订单管理流程图.doc

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订单管理流程图客户订单员产品管理部财务部营销中心仓库物流订单员订单管理流程图销售部客户订单员财务部后勤物流中心向订单员提交书面订单符合规定同客户确认并告知财务收款规定期间内未到帐不合格返回修改重新提交生产中心库存局限性安排生产并确定详细到货时间有订单员告知客户已到帐（凭客户打款凭单并确认到账）告知物流中心发货库存充足发货并存单告知客户收货并存底单注明：1、蓝线为正常订货流程。2、红线为需要返回修改或需要处理流程。销售总监需要销售总监签字旳订单库存充足制客户订购单审批受理订单订单初审采购产品库存局限性制欠货单制定采购计划单审批回单立案发货同意订单取消销售数据立案订单完毕YesNoYesNo

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