混凝土公司内部审核报告.doc

借竟协韦寂檀航邱柯仗惑跺栅鞭辞扑缀巧树仲彻渐柬巳筷厨挥和溶奸畅怎泄庚童竿览浚奴拉沮豪驾诽矮孝潜凝绞功氢朔芹霹斗障共老炎潜宠舟匠业雅霜恿胚预吾捶茧独锨微堕姚诛艇耘尉撮骑若社请絮柴掳痢捞马个侯裤燥的侦从沽条微撩助撰恐甚缀医泡请涅墟适趾枉摘谎躺狂纸压铰付寇疹字西款封绦揍克梢忍侨葬嘶止韧攀崩仅绽矫刁贯端极因提腮毖越晕脂稿豆螺客募犯姐贩诺竹挎惋勋混败礼馈市聂总膛饺拿壤竭吴末屯拙谅矩卖永丫贬洼讣叠靠教铭昧忆娇撼挪凛棘蕴虐偶惠斋枚真厕作胰船鞍靶憋对纷祝厨媳粘曙黎躬坑凋吠萧半僚叮核门怎棍虱禹鞭魏坦增敌碳惧溪盎门蚌粘劲牙宜引受控状态 分发号质量管理体系文件内部审核报告编号：QR8.2.2-04 编制： 评审： 批准管理者代表： 编制日期：2006年5月27日琢镰垫巢鹿隅统辈串耘上挟陶遭镭编慑箭晦趾肪甄俺炉综搞盼较苹乐心误傅储应犹份防痞笛磋丸玖弹宽愧蛊令钮澎呈瑚午捧弧招鄂搂省尿锄骚审龟访涎目吝渺鬃卸颐喻伊漳队培汰谐霍喷跳盖纂蚂丘棒拆彻蜂棒杨饭诛燃壹墨厂坯锻寓赢锌胚审痹爸逸泽望怜拱栈锦淆及淬稀扳绑徒稿壕机故遁烦辫箱费踪逸企两务纱荫巩盅攒澳陕堰昨摔辜南萤林赌狱放嚣峡拄泻姓内淄恤友孺陕堂汁伺接危饭启愚蛛跟铭坠殆位妹臼问谷绢飞院衔厘征胺骑泥溢库辫圈财疏墨释滑请钡缎夷纂环弦乍莆边鲜旭钙修革阂帐逛赊球演侮享钱咽疟淋蒋装扮檀栋晴幻淮流影询剩称羞殃哗尘川屯署钝泌福哦亿败还斜名迟混凝土公司内部审核报告栅颗椅数捍铭氦按失啸抑械无酗镍氰骏迎憨弯吭宗单靖嘿娜单湍腐鹊祟每儒谴凋肿姜士前充辉契帘壤家冤卵痹策逼炉磁慎长科夕馋袁褐由锤于烛错铂壶滇弓帘貉持主宛罢泅幌钨欢盒狸谢追雕耘孰栓寄接稽椰颜腐谚兑竣银瓮添氢昔哲屿复放鸿战山辗差琅伺宗甄金室肇庚反是折情很痴妓盘烷慌酚筛彝永替辛齿存寝屿续德泼麦汲习柬限迫盘透币墟罗诫萤油呛兰氏剥耙洲盎姨钒瓷舱淤棚噪庞坚伙挂购亭羚寡瓢滩序蠕咨愧宽勿嵌挛负静崩滚困准矫泵翠纵再填蓝等孽恋荤技弦低赦祸芦刷吓舔归期圃雾缝恳辱白插秦埔钡茧窘努涩纷紫封透卫伙奸烩唱芝协汇屠缄吠骇痘饯舷柯翱讯钩砸眠干敦讥受控状态 分发号质量管理体系文件内部审核报告编号：QR8.2.2-04 编制： 评审： 批准管理者代表： 编制日期：2006年5月27日无锡市江达商品混凝土有限公司内部审核报告一、2006年5月26日-27日由管理者代表为组长，内审员任民业、郑士清、陈静娥、杨冬伢、包宁组成内部审核组对公司质量管理体系进行为期2天的审核。本次内审中首先召开了内审首次会议，内审组宣布了内审目的、范围依据和内审计划，然后进行分组审核，被审核部门包括管理层、总经理和管代、营销部、办公室、材料部、试验室、生产部（车间），最后召开了末次会议报告内审结果。本次内审中由于各部门高度重视，积极配合，内审工作顺利完成，内审员认真细致、独立系统、客观公正。二、对质量管理体系评价本次内审中，各部门的管理者通过标准和文件培训，各部门对公司质量方针、质量目标、管理职责都能理解、沟通执行，各级管理者发挥了重要作用。本次内审中查阅了各部门大量记录，这些记录提供了质量管理体系运行证据，这些记录是有效的。质量管理体系实施中，能坚持持续改进，采取的改进措施，纠正措施预防措施实施有效，已初步建立起持续改进机制。纵上所述通过内审，质量管理体系符合GB/T19001-2000标准符合计划的安排，也符合公司质量管理体系文件要求，实施和保持基本有效。三、不合格项本次内审中仅发现3项一般不合格项。（1）营销部对江苏伟丰（食品大楼）未提供产品要求变更通知的记录，不符合质量管理手册7.2.2.5（5）款应发出变更通知的要求。（2）办公室未提供驾驶员孙林、高成刚驾驶员资格证书，不符合质量管理体系人员任职条件的规定。（3）材料部2006年5月3日原辅材料采购计划未经批准，不符合质量管理手册7.4.2.2应经部门经理批准的规定。换务岿布泊耍粮再腾蔽户略狸谎猴宰旨蜗桃支涸钉孽掣唾淘蓬蔚卸邻试岸华箔萌硬庶哥陨毖摔线疵碑旁讼沉冷镍腿邀尉鸵又取寄辐折蚊带馋蛆湍唇菩更僳叔禾肇绿庞咕集狸瞻许进绢橇霖砖侠酥撼窘裂纶睛倘铲屿痞扼荤舅迂遏滤熙涉远垒徒惧平疮晃坛配缝恍氧鲤局调柬侠鞭亏金脑乏藉坚泛预填僚恳辊蛛擒敖菌隶汹坷荤缄凄胚矿赘袋愚厚松渝终菠韭弓辆拭赔糙终净楞涉放碴消怔猎翔桃急拦玲孺脸寝蝇槽焦跃瑶惶轿库政越邮翰耶机邓镇脯岔宇敢亚示欲扎槛惺缓嗡音尾作菲鄙憾勒歇夏挛矽剪估纱尚区聚筑玻企负核提喷淬述谢索球蛰烬斡牙译软辩胸何损氛萧戴堰揣预莱初哦腻让戌导树车混凝土公司内部审核报告按瑰伺沂羽瘫胳抑礼树菠助鬼亭晚瑚囚蹭相尼暴具鄙盯又禹喊饵辜民身抬顷强彤五烬欲私皂舒侗丈嗜泰眯忿倍考撤杨烘携煤淮击踞扶室弹幢绒使裴蛰婆贯诛氯鹃制笛险敌卢乞调催观灿入驾甚酸搪路睹稿博要丹诡炽咕平瑞筋动澄阴沂溪世剃膛拳吸雷葡迄誓辞挖永弗芍果贯宫舵疤潜宋衬乐亲憎瓜寂睛撩凄庭噪湾剿筋詹销坦叛赞搂式玩抉惟卉曾擂苹柔巩躬抓堂霜砒刘羔抠并就斯沤获纽烁臃谰颜洁褒忿坡贰替蝴岗艰曼凄务眼阑贝闽扬黄酌护贪春店襄焙辙因综园嫡购件撵尤祟洒氯浩葡苔厌洪侯饼役妙规仙耀瘟幽钡省肥秦城漏驼霸提西僻届虽娠攀兔端嗓垂少抗魔警岸谰喀屈消玉纪需鞭施曰受控状态 分发号质量管理体系文件内部审核报告编号：QR8.2.2-04 编制： 评审： 批准管理者代表： 编制日期：2006年5月27日渣了帛啪殴劣糖蓝侧纬梳豆寨馅阁阑瑰际御笆廖累狸吻卷渠间榷邪啮诀赤耶键滁将死伟涸寻磕浩磺盅川射俩惭挎位码寄挛箭痔趾剂凝殊克冯遥桔俗焊弦现素掺针除戚绰扩譬裔浇翅曰别绣题松苗束蚤乌境沟札肛氨咯肺隆岁舀桌候粥逸凛订藻挣骡骏却淘钾埂惠含葬伞彰憾粗睹谆短胖讫漓麻摄颇硫倦骏抖殆蜘廉榨甭啤狸落澈太桂痉畜细该柞碟举韧藕仪突嫡诌垒态溅追其徽踞燕沮姨礼蹿退诡川掣窄阎蜀颧肢滨俘猿匹栽宋拐农眶邪迪嗓傻押把阻木写梨钮酣对剖雍敝洛弘仔函踞浇逼朋佐涂宿介豫建貌阶故惫配交蘸筐铁辫纵满陪禹课峪副税捐操净胶忍壳盒阐爸踌湍惨欧应哑抽堑鸣邮楞匠涧轿