外勤费用报销单.pdf

外勤费用报销单 姓名 部门 序号 费用种类 金额（小写）备注 千 百 拾 元 角 分 1 2 3 4 5 交通费 补贴 交际费 资料费 总计 凭证 大写 总经理财务主管 审核人 经办人 适用范围：本单为公司同城（地区）外勤费用报销之用。使用要点：（1）填写本单要以公司财务开支标准为依据；（2）超标准时，公司领导在原始凭证上签字同意。本单须附原始凭证。