项目管理检查与考核办法.doc

项目管理检查与考核办法1 范围 本制度适用于集团公司签约的所有项目；其他相关单位可参照执行。 本制度主要包含项目管理检查考核的具体方式、奖励与处罚两部分内容。2 职责2.1 集团公司原则上，造价合约部每年年中对各事业部（分公司）及在建特级、级项目组织一次项目管理综合检查，检查考核小组由总部有关领导带队，成员一般由集团公司总部相关职能部门的人员组成，综合检查考评结果作为事业部（分公司）年终考核的依据之一。2.2 事业部（分公司）及相关单位每月对在建项目组织一次项目管理综合检查，并将检查结果报集团公司造价合约部。检查考核一般由有关职能部门（包括工程技术、质量、安全、人力资源、财务审计、造价合约等部门）按专业组织单项检查。3 检查考核办法3.1 项目管理综合检查考核的具体方式3.1.1集团公司项目管理综合检查考核集团公司项目管理综合检查考核包括两部分：对事业部（分公司）总部职能部门的检查考核，按照表1所列权重评分，具体考核标准及打分填写事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分汇总表（QDCG-ZD-060-01）和事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表（QDCG-ZD-060-02），评分结果占事业部（分公司）总体评分结果的60%；对在建项目的检查考核，按照表2所列权重评分，具体考核标准及打分填写项目部项目管理综合检查考核评分汇总表（QDCG-ZD-060-03）和项目部项目管理综合检查考核评分表（QDCG-ZD-060-04），所有项目评分结果的算术平均值占事业部（分公司）总体评分结果的40%。对事业部（分公司）检查考核过程中对该事业部（分公司）所属项目的检查考核结果直接作为对项目部奖励或处罚的依据。具体检查考核方式如下：1) 听：检查考核小组听取事业部（分公司）主管领导（或项目经理）汇报事业部（分公司）（或项目）综合情况及项目管理情况；2) 查：检查考核小组根据汇报情况，按专业分工分别查阅事业部（分公司）（或项目）管理依据、文件、资料等；3) 看：检查考核小组到在建工程项目施工现场，检查项目进展情况及有关专业管理在项目的落实情况；4) 评议：检查考核小组综合分析检查情况，与受检单位（或受检项目）负责人交换意见，提出各项工作的改进措施，下发整改通知单，根据最终检查考核评分结果对事业部（分公司）和项目部实施奖励或处罚。表1序号检查、考核内容权重分（分）序号检查、考核内容权重分（分）1组织管理88技术管理62合同管理109劳务管理83安全控制810材料管理94标准化管理611机械设备管理85质量控制1012信息管理26工期控制813客户服务57成本控制12合计100表2序号检查 、考核内容权重分（分）序号检查 、考核内容权重分（分）1组织管理58技术管理82合同管理69劳务管理83安全控制1010材料管理84标准化管理811机械设备管理85质量控制1012信息管理26工期控制813客户服务57成本控制14合计1003.1.2对在建项目的项目管理综合检查考核对在建项目的检查考核由事业部（分公司）及相关单位自行组织实施。3.1.3检查考核的结果分类1) 对事业部（分公司）检查结果的分类：总考评分在90分(含90分)以上为项目管理先进单位；总考评分在90分（不含90分）70分为项目管理合格单位；总考评分在70分（不含70分）以下为项目管理不合格单位。2) 对在建项目检查结果的分类：总考评分在85分(含85)以上为优良；总考评分在85（不含85分）70分为合格；总考评分在70分以下(不含70分)为不合格。3.2 奖励与处罚3.2.1 对事业部（分公司）综合检查考核的奖励与处罚项目管理综合检查考核评分在90分（含90分）以上的事业部（分公司）给予1000030000元奖励，综合考核评分在85分（含85分）以上的集团公司签约项目根据项目类别给予500020000元奖励。其中对于主要负责人给予30%的个人奖励。项目管理综合检查考核评分在70分（不含70分）以下的事业部（分公司）给予1000030000元罚款，并对事业部（分公司）主要负责人给予300010000元的罚款；综合考核评分在70分（不含70分）以下的集团公司签约项目根据项目类别给予500020000元罚款，并对项目主要负责人给予20006000元的罚款。所有奖励及处罚资金由集团公司财务处进行收支管理。3.2.2对项目部检查考核的奖励与处罚事业部（分公司）对项目部检查考核的奖励与处罚由各事业部自行制定标准。4 相关文件序号名称编号1项目组织管理办法QDCG-ZD-0615 记录序号记录名称记录编号收集部门保存部门保存期限1事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分汇总表QDCG-ZD-064-01集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年3事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表QDCG-ZD-064-02集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年4项目部项目管理综合检查考核评分汇总表QDCG-ZD-064-03集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年5项目部项目管理综合检查考核评分表QDCG-ZD-064-04集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年18QDCG-ZD-064-01事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分汇总表事业部（分公司）名称 检查时间序号检 评 项 目权重分检 查 结 果单 项 得 分折合标准得分（折合标准得分=单项得分权重分/100）1组织管理82合同管理103安全控制84标准化管理65质量控制106工期控制87成本控制128技术管理69劳务管理810材料管理911机械设备管理812信息管理213客户服务5合 计100 检查人： 受检人：QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表 “组织管理”分项表 序号检评项目标准分检 查 内 容评分标准得分1管理和技术人才数据库建立2510数据库的建立未建立数据库的，本项不得分；15数据库的维护信息不全面；信息不真实；未及时进行维护的，每发现一项，扣5分。2经理部的组建及解散3010项目经理部审批项目经理部未按权限进行审批的，每发现一个，扣5分；项目经理部审批不及时的，每发现1个，扣3分。15项目班子和管理人员的配备项目经理的资质等级与项目规模不符的；不合格项目经理仍在担任项目经理职务的；项目经理兼任2个以上项目的项目经理的；项目主要管理人员未按要求配备，以上每发现1人扣5分。5项目经理部的解散每有1个项目经理部未及时解散的，扣5分；3项目管理人员培训157培训计划没有制订项目人员培训计划的，扣7分。8人员培训未按计划或上级规定组织人员培训的，扣8分。4项目经理绩效管理3030项目经理工作档案未按规定建立项目经理工作档案的，每少1人，扣10分。合计100QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表 “合同管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1工程合同管理部门职责203合同管理制度无合同管理制度的，扣5分，制度不完善每项，扣1分5合同文本及各类合同台帐管理未保存所有合同文本和相关合同文件的，扣5分，各类合同管理台帐与统计报表不齐全的，扣3分8项目合同管理开工后签订总分包合同的，扣3分，无合同的，扣8分，超出总包合同内容的，扣5分4合同管理情况的监督、检查未监督、检查各项目合同履行及管理情况的，扣5分2合同评审305工程信息评估及招标书评审未对工程信息进行评估的，扣2分、未对招标书进行评审的，扣5分8投标书及投标报价文件评审未对投标书进行评审的，扣5分，未对投标报价文件进行了评审的，扣5分15合同评审未对即将签订的合同进行了评审的，扣15分2合同评审纪录及存档合同评审纪录未及时存档、资料不完备的，扣2分3合同履约及工程索赔、工程预结算308合同执行情况的监督、检查每月未对各项目合同执行情况进行检查并有纪录的，扣8分7月成本核算的检查、核准未按月检查、核准各项目月成本核算资料的，扣7分10合同管理未对施工合同进行动态管理的，扣10分，未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及时地调整合同，每发现一处，扣5分5索赔资料未及时督促各项目及时编制索赔资料，送建设方审核的，扣10分4全额承包合同205承包合同的签订每发现一个项目未及时签订承包合同的，扣2分15承包兑现每发现一个项目未及时审计、兑现的，扣5分合计100QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表 “安全控制”分项表序号检评项目标准分检查内容评 分 标 准得分1安全生产体系3010安全生产保证体系未建立安全生产保证体系的，扣10分，体系不全的，扣3-5分；体系没有正常运转的，扣3-5分；未建立安全管理垂直领导体系的，扣5分10安全生产责任未制定安全目标的，扣5分；无安全责任划分或安全责任目标未分解的，扣3分，安全生产责任不明确的，扣1-2分10机构人员没有专门安全管理机构或专职安全管理人员的，扣10分，人员数量不够的，扣3-5分。2日常管理405计划没有制订年度和阶段工作计划的，扣5分，计划不符和实际的，扣2分，没按计划实施的，扣3分15监督检查没有按规定进行定期检查的，扣5分；公司（分公司）经理没有按规定亲自带队参加检查的，扣3-5分；检查无记录的，扣3分；隐患整改做不到定人、定时、定措施并复查的，扣2-5分；对重大事故隐患整改不按要求及时完成的，扣3-5分10安全教育活动会议没有制订年度培训计划的，扣3分；主要管理人员、特种作业人员没有取证上岗，发现一人，扣2分；没有组织每年一次的专职安全员和工程管理人员脱产培训的，扣3分；安全宣传栏不及时更新的，扣1分；未积极开展“安全生产月”活动的，扣2分；无特色安全活动的，扣1分；没有定期召开专题安全会议，并对安全形势进行分析，寻找对策的，扣3分；主要领导不主持、参加专题安全会议的，扣2分10安全资金投入没有编制年度安全生产需用资金计划的，扣2分；没有保证安全资金专款专用的措施的，扣2分；安全生产投入没有单独立帐和核算的，扣3分；安全生产投入不符和规定或严重不足的，扣2-5分；由于安全保证资金投入不足导致事故的，扣5分3安全目标2410安全事故发生四级及以上安全事故的，扣10分，发生重伤事故的，扣5分，发生其它安全事故的，扣1-3分；发生事故隐瞒不报或不按时上报的，扣5-10分；安全事故未按“四不放过”原则处理的，扣2-分5；无安全事故报表的，扣2分8现场达标没有完成上级下达的创安全文明（样板）工地指标，每少一个项目，扣2分；在当地政府组织的检查中，每出现一个不合格现场的，扣3分6考核没有对实现目标制订考核办法的，扣3分，没有进行目标考核或考核不兑现的，扣2-4分4资料66安全资料安全资料记录不齐全的，扣1-4分；没按规定分类整理的，扣2分合计100QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表 “标准化管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1标准化管理10015专项方案审批未审批专项方案的，发现一处扣5分5标准化示范工地未制定年度标准化示范工地创奖目标的扣5分20管理检查未制定项目标准化施工检查计划的，扣10分，未按计划定期进行项目标准化施工检查并做检查记录的，扣10分20承发包管理将专业工程或劳务作业分包给不具有相应资质分包单位的，发现一次扣20分40工人权益保护无论以任何借口拖延、克扣工人工资，发现一次，扣20分备注：安全生产、工程质量、合同管理等执行项目管理各分项相关规定及检查考核办法合计QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表 “质量控制”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1质保体系及制度2515质保体系无质保体系的，扣15分，无质量经理的，扣2分，未按制度要求配足人员的，扣2分10管理制度及责任制无单位内部质量、安全监理制、工程管理、检查办法、质量奖罚规定的每缺一项，扣3分，质量管理人员岗位、职责不明确的每发现一处，扣2分2计划管理2010年度计划无年度质量计划、创优计划、检查计划的每缺一项，扣2分，质量目标不明确、指标未分解的，扣3分，保证措施无针对性、可操作性差的，扣1分10计划的实施计划未实施的，扣10分，年度无计划完成情况总结的，扣5分，无奖罚的，扣5分3过程控制4520质量检查未按计划对项目（分公司）质量进行检查的每少一次，扣5分，检查无通报发现一次，扣2分，查出的问题无处理意见（措施）、处理不及时、无复查结果、无签字每发现一处的，扣1分20质量改进单位无月或季度质量统计、分析、改进措施的，扣10分，措施不得力，改进效果不明显的，扣10分5事故的处理发生质量事故未按制度要求及时处理的，扣5分，发生质量投诉处理不及时的，每次扣2分4资料整理105资料的收集单位质量管理资料收集不全、不及时每次扣3分，上、下级必要的质量管理资料收集不全、不及时的，扣2分，无质量在岗人员名册的，扣2分，在岗人员名册未及时更新的，扣2分，5资料的整理资料没按要求分类整理的，扣3分，目录不清楚、不便于查找的，扣2分合 计100QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表 “工期控制”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1计划管理3015合同工期分管领导不了解单位项目合同工期的，每缺一个项目，扣5分15形象进度分管领导不了解单位项目形象进度的，每缺一个项目，扣5分2组织协调6020生产组织未定期召开生产会的，扣10分，对单位项目进度拖延未进行了解、进行原因分析的，扣5分，未采取有效组织措施的，扣5分20进度检查未按计划对单位项目进度进行检查的，扣10分，检查无记录每缺一次，扣5分20工程协调对因项目原因工期拖延造成甲方投诉而未及时进行协调处理的每发生一次的，扣10分，协调、处理不得力的，一次扣5分3资料整理105项目进度无项目进度报表的，扣5分，每少一个项目进度报表的，扣2分5检查记录无检查记录的，扣5分，无协调记录的，扣5分合 计100QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表 “成本管理”分项表序号内容标准分评 分 标 准得分1成本预测15制订了公司内部各生产要素价格数据库，成本测算有据可循；制定总的成本控制措施、方法，及时确定项目承包范围、内容以及计划分包的工程内容，并对计划分包的内容组织招标；根据确定的项目承包范围及时进行项目承包基数的测算，并与项目经理部签定承包责任书；承包基数的测算遵循了“标价分离”的原则。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。2成本责任10建立了各项成本管理岗位责任制度和动态的成本管理责任体系；公司与项目的成本管理责任书中责、权、利明确，量化指标清楚，奖罚条款合理。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。3成本控制20建立了各种成本控制制度；组织编制各个项目的施工方案，制定成本控制措施和总控制目标；对人工费的总量、单价控制、定额控制有具体的办法和措施；对材料采购环节、使用环节的控制有具体的办法和措施，制定了材料收、发、领、退的具体办法，并严格执行；制定了机械设备内部租赁办法，项目机械设备的使用均采取内部租赁形式；定期或不定期对所属项目成本控制情况进行检查，并有书面的检查记录及整改意见。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。4成本核算15公司内部项目成本核算口径一致，收入与成本费用的核算方法规范统一；按月对所属项目进行完全成本核算与分析；各项成本费用台帐健全，记录及时、清晰、正确；收入的确认依据充分，成本、费用的计算、归集与分配正确；定期进行各类盘点工作；遵守成本开支范围和财经纪律；按时编制成本报表及其他会计报表。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。5成本分析与考核15建立了公司内部成本分析和经济活动分析制度，至少每季度进行一次经济活动分析；成本分析和经济活动分析做到了量、价分离分析，发现了问题，制定了措施；定期和不定期对项目成本管理情况进行考核，有考核结果和奖罚意见，并予以落实；奖罚兑现贯彻了收入与效益挂钩的原则；成本分析与经济活动分析及考核均有书面资料，保存完整。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。6资金与效益20严格执行资金集中管理，项目资金使用实行备用金制，没有发现未经批准，项目单独开户的情况；按月编制财务收支计划，及时办理工程进度款结算与回收；以货币资金及时、足额完成上交任务；分包单位工程款及民建队人工费的支付比率不超过工程款回收率；项目奖金的审批严格执行收入与效益挂钩的原则，当期亏损的项目不得批核奖金；公司内没有出现亏损项目；每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。每有一个亏损项目扣5分。7成本资料5按集团项目管理手册按月编制了各项成本管理资料，且资料真实、完整；有关责任人签字齐全；装订成册，归档及时。每小项发现一处不合规范扣2分，扣完为止。合 计100QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表 “技术管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1技术责任制2010管理机构技术管理机构不健全，人员配备不落实的，扣5分；技术负责人在工作中无责、无权的，扣5分10管理制度技术管理制度不健全的，扣5分，技术岗位职责不明确的，扣5分 2施工组织设计及施工方案2515施工组织设计编制及审批施工组织设计的编制无针对性和指导性的，扣5分，未按要求及时履行报、批手续的，扣3分；审批无具体的意见，并以正式文件形式下发的，扣2分， 5施工组织设计交底工程开工前未进行施工组织设计交底的，扣3分，交底记录不全的，扣2分5过程检查未对施工组织设计和施工方案的执行情况实施检查的，扣5分3技术标准管理155标准管理体系及制度无人负责技术标准的贯彻、执行的，扣3分，制度不完善的，扣2分5技术标准的管理标准无完整、有效的目录清单的，扣3分，无发放记录的，扣2分5技术人员培训、教育无培训计划的，扣3分，未对工程技术人员进行有效技术标准的培训、学习工作的，扣5分 4试验与计量2510试验器具无必要试验器具、设备的，扣10分，计量器具配备不全、未及时送检的，扣3分，台帐不准确、不完整的，扣2分15试验试验未按标准要求进行的，扣5分，每查到一份试验报告不符合要求的，扣3分5科技开发与合理化建议155技术开发机构不健全，人员不落实的，扣5分，职责不明确的，扣1分，无中、短期科技开发计划的，扣2分，未编制科研项目、申请立项和成果鉴定计划的，扣2分5科技推广组织机构不健全的，扣5分，无年度科技推广计划，并按计划实施的，扣5分5技术改造未开展群众性技术改造活动的，扣5分，无施工技术总结及工法的，扣5分合 计100QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表 “劳务管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评分标准得分1劳务招投标305分包资格未建立劳务分包资格审查和考察制度的，扣3分，未按规定对劳务分承包方进行资格审查的，扣2分15招投标机构与制度未建立劳务招投标机构的，扣10分，机构、制度不完善的，扣 5 分10招投标评标管理标书制作不规范的，扣3分，内容不完整的，扣2分，劳务招投标评标无记录的，扣3分，记录不完整的，扣2分2劳务合同管理2010合同评审与签约未建立合同评审制度的，扣5分，评审记录不详细的，扣1分，未按规定与分包队伍签订劳务分包合同、安全生产合同、廉政建设合同等合同的，每缺一项，扣2分5合同执行情况无检查监督机制的，扣3分，机制未落实的，扣2分5合同条款变更合同条款变更未按规定进行审批的，扣5分3人工费管理2515人工费控制人工费控制措施不完善的，扣3分，无人工单价调整申报审批程序的，扣5分，未制定人工费指导价的，扣5分，无人工费控制分析制度的，扣2分 10人工费结算对劳务队伍的结算无管理制度的，扣5分，责任权限划分不明确的，扣2分，对上报人工费结算资料未进行审核就进行支付的，扣3分4劳务队伍管理1510考核制度未建立劳务队伍分级考核体系的，扣10分，考核体系不完善的，扣5分5队伍考核未对劳务队伍实施考核的，扣5分,考核不及时的，扣2分，对考核不合格的劳务分包队伍未及时清退出场或从合格劳务分承包方花名册中除名的，扣3分5资料管理1010档案资料未建立合格劳务分承包方档案的，扣5分，资料不完整的，扣2分；劳务招投标资料不完整的，扣3分，合同不齐的，扣2分。合计100QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表 “材料管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1管理体系155材料管理体系未建立材料管理体系的，扣5分，体系不健全的，扣5分5规章制度每缺一项材料管理制度的，扣2分， 5机构人员未设置专职材料管理岗位的，扣5分，人员数量不足的，扣2分，能力不够的，扣2分，责任分工不明确的，扣2分2日常管理555工作计划未制订年度材料管理工作计划的，扣5分，没有按计划落实的，扣2-4分10监督检查未按规定进行定期检查的，扣10分，检查没有记录的，扣5分，整改不定人、定时、定措施并复查的，扣5分10零星材料控制没有定期发布零星材料的合格分供方和价格控制信息的每发现一次，扣4分30大宗材料招投标没有实行大宗材料招投标扣30分，每发现一次，扣5分，没有按招投标文件要求严格执行的每发现一次，扣2-4分3料具管理2010料具租赁未实行料具租赁的，扣10分，没有签订料具租赁合同的每一次，扣2分10保养维护周转料具维修保养不好的每发现一次，扣2分4资料整理1010材料管理资料材料管理资料记录不全缺的，一项扣5分，没按规定分类整理的，扣5分合 计100QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表 “机械设备管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1管理体系155设备管理体系未建立设备管理体系的，扣5分，体系不健全的，扣5分5规章制度每缺一项设备管理的规章制度，扣2分5机构人员未设置专职设备管理岗位的，扣5分，人员数量不足的，扣2分、素质不能满足要求的，扣2分2日常管理555工作计划未制订年度设备管理工作计划的，扣5分，没有按计划落实的，扣5分20监督检查未按规定进行定期检查的，扣5分，检查没有记录的，扣5分，隐患整改不定人、定时、定措施并复查的，扣5分20维修保养未制订年度设备大修计划的，扣5分，每发现一台设备整体机况差的，扣5分10设备报废出场未按规定对设备进行报废出场的，扣10分3租赁管理2010设备租赁未开展设备租赁的，扣10分，未进行独立核算的，扣2分5租赁合同未签订设备租赁合同的每发现一次，扣2分5租赁结算未及时办理租赁结算的每发现一次，扣2分4资料整理1010设备资料设备管理资料记录不全缺一项的，扣5分，没按规定分类整理的，扣2分合计100QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表 “信息管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1组织机构及人员配置2015组织机构未建立信息工作领导小组的，扣5分，未明确信息工作分管领导的，扣3分，未设置主管信息工作部门的，扣3分，部门设置未体现信息中心职能的，扣5分 5人员配置未设专职或兼职信息管理员的，扣3分，人员素质不满足要求的，扣2分2信息管理制度3010信息管理制度没有建立信息管理、信息安全、网络系统运行、计算机设备管理、软件管理等管理制度的，扣10分，制度不健全扣5分，信息管理职责不明确的，扣5分20信息收集、处理、运用基础信息收集、处理不及时，信息不畅的，每发现一项扣5分3计算机设备及网络155设备设施设备不能满足要求的，扣5分10计算机网络未建立计算机集团域网实现信息共享的，扣6分，员工用户名未及时更新、权限设置不明确的，扣2分，未实现与下属各单位的网络通信的，扣2分4软件应用2525软件应用未推广使用管理信息系统实现项目成本和进度控制的，扣5分，未推广使用网络计划、概预算、CAD、钢筋翻样等专业软件的，扣5分， 未建立企业基础资源数据库系统的，扣15分，未使用办公自动化系统和通用信息平台的，扣5分，推广使用了上述系统但效果不好的，扣10分5信息及设备安全1010信息及设备安全没有防病毒措施的，扣5分，没有信息保密措施的，扣5分，信息安全责任不明确的，扣5分，计算机设备电气安全及放火、防盗措施不完备的，扣5分合计100QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表 “客户服务”分项表序号检评项目标准分评分标准得分1机构设置10未设置专职客户服务部门的，扣5分，未明确客户服务部门责任人及分管领导的，扣3分；客户服务负责人调整后其相关变动信息未及时告知集团公司客户服务中心的扣3分。2客户服务工作程序理解和掌握10客户服务人员未熟悉和掌握客户服务工作程序的，每发现1人扣5分。3客户沟通渠道建立10与客户接触人员的名片上未标注集团公司客户服务联络方式的，每发现一次扣2分；客户服务部门未将业主签收的工程管理服务承诺在规定时间内上报，每发现一次扣3分；未对工程管理服务承诺签名进行确认，后经发现系造假的，扣10分；业主代表或主管层人员不了解集团公司客户服务联络方式的，每发现一次扣3分4客户基础信息获取10未在规定时间内上报“中标工程信息单”、“客户信息一览表”的，每发现一次扣2分；“中标工程信息单”、“客户信息一览表”中的内容如有变化未填写“客户信息变更单”并在规定时间内上报的，每发现一次扣2分。5客户服务信息获取20未在规定时间内上报“在建工程客户服务意见单”、“工程维修服务意见单”、“工程回访计划”的，每发现一次扣5分；没有按要求走访现场业主代表并填写“在建工程客户服务意见单”的，每缺一份扣1分；未按照“工程回访计划”对竣工工程实施回访的，每发现一次扣5分；在工程保修期内接到报修要求后，未及时实施维修的，每次扣5分，投诉到集团或给集团造成影响的扣10分；维修工作结束后，未征求业主或报修单位负责人意见，填写“工程维修服务意见单”的，每发现一次扣5分；“在建工程客户服务意见单”、“工程维修服务意见单”涉嫌伪造，经查实属实的，扣20分；未建立客户服务数据库的扣2分；未将收集到的客户服务信息按照客户细分进行分类统计，并按照规定格式和时间上报客户服务工作报告的，每项扣5分；未将改进信息及时传递到相关部门的，每发现一次扣3分。6重点客户管理10未对客户进行分类并建立客户名录的，每项扣3分；未加大对重点客户的服务力度，并采用多种形式密切客户关系的扣5分。7客户抱怨及投诉处理20接到客户抱怨或投诉信息后未及时采取措施处理的，每发现一次扣5分；客户服务部门在接到客户抱怨信息后未在1小时内向客户做出响应，每发现一次扣3分；由于未及时处理抱怨、投诉或处理不当导致客户向集团、媒体或行业主管部门进行投诉，每发现一次扣10分，给集团造成影响的扣15分；同一事件被重复投诉的，每发生一次扣15分；投诉事件处理结束后，未在规定时间内上报“投诉处理报告”的，每发现一次扣3分；遇到重要投诉事件，未及时上报集团公司客户服务中心的扣10分，给集团造成影响的扣15分；客户服务部门自行处理的投诉未在客户服务工作报告中表述的，每发现一次扣5分。8改进10客户服务部门未定期统计分析本单位客户服务工作存在的问题，针对关键因素制定并实施纠正措施予以改进的，每缺一项扣3分合计100注：本考核表中2、3、4、6部分考核项目中涉及到重点客户的其扣分标准相应增加1分。QDCG-ZD-064-03项目部项目管理综合检查考核评分汇总表项目名称施工单位设计单位项目经理工程造价建筑面积层数检查时间检查人序号检 评 项 目权重分检 查 结 果单 项 得 分折合标准得分（折合标准得分=单项得分权重分/100）1组织管理52合同管理63安全管理104标准化管理85质量控制106工期控制87成本控制148技术管理89劳务管理810材料管理811机械设备管理812信息管理213客户服务5合 计100检查人： 受检人：QDCG-ZD-064-04项目部项目管理综合检查考核评分表 “组织管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1项目经理部的组建1010审批手续项目经理部未按权限进行审批的，扣10分。2人员配备及持证情况4015项目经理项目经理无资质或与项目规模不符的，扣15分25管理人员项目各专业管理人员配备不足的，每一人次，扣5分；未持证上岗的，每一例，扣3分。5证照管理相关证照没有由分公司统一管理的，扣5分。3制度建设3015项目经理责任制和管理岗位责任制未建立项目经理部岗位责任制的，扣10分，管理人员没有签订岗位责任书的，扣5分。15考核与监督机制对制度的落实没有考核的，扣5分，记录不全的扣5分，未实施奖罚的，扣5分。4培训2010培训计划未按上级培训计划制订本项目人员培训计划的，扣10分。10人员培训未按计划或上级规定组织人员培训的，扣10分。合计100QDCG-ZD-064-04项目部项目管理综合检查考核评分表 “合同管理”分项表序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准