排二生活点监督计划书.doc

春光油田排二生活点扩建工程
质量监督计划书
监督注册号：HNYT-2014-ZC-02

批 准：王聚浩

审 核：李文革

编 制：李 旭

石油化工质量监督总站（河南石油分站）

根据石油化工质量监督总站文件要求，由我站（组）对该项目实行质量监督。为保证质量监督工作顺利实施，使监督工作有序开展，根据《石油化工工程质量监督工作程序》及该工程质量监督大纲，结合本工程各项单位工程的具体情况，特制定如下监督计划：
一、 项目概况：、
项目名称：春光油田排二生活点扩建工程
工程建设地点：新疆自治区克拉玛依市奎屯县五五新镇
建设单位：河南油田分公司新疆勘探开发中心
专项工程主要内容：土建工程，电气工程
主要参建单位：
勘察、设计单位：中石化河南石油工程设计有限公司巴州分公司
监理单位：南阳油田工程建设监理有限责任公司
施工单位：南阳市油田天鹏建筑工程有限公司
检测单位：
二、 监督组织：
现场成立石油化工工程质量监督总站(河南石油分站)春光油田排二生活点扩建项目监督组，具体实施该项目的质量监督工作。
组 长：李文革
质量监督员：李 旭

三、监督依据：
1）国家颁发的有关建设工程质量的法律、法规；
2）国家、行业颁发的有关建设工程质量的规范、规程、标准(列出相关专业标准的详细信息)：
土建工程部分：
1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
2. 《建筑地基工程施工质量验收规范》 GB50202-2002
3. 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001
4. 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002
5. 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002
6. 《工程测量规范》 GB50026-2007
7. 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001
8. 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003
9. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002
10. 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002
11. 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001
12. 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001
13. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002
14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 15、《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002
电气工程部分：
1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006
2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ 147-90
3、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148-90
4、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ 149-90
5、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002
6、《工业安装工程质量检验评定统一标准》 GB50252-2010
7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006
8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006
9、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
GB50171-92
10、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172-92
11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96
12、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96
13、《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SHT3543-2007；
14、石油化工建设工程项目交工技术文件规定》 SHT3503-2007
3）勘察设计文件中的有关工程质量的要求和说明；
4）工程建设合同中有关工程质量的符合国家有关法规的约定；
5）国外工程设计中有关国外通用标准中经过国内标准主管部门认可的条款。
四、监督计划内容与实施:
1）参建各方专业质量行为监督（具体内容见附录一）；
2) 对实体工程质量的监督 即停监点检查、巡监检查、抽查、复测和资料的监督检查。监督工程师在监督检查过程中如发现质量问题、质量隐患，直接签发《工程质量问题整改通知书》，或由监督工程师填写《建设工程质量责任主体不良记录》，经监督 组组长审核签字后发至责任单位,责令责任单位限期整改；对严重违法违规的行为监督组按建设行政主管部门委托的权限进行调查取证，对责任单位、责任人提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚；必要时有权采取暂停施工或局部停工等强制措施。主要工作内容为：
1、各项工程停监点具体内容详见附录二；
2、各项工程巡检点具体内容详见附录三;
3、质量抽检与复测：
监督工程师在停监点检查验收过程中或者在巡监检查过程中将有目的、有选择地进行质量抽检与复测。监督工程师还应对如下情况进行抽检与复测：
①、停监点检查应通知监督组而未通知的；
②、工程质量控制资料不完整、不真实的；
③、工程材料、构配件、设备未按规定进行检验、复检或验收而擅自用于工程的；
④、检测检验比例不满足规定要求、见证资料或见证过程不符合规定的；
⑤、涉及工程设施安全质量和主要使用功能的实体有严重质量缺陷或现场监督抽查不符合要求的。
4、资料的监督检查：
现场质量保证资料、记录资料和证明资料是反映工程实体质量的重要文件，也是实体质量的组成部分。监督工程师对资料的真实性、完整性、同步性、可追溯性进行定期与不定期的抽查。主要内容有：质量保证资料：包括证书类资料、报告类资料、记录类资料等；施工技术管理资料：包括施工组织设计、专项工程施工方案；质量体系文件；设计变更通知单、技术交底记录、有关重要的施工记录等；质量评定资料：分项、分部、单位工程质量验收评定资料等。
监督工程师将对工程相关资料进行审查，对于审查中发现的问题，签发《工程质量问题整改通知单》，责成责任单位进行整改。

附录一：
工程参建各方专业质量行为监督的主要内容
一、施工准备阶段对各参建主体质量行为的监督检查
（一）各工程质量责任主体单位工程项目专业管理人员的资格应符合 法律法规的要求；
（二）施工图设计文件应经过交底和审查，进行了施工图会审，检查其中有无违反工程建设强制性标准条文的情况；
（三）项目各责任主体质量管理体系、质量管理制度以及质量控制程序应确立；
（四）各责任主体的质量控制点、单位工程、分部工程、分项工程、检验批应划定；
（五）各有关责任主体及其分包或劳务分包队伍的资质应符合有关规定；
（六）专业开工前，开工条件（施工方案、到达现场的人员资格条件、现场条件等）的检查。
（七）对建设单位监督检查：
1、建设单位向其他责任主体提供能满足工程要求的、真实、准确、齐全的原始资料；
2、是否存在明示或暗示其他责任主体违反工程建设标准强制性条文；
3、建设单位采购供应的材料、设备和构配件应符合标准规范及设计文件的要求，满足合同的要求；
4、合同中关于工程质量等内容应符合法规及标准要求，符合工程要求。
（八）对工程总承包单位监督检查：
1．是否存在转包或违法分包、肢解工程发包的行为；
2．核查是否在设计控制管理中存在违规指定生产厂（供应商）的行为；
3.检查项目质量管理文件的内容及其编制、审批是否满足工程的要求，是否符合有关规范的规定，是否已经落实；
4.核查对所监控的设计、施工、检测单位进行资质审查、施工准备工作监管的活动是否满足项目管理工作的要求，是否符合有关规范的规定。
5．施工方案审查，应及时通知质监组。
（九） 对设计单位监督检查：
1．是否存在转包或违法分包所承揽工程的行为；
2．除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等以外，是否存在指定生产厂（供应商）的行为；
3．设计中采用新技术、新工艺、新材料是否按规定要求进行了审定。
（十）对监理单位监督检查：
1． 项目监理人员的资格、人数是否满足工程开工要求；
2． 核查是否与被监理的工程总承包、项目管理、施工、检测和物资供应等单位有隶属关系或利害关系；
3． 审查监理规划、监理实施细则及进行质量监理控制的有关文件能否满足工程监管的要求；
4． 核查监理单位的施工准备阶段的监理工作是否符合SH/T3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》9.2条的规定。
（十一） 对施工单位监督检查：
1． 是否存在转包或违法分包工程的行为；
2． 核查施工方案编制审批是否满足指导施工的要求；
3． 核查现场开工物质准备、劳动组织准备、特殊过程能力鉴定是否满足开工要求；
4． 核查由其他责任主体对开工条件审查所提问题的整改情况。
（十二） 对检测单位监督检查：
1． 是否存在转让检测业务的行为；
2． 核查检测机构与所检测工程的施工单位是否存在隶属关系或其他利害关系；
3．核查检测工艺方法、检测仪器设备、现场检测质量控制措施是否满足检测项目的要求。
二、施工阶段对各参建责任主体质量行为实施的监督检查
（一）各参建责任主体资质和有关人员的资格的变动和到位情况； （二）工程质量控制程序是否合法合规，质量管理体系是否正常运行并持续改进；
（三）各责任主体现场人、机、料、法、环等要素的配置和状态是否符合相应规定。
（四）是否按规定程序组织工程质量验收和工序交接；
（五）形成、收集、整理的各种质量保证资料、记录资料和评定资料是否完整、准确、系统且符合法规与规范要求，是否与工程进展同步。
（六）质量信息管理能否客观反映整体工程质量受控状态。
（七）不同单位合同界面是否进行了协调管理以满足质量控制要求。 （八）是否存在转包或违法分包所承揽工程的行为。
（九）对建设单位监督检查：
1．是否存在不按程序规定而进行设计变更或要求施工单位无图纸无方案施工的行为；
2．是否存在明示或暗示施工单位使用不合格的材料构配件、设备的行为；
3．是否存在明示或暗示设计或施工单位违反工程建设强制性标准条文，降低建设工程质量要求的行为；
4．是否存在强行压缩合理工期的行为；
5．检查对工程分包队伍的监管控制情况。
（十）对工程总承包单位监督检查：
1．在施工过程中将工程转包或违法分包、肢解工程发包的行为；
2．派驻现场的项目经理、项目管理人员的变动情况是否合规，是否满足工程项目管理要求；
3．对所监控的设计、施工、检测单位的质量控制活动进行监管的情况；
4．项目部的质量计划、质量控制管理制度与程序、不合格品处置制度及质量改进措施的落实和执行情况；
5．对材料、构配件、设备的质量控制管理是否有效并加以落实；
6．对工程分包队伍的管理与控制情况。
（十一）对设计单位监督检查：
1．核查设计变更是否满足施工和质量要求，是否存在通过设计变更降低质量要求的行为，是否存在违反程序、擅自修改设计的行为；
2．抽查对设计问题的处理是否及时、正确。
（十二）对监理单位监督检查：
1．监理规划、监理实施细则和质量监理控制的制度（措施）、及见证取样送检制度的落实和执行情况；
2．对被监理单位的监管情况和实施平行检验、巡监、旁站等监理活动是否符合有关规定及事前策划的控制要求；
3．对用于工程的材料、构配件、设备进入施工现场时和投入使用或安装前进行检查验收情况；
4．《质量问题通知单》签发与整改闭合的管理情况；
5． 施工过程中的质量控制工作是否符合SH/T3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》9.4条的规定；
6． 工程监理资料的形成与整理是否与工程过程同步；
7． 对工程分包队伍实施管理控制的情况。
（十三） 对施工单位监督检查：
1．是否存在擅自修改工程设计或无图纸无施工方案进行施工的行为；
2．是否存在不按设计图纸和施工技术标准施工或偷工减料的行为； 3.核查主体结构和核心设备安装过程是否存在转包或肢解分包行为；
4．施工过程质量检验、工序管理、隐蔽工程质量检查的制度、程序落实和执行情况；
5．施工过程中原材料、构配件、设备在施工使用或安装前进行质量检验或复验的情况，核查见证取样制度执行情况；
6．施工工程资料的形成与整理是否与工程过程同步。
（十四）对检测单位监督检查：
1．是否存在违反法规及工程建设强制性标准条文的行为；
2．检测工艺方法、检测仪器设备、检测质量控制措施是否落实实施；
3．检测过程是否存在与其他单位联合作弊行为及隐瞒有关责任主体违反法规、标准的现象；
4．检测资料的形成与管理是否违规。

附录二：质量监督停监点
专项工程名称
停监点
主要检查内容
监理工程师
检查结论
质量监督工程师及检查意见

土
建
工
程
地基基础
基槽检测
地基验槽是土建工程的重要组成部分，检验的依据是：设计图纸和有关设计文件、和相关施工验收标准。 检验基槽开挖的平面位置、基底标高、边坡坡度、表面平整度、基底土质、基槽排水方式；监督勘察/设计单位参与地基验槽的活动，勘察工程师在地基验槽（坑）记录中签署的验收意见。 经过地基处理的基槽应提供设计依据及相关检测报告。

主体结构检测
混凝土观感质量、墙体砌筑质量、门窗框安装质量等。 主体结构检验的内容包括两部分，一是质保资料审查，二是实体质量检验。质保资料审查内容是：材料出厂合格证、质量证明书、材料复试报告、框架结构实体检测报告及施工技术文件等。实体质量检验内容是：混凝土浇筑观感质量、墙体砌筑质量、门窗框安装质量等情况。监督检查主体结构分部工程质量验收程序和组织情况。

使用功能监督检测
①、主体结构验收后所发生的隐蔽工程验收记录、施工试验、施工记录、材质质量证明等；②、设计变更记录和设计图纸等。 检验的内容包括两部分，一是质保资料审查，二是实体质量检验。质保资料审查内容是：分项分部工程质量验收记录、隐蔽工程验收记录、施工试验、施工记录、材质质量证明等施工技术资料；防水工程闭（淋）水检查记录、窗户的三性检测报告等功能检验报告等资料。实体质量检验内容是：建筑物观感质量、门窗安装质量、室内外装饰质量等情况。监督检查单位工程竣工质量验收程序和组织情况。

电气工程
接地检测
接地体敷设的深度、搭接焊长度、防腐处 理情况；接地电阻测量仪器检定情况； 材料质量证明书、质保资料等。及接地扁钢搭接情况；防雷装置自下而上安装情况；等电位连接情况；接地装置截面选用情况；设备接地线型式选用情况；螺栓搭接面处理情况；接地网络的完整情况；电气设备单独接地情况。

水电试压
电气试验：试验项目完整情况；试验标准值的符合情况；试验设备定期检定及试验人员持证上岗情况。

水管线试验：1. 试压条件确认：试压方案及审批手续、管道安装完毕检查（包括支吊架安装正确、无损检测比例合格）、必要的安全措施，压力表检定证明（有效期）；压力表参数（表盘直径、量程、精度等级）等。
2. 管道试压包资料完整、正确（单线图、焊接记录、无损检测比例确认表、热处理和硬度报告等）。
3. 试压程序、试验压力、试压时间、试压结果等符合规范要求。

电气调试
1、 检查安装技术记录及调整试验记录均应合格；
2、 确保施工完成的各项电气设备安全正常运行。

注：停监点将根据施工图纸和工程进展情况进行完善，如有变化将以书面形式另行通知。

附录三：质量监督巡检点及内容
序号
巡监点
检 查 要 点
1
开工条件确认核查
审查参建各方（建设、勘察、设计、监理、施工、检测单位）的资质及上岗人员的相关证件；审查各单位质量保证体系、质量管理体系的建立及其落实；审查监理单位制定的监理规划、监理实施细则；审查施工单位的施工组织设计、质量计划；检查现场使用的施工机器具和测量仪器的校验报告；管理人员的上岗证、特殊工种的操作证；设计交底和图纸会审纪要；开工报告等。
2
基槽验收检验
检验基槽开挖的平面位置、基底标高、边坡坡度、表面平整度、基底土性、基槽组织排水；监督勘察、设计，监理，建设单参与地基验槽的质量行为；地基验槽（坑）记录中签署的验收意见。地基承载力检测实验报告；地基础处理方案审批的齐全性。

3
砌体工程
检查砖及砂浆强度等级，砂浆有配合比报告,计量配制,是否按规定留试块；
检查水平灰缝砂浆饱满度，斜槎留置是否按规范留置，直槎拉结筋及接槎处理是否按规定设置；
检查砖砌体的轴线位置偏移尺寸；
检查组砌方法、水平灰缝厚度、基础顶面、墙面标高偏差，表面平整度偏差。
4

钢筋混凝土工程
模
板
工
程
检查现下层楼板是否具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架，上下层支架的立柱是否对准，并铺设垫板；同条件试块是否留置；
检查涂刷模板隔离剂是否沾污钢筋和混凝土接槎处；
检查底模及其支架拆除时混凝土强度是否符合设计要求；
模板安装质量的检查：接缝不应漏浆，隔离剂的涂刷，模板内的清理，起拱高度，预埋件、预留孔和预留洞的安装质量，现浇结构模板安装的偏差；
模板拆除的检查：混凝土强度检查，模板拆除时不应对楼层形成冲击荷载，拆除的模板和支架的堆放清运；
钢
筋
工
程
检查钢筋的品种、规格、数量、钢筋位置、钢筋接头形式、力学性能检验报告化学成分等专项检验报是否符合有关标准规定；
检查钢筋绑扎后的观感和几何尺寸质量检验；
受力钢筋弯钩和弯折，纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求；预应力筋安装质量应符合要求；
钢筋的连接接头、焊接接头应作力学性能检验；
钢筋的接头宜设置在受力较小处；设置在同一构件内的受力钢筋接头宜相互错开；
梁柱构件的纵向受力钢筋搭接区内应按设计要求配置箍筋；
混凝土工程
使用的商品混凝土必须达到规定的各项指标，现场要及时做好混凝土塌落度检查和混凝土试块见证取样进行检验。
混凝土浇筑应确保钢筋保护层厚度及预埋件牢固程度和位置准确性。
现浇结构的外观质量不应有严重质量缺陷，不宜有一般缺陷。对超过尺寸偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。经处理的部位，应重新检查验收全数检查。观察和尺寸检查。
混凝土浇筑完毕后，应按要求及时采取有效的养护措施：
5
抹灰工程
基层处理：清除表面尘土、污垢、油污，并洒水润湿；
所用材料的品种和性能应符合设计要求。砂浆配合比应符合设计要求；
分层进行，总厚度超过35mm时，应采取加强措施；不同材料基体交接处的抹灰，应采取防止开裂的加强措施；
层之间及各抹灰层之间必须粘接牢固，无脱层、空鼓、面层应无爆灰和裂缝；抹灰表面光滑，洁净。
6
门窗工程
门窗的规格、型号应符合设计要求，五金配件配套齐全，并具有出厂合格证。 门窗安装时，必须按施工操作工艺进行，使塑料门窗上下顺直，左右标高一致，安装牢固，位置正确，开关灵活，压条密实。 与窗框间的缝隙应采用嵌缝膏进行密封处理，未出现渗漏水现象。
7
电气安装工程
重要电气设备开箱检查；质量保证资料及技术文件；质量评定资料；线路敷设；
避雷网的敷设；接地系统的连接；
接地电阻值测试；
8
给水排水工程
室内给水管道安装
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。给水系统交付使用前必须进行通水试验并做记录。观察和开启阀门、水嘴等放水检查。可按全部系统或分区进行。室内直埋给水管道（塑料管道和复合管道除外）应做防腐处理。埋地管道防腐材质和结构应符合设计要求。观察或局部解剖检查。
室内排水管道及配件安装工程
隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验；排水塑料管必须按设计要求的位置装设伸缩节。排水主立管及水平干管应做通球试验。
雨水管道及配件安装工程
安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验；雨水管道如采用塑料管，其伸缩节安装应符合设计要求。
9
建筑物交付使用监督检验
建筑物交付使用的检验内容包括：一是质保资料审查，二是实体质量检验。质保资料审查内容是：建筑物全套施工资料包括工程中所使用的原材料出厂合格证、质量证明书、材料复试报告及施工技术文件等。实物检验内容是：建筑物观感质量、门窗安装质量、室内外装饰质量等情况。监督检查单位工程竣工质量验收程序和组织情况。
0万U豆体验卡
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