外勤费用报销单 姓名 部门 序号 费用种类 金额(小写)备注 千 百 拾 元 角 分 1 2 3 4 5 交通费 补贴 交际费 资料费 总计 凭证 大写 总经理财务主管 审核人 经办人 适用范围:本单为公司同城(地区)外勤费用报销之用。使用要点:(1)填写本单要以公司财务开支标准为依据;(2)超标准时,公司领导在原始凭证上签字同意。本单须附原始凭证。
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