安徽方圆机械有限公司推行全面预算管理工作纲要.docx

安徽方圆机械有限公司推行全面预算管理工作纲要为落实公司董事会关于在机械公司及控股子公司压力容器公司推行全面预算管理的精神，特制定工作纲要，明确责任目标、使这项工作扎实、有效，在推行过程中应分步骤实施，注重实际，不能急于求全与求成。一、 组织领导1、公司董事会是推行全面预算管理工作的决策和保证机构，及时对工作进展、重大问题作监督协调和解决。2、公司总经理领导全面预算管理工作和年度经营计划和财务预算控制书的编制、执行、检查分析和考核奖惩工作。3、公司财务总监是推行全面预算管理的第一责任人，负责建立以财务预算管理为主线的全面预算管理体系。公司副总对所分管部门(子公司)的计划和预算的编制负责。4、部门负责人在公司分管领导的组织下，负责本部门计划和预算的编制和执行。5、企业全体员工是年度经营计划和财务预算的具体执行者，他们对企业生产、经营管理的具体环节最为了解，直接决定着经营计划和财务预算的完成程度，因此要动员全体员工主动参与到全面预算管理中来，积极主动地为全面预算管理献计献策，保证全面预算管理任务的完成。6、公司财务部负责全面预算管理的日常工作，公司计划部负责计划和预算过程中的协调和协助。二、实施步骤1、培训宣传阶段（6月-7月）：要实施全面预算管理，提高认识、统一思想是前提。通过外聘和内部宣讲等方式分层级对公司高层管理者、中层管理者、财务预算人员进行培训，让其了解全面预算管理实施的现实意义、应发挥的作用以及全面预算的基本内容和各部门的职责，让预算员（部门兼职）掌握全面预算的内容、编制方法、执行监控及考核等，并以宣传栏、黑板报、知识问答、发放资料等进行普及性宣传，营造推行全面预算管理的有利环境和氛围，使全体员工理解、支持并参与全面预算管理工作。2、实施准备阶段（8月-10月）：根据计划及预算编制的要求，配备合适的人员，制订公司全面预算管理实施方案（试行）来指导开展工作，收集原始资料，分析整理，各部门归口分析各项指标，如物料部门负责机物料储备和消耗的分析；生产部负责生产计划完成、工时定额、劳动生产率、用工计划的分析；设备部负责能源消耗、设备利用率、完好率分析；销售部负责市场和销售分析；行政部负责人力资源、非经营性开支、员工培训等需求分析；技术部负责新产品开发分析；财务部负责各项经济指标的综合分析。所有分析都要写成书面报告。力求做到各部门的资料准确完整。按照全面预算管理的要求，设计预算管理表格，对公司的各项规章制度和工作流程进行分析、梳理，编制流程和完善配套的企业规章制度，为全面预算管理的编制提供制度保证。3、预算编制阶段（11月-12月）：起草2012年经营与工作计划，根据计划要求编制2012年全面预算，各部门按照预算管理表格及报表填写预算，同时提交年度部门工作计划与目标，计划和预算完成的措施。有条件的情况下，初步建立绩效考核机制，和预算管理形成配套。三、分工负责工作内容负责人责任人全面预算管理工作领导和布署江昶经营班子全面预算管理体系建立韩国辉部门负责人 宣传培训阶段江昶陆建平 实施准备阶段韩国辉郑磊陆建平、谢书娅、段小梅预算编制阶段韩国辉分管领导、各部门负责人压力容器厂预算管理推行惠明经营班子2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报：