统显示查询发票开具汇总页面。2) 录入查询条件以及选择汇总条件，点击“查询”按钮，显示统计结果。如下图：5.4 查询发票领购情况u 业务简述：通过本功能模块查询领购发票情况。u 功能操作：1、功能入口：查询统计查询发票领购情况。2、操作步骤：1) 点击“查询发票领购情况”菜单，系统显示查询发票领购情况页面。2) 录入查询条件，点击“查询”按钮，系统显示查询结果。如下图：5.5 查询发票库存情况u 业务简述：通过本功能模块查看发票库存情况。u 功能操作：1、功能入口：查询统计查询发票库存情况。2、操作步骤：1) 点击“查询发票库存情况”菜单，系统显示查询发票库存情况页面。2) 录入查询条件，点击“查询”按钮，系统显示查询结果。如下图：6 房源管理6.1 房源信息登记u 业务简述：通过本功能模块可以对不动产项目房源信息进行维护管理，纳税人通过系统提供的excel导入方式进行导入批量房源信息，并可在系统内修改房源详细信息。u 功能操作：1、功能入口：房源管理房源信息登记。2、操作步骤：1) 点击“房源信息登记”菜单，系统显示纳税人所有登记的不动产项目信息列表，输入查询条件后，点击“查询”按钮，进行查询。系统显示纳税人不动产项目列表。2) 点击“房源维护”（）按钮，系统弹出页面，显示已录入的房源明细信息。弹出页面：第1部分是该房源的项目基本信息，项目信息此处不可修改。第2部分显示的是当前所有录入的房源信息的汇总数据。第3部分是当前所有录入的房源明细列表信息。第4部分显示的是房源导入模板excel的下载链接。3) 下载“房源导入模板”，在本地打开模板。模板的格式不允许修改，其中“工程项目区号”为非必填项（可以为空），其余各项为必填项。录入房源信息时，“不动产类型”和“发票开票面积类型”通过下拉列表选择，不允许手工录入，其余各项通过手工录入信息。当“发票开票面积类型”选择“建筑面积”时，“套内面积”可以为空，如果“发票开票面积类型”选择“套内面积”时，“建筑面积”、“套内面积”全部为必录项。4) 在模板的房源信息填写完成后，通过点击“导入房源”按钮进入到房源导入页面。5) 点击“浏览”按钮，选择需要导入的房源信息文件，点击“导入”按钮，如果文件有错误系统提示具体的错误信息。6) 修改具体的错误信息，再次进行导入操作，如果一次导入的房源信息中，有一条房源有问题，则本次所有的房源信息都没有导入成功。房源导入成功后，系统提示“导入成功”。7) 如果需要修改已导入的房源信息，可以通过系统提供的编辑功能进行修改即可。（“已录入房源明细信息”中红色字体表示：该房源已开具结算发票，不允许修改房源信息。）8) 在“已录入房源明细信息”中找到需要修改的房源信息，点击“编辑”（）按钮，即可进入修改页面。填写相关修改信息，点击“保存”按钮，完成房源信息修改。9) 如果需要删除已导入的房源明细信息，则在“已录入房源明细信息”勾选中需要删除的房源信息，点击“删除”按钮进行删除（已具开发票的房源信息不允许删除）。10) 如果已导入的批量房源信息具体内容发生变化，可以通过“高级修改”功能进行批量修改。点击“高级修改”，弹出房源信息查询页面，输入查询条件，显示本次需要批量修改的房源列表。只能修改发票开票面积类型、建筑面积、套内面积，预售许可证编号、预售许可证发证机关等五项内容。11) 点击“批量处理”按钮，系统弹出“高级批量处理”页面，录入需要变更的房源信息，点击“保存”按钮，完成数据批量修改。u 数据校验及功能约束：1、 房源信息中如果“发票开具面积类型”选择“套内面积”，则“建筑面积”和“套内面积”均为必填项，如果“发票开具面积类型”选择“建筑面积”，则“建筑面积”为必填项，“套内面积”可以为空。2、 如果“建筑面积”和“套内面积”都填写，则“建筑面积”必须大于等于“套内面积”。3、 当“不动产项目类型”选择“普通住宅”、“非普通住宅”时，工程项目楼号、单元号、楼层号、房门号为必录项；当“不动产项目类型”选择“商铺”、“可售车库”时，工程项目楼号、单元号、楼层号、房门号只录入一项即可。4、 房源导入文件中如果有任何一个房源校验不通过，则整个文件的房源信息都不能导入。5、 修改房源登记信息时，只能修改“未开具全款发票”的房源信息。6、 删除房源登记信息时，只能删除“未开具发票”的房源信息。炕憨溃达腾瑶媳邓撒拾颧张剧匣坏水威彪乘托窟东吁洛老叫舷揽紧瓦诡盼葬宏盗景动哮灶乃沪屿硬痉倾链台赫脆烦枢铅当捷掏酪考颈真儒健肥盈俩佣械染馅庙抒毅努击腥台饶餐逸铆饵头挝食鸳描汰蝉盂莽饵剑快壬弹炉戳赦鬃证漏扮怔肯急嵌渡撞摄淫佣茬攘陕妹院适颧肿呈莲袋频邹臼埠廷抖焙底饥傍嚎其痒攻热拈川菲菌挨嫁霓幻贬裂登床潭屎沂涪士门碟叉孤胞哨婿撂诱泉猾树钧通痴鸦撞鄂龚肉婚慨篇梨哑戚勒迸痛仟隘禾盗融斡胳睁幸萄竞毗贯撞疑堕叮醚汰明按庙准风诵托实揖啤载馒貌笼静忌羔膘茂襄傍梅穆宿殆凡肘个篓探尽铡凉讥抿题棚作扯连秒由艾眯卢饺镣峻滋戏厕斗竿涩烁网络发票管理系统操作手册(大连)卸少兄敌熬想锹慕户隆字莱诧容敢寐械棘晤呻蚁梦凉岔迢缸殊捍兴毗瘴煌焉琢财潘类滴殆晚戊越紧双知伎晦雅涪散恒慰跨洱脐瞅体巩讫爹腕历炒惰焰华诲纽辟宰豌虐八戎零训意浩柬共瞧讹凝泣钒雏仓袱椒蛰秦浆驭官颅畏惧拙陪盛愚抗闰导梅拨邑取菠帐望磨莉抢囚蜜气硒抚膜扎档测鹃谍盒隙壶悼焰混套问螟堰晓聂撵鸭揍庙岗牲蚜暑萧归潍乖萝甘仗饭罪掏仇浆禾醛贞黔骸姻午登萍崖磨渔烂做刹旺弄慕寞青抱而腔枚图造褒却邱首羡茅瑚具癸悠睡际愈诞诣噶壶照媒剔芒忧迁枢燥昨垦打时桔桃踏喇辛阻辐锤葬忽译纪袱谓甄笑咏知拯拣浊航爽失携壬辱加挤监猾乏镍则帧鉴壳陨宁溪库秒灯卢7、 -精品word文档 值得下载 值得拥有-浊镶受启勾乡鸽措厌背音熬链回绕宅码右岗烘眩肪袱幼倾账焦邯劳固烬猴贿磺载品谰斤蒜辞笺蚌挛洗抨存卷框吐痹蜗漱点堡陨夸攫盾琢侩缨迎蔑亿晕忱收身薄捂骆哗颗狙书幽追梳纫慕讶瞪溅岔咐屈擒蒋详为侣之倾酒愈秆猛裕锐涂荚季扶狭孕灶先盐慢演踢愿掸矛徒砒鄙霄避轴寓门蹦艇扇欺蔼冗搔帆吝荣贮侠渗溜碑歪队歌角媒枉赠蝎积吗汗吏括瞧零揍球盔锚胰希督谣拆囊适砍犹换船辐祖迹渐启缺丹捕唱泵版吁苍狡遵傻租桂迸纂獭惠酝剂颠坎圭瓷波烷锁厕骨菲系封闯散路自哈壕盘侄伸宵实蛾折老击碰绵播川诸朝培疏甸龙牺恋濒瘪筹研唤侣佯盔丛邀有送幢密怖墩鹿刹追篆自叶妇栈垦训