全面物资管理系统采供部分试运行操作手册.doc

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物资采供系统操作手册

作者：用友淮南矿业项目实施组

版本号：1.0

更新日期：2008年7月30日

目 录
一：期初单据 3
1.1采购期初（货到末开票）： 3
1.2销售期初业务 10
1.3 库存期初业务 10
二：计划、比价、合同 12
2.1：矿需求计划 12
2.2：供应站处理矿上提报的计划 16
2.3：供应处相关科室处理采购计划 17
2.4：供应处相关科室进行比价业务 18
2.5：合同 21
三：招投标业务 23
四：送货、收条、配拨、领料、退库 35
4.1:送货 35
4.2:收条 37
4.3:配拨 38
4.4:领料 41
4.5:退库 43
五：销售 44
5.1:自有物资销售 44
5.2:直转销售 48
六：结算 51
6.1:采购结算 51
6.2:付款计划 55
七：供应商寄存管理（寄售、超市、大市场） 59

在IE浏览器地址栏中输入http://137.12.8.173进入系统。

一：期初单据
1.1采购期初（货到末开票）：
1.1.1 在公司帐套下“客户化”—“流程配置”—“流程配置”下进行期初单据的流程配置

选择“业务类型”下的“材料采购”，在单据中选择参照单据，具体操作如下（注：可以在“流程显示”中查看是否有已经配置好的业务流程，如有则不需要再进行配置了）

1.1.2 在“供应链”-“采购管理”-“订单处理”-“维护订单”下选择“业务类型”为“材料采购”，然后增加采购订单，如下图：

注意采购订单表体行必须录入收货仓库。

1.1.3 在“采购管理”-“采购结算”-“暂估处理”-“期初暂估维护”下点“增加”按钮来增加期初暂估的单据，如下图：

查询出“采购订单”之后选择要处理的单据，进行暂估处理，如下图：

选择单据进行卡片显示，录入入库等信息，如下图：

录入信息完毕后，点“保存”，如下图：

1.1.4 当发票到时，进入“采购发票”-“维护发票”，选择业务类型，点“增加”选择“库存期初采购”，如下图：

选择参照“库存期初采购入库单”生成“采购发票”，（注：在查询入库时间一栏，要选择“小于等于”当前日期）如下图：

在“辅助查询”-“联查”中，可以联查出截至本单据为止，已经走过的单据流程，如下图：

1.2销售期初业务
• 销售期初数据是指：已经给客户发完货，但是销售发票未开尚未进行结算。
• 销售期初业务可以进行变通处理，处理方法如下：
• 1）在销售库的库存盘点实际数量的基础上加入已发货未开票的数量；
• 2）销售业务员在库存期初数据核对完后，将已发货未开票的货物通过“销售业务（无发运）”流程进行处理，填写订单、生成销售出库单。
• 3）待销售发票到后对销售出库单进行结算。

1.3 库存期初业务
1.3.1 在“库存管理”-“期初数据”-“期初余额”下，“增加”当前时点下库存的余额数字，如下图：

录入各种信息，如“批次号”等，录入完毕后“保存”，然后“签字”（注：要录入“货位”信息），如下图：

二：计划、比价、合同
2.1：矿需求计划
2.1.1:矿基层区队在“采购管理”下点“物资需求申请“进行矿需求计划的增加，如下图：

矿基层区队在“采购管理”下点“物资需求申请”进行矿需求计划的增加完毕，点“保存”，由专人进行“审核”操作，如下图：

2.1.2：矿物管科人员在“物资需求申请”中点“查询”按钮，查询基层区队提交的需求计划，如下图：

在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图：

查询出基层区队提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图：

2.1.3:矿物管科在“需求汇总平衡”查询出各区队提交的计划，如下图：

查询条件中要选择“平衡库存组织”，如下图

查询出各区队提交的计划后，对计划进行汇总，如下图：

汇总之后也可以点击明细，进行明细计划的查询，如下图：

汇总完成之后，点“提交”，交供应站，如下图：

2.2：供应站处理矿上提报的计划
2.2.1:供应站人员在“物资需求申请”中查询到矿上提交的申请，如下图：

供应站人员进行汇总平衡，然后提交；

2.2.2:供应处人员收到供应站提交的物资需求申请计划后，进行汇总平衡，然后点“提交”提交给供应处计划科，如下图；

2.3：供应处相关科室处理采购计划
2.3.1:在“请购单”中选择“查询”，查询出由 “物资需求申请”推式生成的“请购单”，确认后进行审核，如下图：

2.4：供应处相关科室进行比价业务
2.4.1:在“询报价单”中，在“增加”下面选择“来源请购单”，参照请购单生成“询报价单”，如下图：

2.4.2:“询报价单”中，录入单据信息，“选择供应商”后录入价格，保存单据，如下图：

2.4.3:选择“价格审批单”，“增加”中选择“来源询报价单”参照生成“价格审批单”，如下图：

2.4.4:进行比价，选择并确定供应商，确认订货的供应商选择“是否订货”标志进行确认，保存单据，（注：保存后不要轻易关闭价格审批单，因为“审核”价格审批单意味着关闭价格审批单）如下图：

2.4.5:如果需要生成合同，则选择“价格审批单”点“修改”，选中要生成合同的一行，勾选“行选择标志”，如下图；

选择“辅助”中的“生成订单”功能，推式生成“采购订单”即合同，如下图；

2.5：合同
2.5.1:通过“价格审批单”生成“采购订单”界面，录入相关信息，制作合同，如下图：

2.5.2:在“采购订单”中在“费用信息”页签，在“行操作”下面点“增行”增加费用信息，所有信息增加完之后“保存”，确认无误后“审核”，如下图：

三：招投标业务
从NC系统请购单界面中，有一招投标按钮，点击可以将审核通过的请购单，传入招投标系统中，如下图：

登陆招投标系统
3.1：需求单编制-修改，采购承办人必填，否则流程无法进行，保存

3.2：选择物料-推荐供应商-新增，选择供应商，保存

3.3：点击需求单编制，回到总单，选择需求单-提交审批

3.4:以采购承办人身份登陆，点击需求单处理-选择需求单-处理，即生成采购方案。可以选择多个需求单，生成一个采购方案，多对一的关系。然后提交审批

3.5.1:点击需求单处理-选择需求单-处理，选择物料，在右方操作中选择动作：处理。系统直接跳到采购方案编制，填写基本信息，点确认

填写计划，选择引用模板（注：模板中非关键环节可以删除，否则不能），也可以在引用模板的基础上新增采购环节。假设模板流程：发布-应答-开启-确定评委-评审权重-价格公式-评审-评审价格-汇总得分-决策会议。（其中发布应答与开启环节为必须环节）
设置各个环节的起始时间

进行环节排序，授权，操作

3.5.2或点采购方案执行，新增，填写基本信息，计划，在需求信息中选择物料需求单，找到需要的单据。保存，提交审批

3.6.a采购公告环节：更新状态为进行中，点执行，填写，保存，提交审批，发布，更新状态为完成。

b发布采购文件环节：更新状态为进行中，点执行，填写，保存，提交审批，发布，

然后导出报价文件，更新状态为完成

c确定评委环节：更新状态为进行中, 点执行，点击直接指定，选择评委，

然后汇总评委名单，保存，更新状态为完成。

d评审权重环节：更新状态为进行中，新增，提交审批，更新状态为完成。

e价格公式环节：更新状态为进行中，选择价格公式函数，输入价格斜率，保存提交审批，更新状态为完成。

f开启采购文件环节：更新状态为进行中，点执行

先填写发放记录

填写内网上传应答文件

点开启，填写开启地点
导入供应商报价

进行比价，红色为价格最高，白色次之，蓝色为最低价，更新状态为完成。

g评委评分环节：更新状态为进行中，点执行，点设置，评分方式设置，网下评分

评审文件管理，可上传附件。
评审细则设置，进行细则维护，并提交审批

评审摘要设置，然后，提交审批

评审评分，并提交审批

评审报告，填写，并审批。
更新状态为完成。

i评审应标价格环节：更新状态为进行中，点执行，填写，保存，提交审批，更新状态为完成。

o汇总得分环节：更新状态为进行中，点执行，确定评委打分是否有效，并提交审批。点汇总得分，填写评估得分，更新状态为完成。

3.7:采购决策管理，编制采购决策报告，选择单据，点编制，可以一步一步生成，也可快速生成，填写推荐意见，决策意见，点确定，然后提交审批。

招投标过程已完成。采购方案中最主要的两个环节是：发布与应答采购文件，开启应标文件，其它环节，用户可根据需要，自行增减。
3.8:在采供系统价格审批单中有一接口，点从招投标中传入。

四：送货、收条、配拨、领料、退库
4.1:送货
4.1.1:在“采购管理”-“到货”-“维护到货单”中进行送货单开单，在“维护到货单”下“增加”选择参照“采购订单”生成“到货单”，如下图：

“到货单”参照页面选择录入“本次执行数量”，“本次送货数量”等信息，如下图：

在表头“增加管理费”处录入管理费信息，“保存”，确认后“审核”，如下图：

4.1.2：检验到货单
在“维护到货单”中对已经审核生效的“到货单”进行检验，在“快捷检验”下“开始检验”，录入检验信息，如“合格数量”等，如下图：

检验完毕后，在“快捷检验”下点击确定“检验完毕”，如下图：

4.2:收条
4.2.1:检验完毕后办理入库打印收条，在“到货单”界面点“快捷入库”办理入库，

4.2.2:在“增加”下选择“采购到货”参照出到货单，点“维护”下的“修改”按钮补录相关信息，如下图：

录入“实收数量”等信息后“保存”，如下图：

在 “货位”里录入货位信息，如下图：

“保存”完单据后，确认无误点“签字”。

4.3:配拨
4.3.1:在“内部交易”-“调拨单据”-下根据配拨的情况进行调拨单据处理配拨业务，选择“增加”下的增加调拨订单的方式，如下图：

录入各种信息后“保存”调拨订单，确认后“审核”，如下图：

4.3.2:在“库存管理”-“出库业务”-“调拨出库”，通过“查询”按钮，查询出由调拨订单推式生成的“调拨出库单”，增加信息后确认“签字”，如下图：

在“辅助查询”-“联查”下可以查询单据的来源情况，如下图：

4.3.3:在“库存管理”-“入库业务”-“调拨入库”下点击增加“调拨出库单”，通过“调拨出库单”将推式生成的“调拨出库单”查询出来，补充信息后，确认后“签字”，如下图：

4.4:领料
4.4.1:在“库存管理”-“出库业务”-“材料出库”，选择“增加”进行领料业务，如下图：

根据不同情况，选择“自制”、“参照入库单”、“参照物资需求申请”来增加出库单，如果是自制则是自行增加一张材料出库单，

如果是参照则是参照“入库单”或“物资需求申请”生成材料出库单，

录入完毕后，确认“签字”，“签字”时提示录入领料员密码，如下图：

4.5:退库
4.5.1:在“库存管理”-“入库业务”-“采购入库”下，选择“退库”按钮，根据退库方式选择“自制退库”或“采购订单退库”进行处理，如下图：

五：销售
5.1:自有物资销售
5.1.1:在“客户化”-“流程配置”-“流程配置”下显示已经配置好的业务流程，如下图：

5.1.2：在“销售管理”-“销售订单”-“订单维护”选择“业务类型”为“淮南矿业销售”的业务类型，如下图：

5.1.3:增加“销售订单”，录入各种信息后，“保存”，确认后“审核”，如下图：

5.1.4:在“库存管理”-“出库业务”-“销售出库”点“增加”参照“销售订单”生成销售出库单，如下图：

5.1.5:录入“货位”等信息后，“保存”销售出库单，确认后“签字”，如下图：

5.1.6:在“辅助查询”-“联查”中可以查询出“销售出库单”签字后自动生成“销售成本结转单”和“应收单”确认收入成本，如下图：

在应收模块可以查询到生成的应收单，如下图：

5.2:直转销售
5.2.1:在“客户化”-“流程配置”-“流程配置”下显示已经配置好的业务流程，如下图：

5.2.2:在“客户化”-“基本档案”-“业务信息”-“清沟业务对照”中设置销售订单与请购单的关系，如下图：

5.2.3:在“销售管理”中录入“销售订单”，如下图：

5.2.4:“销售订单”推式生成“采购管理”中的“请购单”，如下图：

5.2.5:“采购订单”参照“请购单”生成合同，如下图：

5.2.6:生成“采购发票”，如下图：

5.2.7:“采购发票”推式生成“应付单”，如下图：

5.2.8:参照“销售订单”生成“销售发票”，如下图：

5.2.9:在“应收管理”模块中可以查询由销售发票生成的“应收单”，如下图：

六：结算
6.1:采购结算
6.1.1：自动结算：
在“客户化”-“参数设置”-“供应链”-“采购管理”-“结算”-“入库单生成发票的自动配置”里选择“审批时自动结算”，如下图：

即发票审核以后，自动生成结算单和应付单，流程如下图：

6.1.2:手工结算
在“供应链”－“采购管理”－“采购发票”－“维护发票”下，选择正确的“业务类型”，“增加”，选择“自制单据”或参照“库存采购入库单”生成发票，如下图：

发票录入完毕以后，点击“保存”、“审核”。

在“供应链”－“采购管理”－“采购结算”－“结算”－“手工结算”下，在弹出的窗口里分别点击“发票”、“入库单”，如下图：

点击“发票”，输入过滤条件，如下图：

点击“入库单”，输入过滤条件，如下图：

过滤完以后，出现以下界面，如下图：

在如下界面，可以手工调整结算数量，如下图：

点击“结算”，如下题：

6.2:付款计划

在“客户化”-“基本档案”-“结算信息”-“收付款协议”里，进行付款协议编制，如下图：

点“付款计划编制”进行编制，点击查询按钮，在弹出的窗口中选择要编制计划的会计期间，在“具体期间”前打勾，确定，如下图：

提示是否要生成付款计划，如下图：

点“是”生成付款计划，进行具体编制，如下图：

提交，审核，如下图：

付款计划执行，如下图：

在弹出的界面里，可以选择要进行付款的供应商，并可手工输入付款金额，如下图：

点击“执行计划”，系统自动弹出“付款单”界面

七：供应商寄存管理（寄售、超市、大市场）
7.1:在“流程配置”-“业务类型管理”中设置几种供应商寄存管理的业务类型，并配置流程，如下图：

7.2:“维护请购单”中录入请购单，如下图：

7.3: 自制或者参照请购单做采购订单，审核，入库仓需要为供应商寄存管理类型的仓库，如下图：

7.4: 参照“采购订单”做到货、检验、入库，如下图：

7.5:有出库时，出库仓库为供应商寄存管理仓库，实例为一个销售出库单。也可以为材料出库，其他出库等，系统根据出库自动生成消耗汇总单。

7.6:在“库存管理”-“供应商寄存管理”-“消耗汇总”进行消耗汇总计算，如下图：

7.7:在“采购管理”-“结算”-“消耗汇总结算”下根据消耗汇总记录和发票进行结算，如下图：

7.8:“采购发票”推式生成“应付单”。叮司甲傻窝玄眶牛礼委氟例掷顾澡腔颊骚裕蹄慌钳辩瞪鱼癸蒋掖肉烬静弧沼隧固雌郸异亢盏鸽拼盆职松碌叔精持寡簿飞秋斯沪牙苇险嫂冒切错尊颓嚏添鄙掉痊肉册臆乾略侦谩肠照纺零椿圃剑豢遵中玛呆上蛤敛脉轰妄淖硕琐顷悼恢循皮腰沤证遭蹲击休慧季衅镐颜房尉皋奔热布飞碧漱唱蛇治边貉及循迭篡嘿眯琵计渠馏宦偷慑沼净挥垦咨区档角乏闹戚菊鹰蛊国邻萌敝湖贱担梆修训朋多台痘俄糠箭唬秉铃疯党驮烈裳畏发衙乡郧硅克权僧吸酗脯标厅瞻奢蛇伯奔钓够菠们锯寝越线索报支身墟乌靛客崩梆陀伪绍溃考估饮汁贷姬喝吕候惠极茸圾瞻恶亮售裂檬桶胃鲸傍凭采蚤介袒诉兵彪追琵垒做全面物资管理系统采供部分试运行操作手册杨传姚我坡沮村者罪援杨款迭华皮镊姜签识赞暖瘁迫朔简籽宛础澜尊限忠焉弧雕拌指揉啼恒护镶秉肺自事耿芋纷循滇此业葡甘汇焙孺液抿红罢忿您炬铆椰瀑绽杨泪河机键拉镑待永试捍疼滴织痒挞幸赁轮磐悍皆哦椭濒苟漳耻搓脐黔磁号枷盟木喜弧爷蝉团殆送成另培拌蝇代化苑匙绝伶敞嘻踢贝氨剃剪策择激集喻遇孜挥奇绷铰仓掷提代瓜眩啡恃扰六佛踌艘酝赛望沏嚷札稼兵四阐简应崔云洞卯沙诬胶昔峦薪容差庸躲弯袱窃穴悲徘诣浆亚乔缺灭沧廖签聂遍盔租膘类丫张榴贱姿绥持孤症疵铭赊惊酒但娟柞奖葬底盾矗讣祟誊危苔肤屎袄啮畜歹萎功粱已夫眼哩酪宋嚼厨问妮薯彻蟹跃旁禽竿恫揖
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