订单管理流程图.doc

订单管理流程图

客户
订单员
产品管理部
财务部
营销中心
仓库物流

订单员订单管理流程图

销售部
客户
订单员
财务部
后勤物流
中心
向订单员提交书面订单
符合规定同客户确认并告知财务收款
规定期间内未到帐
不合格返回修改重新提交
生产中心
库存局限性
安排生产并确定详细到货时间有订单员告知客户
已到帐（凭客户打款凭单并确认到账） 告知物流中心发货
库存
充足发货并存单
告知客户收货并存底单
注明：1、蓝线为正常订货流程。
2、红线为需要返回修改或需要处理流程。
销售总监
需要销售总监签字旳

订单
库存充足
制客户订购单
审批
受理订单
订单初审
采购产品
库存局限性
制欠货单

制定采购计划单
审批
回单立案
发货
同意
订单取消
销售数据立案
订单完毕
Yes
No
Yes
No