TS16949：2009标准(中文版)A.doc

ISO/TS16949：2009
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© ISO 2009 - All rights reserved
© ANFIA, © CCFA/FIEV, © SMMT, © VDA, © DaimIerChrysler AG, Ford Motor Company, General Motors Corp.
Page 28
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TECHNICAL 技术 ISO/TS
SPECIFICATION 规范 16949

第三版本
2009-6-15

质量管理体系—
汽车生产件及相关服务件的组织应用
ISO 9001：2008的特别要求

Quality management systems—
Particular requirements for the application
of ISO 9001:2008 for automotive production
and relevant service part organizations

Reference number
ISO/TS 16949：2009

© ISO 2009
0 引言 5 0.1 总则 5
0.2 过程方法 5
0.3 与ISO9004的关系 6
0.3.1 IATF的ISO/TS16949：2009指南 6
0.4 与其它管理体系的相容性 7
0.5 本标准的目标 7
质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件组织——应用ISO9001：2008应用特别要求
1 范围 7
1.1 总则 7
1.2 应用 7
2 规范性引用文件 7
3 术语与定义 8
3.1 汽车行业的术语和定义 8 4 质量管理体系 9
4.1 总要求 9
4.1.1 总要求—补充 9
4.2 文件要求 9
4.2.1 总则 9
4.2.2质量手册 9
4.2.3 文件控制 9
4.2.3.1工程规范 10
4.2.4 记录控制 10
4.2.4.1 记录保存 10
5 管理职责 10
5.1 管理承诺 10
5.1.1 过程效率 11
5.2 以顾客为关注焦点 11
5.3 质量方针 10
5.4 策划 11
5.4.1 质量目标 11
5.4.1.1 质量目标-补充 11
5.4.2 质量管理体系策划 11
5.5 职责、权限与沟通 11
5.5.1 职责和权限 11
5.5.1.1 质量职责 11
5.5.2 管理者代表 11
5.5.2 1 顾客代表 11
5.5.3 内部沟通 11
5.6 管理评审 11
5.6.1 总则 11
5.6.1.1 质量管理体系业绩 11
5.6.2 评审输入 12
5.6.2.1 评审输入-补充 12
5.6.3 评审输出 12
6 资源管理 12
6.1 资源提供 12
6.2 人力资源 12
6.2.1 总则 12
6.2.2 能力、意识和培训 12
6.2.2.1 产品设计技能 12
6.2.2.2 培训 13
6.2.2.3 岗位培训 13
6.2.2.4 员工激励和授权 13
6.3 基础设施 13
6.3.1 工厂、设施和设备策划 13
6.3.2 应急计划 13
6.4 工作环境 13
6.4.1 与实现产品质量相关的人员安全 13
6.4.2 生产场所的清洁 13
7 产品实现 13
7.1产品实现策划 13
7.1.1 产品实现策划-补充 14
7.1.2 接收准则 14
7.1.3 保密 14
7.1.4 更改控制 14
7.2 与顾客有关的过程 14
7.2.1与产品有关的要求的确定 14
7.2.1.1 顾客指定的特殊特性 15
7.2.2与产品有关要求的评审 15
7.2.2.1与产品有关要求的评审-补充 15
7.2.2.2 组织制造可行性 15
7.2.3 顾客沟通 15
7.2.3.1 顾客沟通-补充 15
7.3 设计和开发 15
7.3.1 设计和开发策划 15
7.3.1.1多方论证方法 16
7.3.2 设计和开发输入 16
7.3.2.1 产品设计输入 16
7.3.2.2 制造过程设计输入 16
7.3.2.3 特殊特性 16
7.3 3 设计和开发输出 16
7.3.3.1 产品设计输出-补充 17
7.3.3.2 制造过程设计输出 17
7.3.4 设计和开发评审 17
7.3.4.1 监视 17
7.3.5设计和开发验证 17
7.3.6 设计和开发确认 17
7.3.6.1 设计和开发确认-补充 18
7.3.6.2 样件计划 18
7.3.6.3 产品批准过程 18
7.3.7 设计和开发更改的控制 18
7.4 采购 18
7.4.1 采购过程 18
7.4.1.1 法规的符合性 18
7.4.1.2 供方质量体系的开发 18
7.4.1.3 顾客批准的供货来源 18
7.4.2 采购信息 19
7.4.3 采购产品的验证 19
7.4.3.1 进货产品的质量 19
7.4.3.2 对供方的监视 19
7.5 生产和服务提供 19
7.5.1生产和服务提供的控制 19
7.5.1.1 控制计划 19
7.5.1.2作业指导书 20
7.5.1.3作业准备的验证 20
7.5.1.4预防性和预见性维护 20
7.5.1.5生产工装的管理 20
7.5.1.6生产计划 20
7.5.1.7服务信息反馈 21
7.5.1.8 与顾客的服务协议 21
7.5.2生产和服务提供过程的确认 21
7.5.2.1 生产和服务提供过程的确认-补充 21
7.5.3 标识和可追溯性 21
7.5.3.1标识和可追溯性-补充 21
7.5.4 顾客财产 21
7.5.4.1 顾客所有的生产工装 21
7.5.5 产品防护 22
7.5.5.1 贮存与库存 22
7.6监视和测量装置的控制 22
7.6.1 测量系统分析 22
7.6.2 校准/验证记录 22
7.6.3 实验室要求 23
7.6.3.1 内部实验室 23
7.6.3.2 外部实验室 23
8 测量、分析和改进 23
8.1 总则 23
8.1.1 统计工具的确定 23
8.1.2 基础统计概念知识 23
8.2 监视和测量 23
8.2.1 顾客满意 23
8.2.1.1 顾客满意-补充 24
8.2.2 内部审核 24
8.2.2.1 质量管理体系审核 24
8.2.2.2 制造过程审核 24
8.2.2.3 产品审核 24
8.2.2.4内部审核计划 24
8.2.2.5 内审员资格 24
8.2.3 过程的监视和测量 24
8.2.3.1 制造过程的监视与测量 25
8.2.4 产品的监视和测量 25
8.2.4.1 全尺寸检验和功能试验 25
8.2.4.2 外观项目 25
8.3 不合格品控制 25
8.3.1不合格品控制-补充 26
8.3.2 返工产品的控制 26
8.3.3 顾客通知 26
8.3.4 顾客特许 26
8.4 数据分析 26
8.4.1 数据的分析和使用 26
8.5改进 26
8.5.1持续改进 26
8.5.1.1 组织的持续改进 26
8.5.1.2 制造过程的改进 27
8.5.2 纠正措施 27
8.5.2.1 解决问题 27
8.5.2.2 防错 27
8.5.2.3 纠正措施影响 27
8.5.2.4 拒收产品的试验/分析 27
8.5.3 预防措施 27
附录A（规范性附录）控制计划 28
A.1控制计划的阶段 28
A.2控制计划要素 28

0 引言
1 范围
2 引用标准
3 术语和定义
4 质量管理体系
5 管理职责
6 资源管理
7 产品实现
8 测量，分析和改进

0引言

0.1 总则
ISO9001：2008，质量管理体系——要求
引言
0.1 总则
采用质量管理体系是组织的一项战略性决策。一个组织质量管理体系的设计和实施受下列因素的影响：
a) 组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险；
b) 组织不断变化的需求；
c) 组织的具体目标；
d) 组织所提供的产品；
e) 组织所采用的过程；
f) 组织的规模和组织结构。
统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的。
本标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。“注”是理解和说明有关要求的指南。
本标准能用于内部和外部（包括认证机构）评定组织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力。
本标准的制定已经考虑了ISO9000和ISO9004中所阐明的质量管理原则。

0.2 过程方法
ISO9001：2008，质量管理体系——要求
0.2 过程方法
本标准鼓励在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增强顾客满意。
为使组织有效运行，必须确定和管理众多相互关联的活动。通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以视为一个过程。通常，一个过程的输出可直接形成下一个过程的输入。
为了产生期望的结果，由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用，以及对这些过程的管理，可称之为“过程方法”。
过程方法的优点是对过程系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。
在质量管理体系中应用过程方法时，强调以下方面的重要性：
a）理解和满足要求；
b）需要从增值的角度考虑过程；
c）获得过程绩效和有效性的结果；
d）在客观测量的基础上，持续改进过程。

图1所反映的以过程为基础的质量管理体系模式展示了4 ~ 8章中所提出的过程联系。该图反映了在规定输入要求时，顾客起着重要的作用。对顾客满意的监视，要求组织对顾客关于组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价。该模式虽覆盖了本标准的所有要求，但却未详细地反映各过程。
注：此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA模式可简述如下。
P—策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；
D—实施：实施过程；
C—检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监测和测量，并报告结果；
A—处置：采取措施，以持续改进过程绩效。

图1——以过程为基础的质量管理体系模式

0.3 与ISO9004的关系
ISO9001：2008，质量管理体系——要求
0.3 与ISO9004的关系
ISO9001和ISO9004都是质量管理体系标准，这两项标准相互补充，但也可单独使用。
ISO9001规定了质量管理体系要求，可供组织内部使用，也可用于认证或合同目的。ISO9001所关注的是质量管理体系在满足顾客要求方面的有效性。
在本标准发布时，ISO9004处于修订过程中。修订后的ISO9004将为组织在复杂的、要求更高的和不断变化的环境中获得持续成功提供管理指南。与ISO9001相比，ISO9004关注质量管理的更宽范围；通过系统和持续改进组织的绩效，满足所有相关方的需求和期望。然而，ISO9004不拟用于认证、法律法规和合同的目的。

注：应该由最高管理者在组织内宣传和贯彻ISO9000：2005和ISO9004：-涉及的八项质量管理原则的知识及其应用。

0.4 与其他管理体系的相容性
ISO9001：2008，质量管理体系——要求
0.4 与其他管理体系的相容性
为方便使用者，本标准在修订过程中适当考虑了ISO14001:2004的内容，以增强两个标准的相容性。附录A表明了ISO9001:2008与ISO14001:2004之间的对应关系。
本标准不包括针对其他管理体系的特定要求，如环境管理、职业健康与安全管理、财务管理或风险管理的特定要求。然而，本标准使组织能够将自身的质量管理体系与相关的管理体系要求相协调或整合。组织为了建立符合本标准要求的质量管理体系，可能会改变现行的管理体系。

0.5 本标准的目标
本标准的目标是在供应链中建立持续改进，强调缺陷预防，减少变差和浪费的质量管理体系。
本标准与适用的顾客特殊要求相结合，规定了签署本文件顾客的基本质量管理体系要求。
本标准旨在避免多重的认证审核，并为汽车生产件和相关维修零件组织建立质量管理体系提供一个通用的方法。

质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2008的特别要求

1 范围
本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：
a) 需要证实其具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力；
b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
注1：在本标准中，术语“产品”仅适用于：
a) 预期提供给顾客的或顾客所要求的产品；
b) 产品实现过程所产生的任何预期输出。
注2：法律法规要求可称作法定要求。
1.1 总则

本标准与ISO9001：2008相结合，规定了质量管理体系要求，用于汽车相关产品的设计与开发、生产;相关时，也适用于安装和服务。
本标准适用于组织进行顾客指定的生产件和/或维修零件制造的现场。
支持职能，无论其在现场或在外部（如设计中心、公司总部和配送中心），由于它们对现场起支持性作用而构成现场审核的一部分，但不能单独获得本标准的认证。
本标准适用于整个汽车供应链。
1.2应用
本标准规定的要求是通用的，旨在适用于不同其类型、规模和提供的不同产品的组织。
当由于组织及其产品的性质导致本标准的任何要求不适用时,可以考虑对其进行删减。
如果进行删减，应仅限于本标准第7章的要求，并且这样的删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，否则不能声称符合本标准。

本标准仅允许在组织没有产品设计和开发责任的情况下删减与7.3有关的内容。
不允许删减制造过程的设计。
2．规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
ISO9000:2005 质量管理体系 基础和术语
3．术语和定义
本标准采用ISO9000中所确立的术语和定义。
在本标准中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。

3.1 汽车行业的术语和定义
本标准采用ISO9000：2005和以下给出的术语和定义。
3.1.1
控制计划 control plan
对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。（见附录A）
3.1.2
有设计责任的组织 design responsible organization
有权限建立新的产品规范，或对现有的产品规范进行更改的组织。
3.1.3
防错 error proofing
为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程设计和开发。
3.1.4
实验室 laboratory
进行检验、试验和校准的设施,其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验.
3.1.5
实验室范围 laboratory scope
受控文件，包括：
○ 实验室有资格进行的特定试验、评价和校准；
○ 用来进行上述活动的设备清单；
○ 进行上述活动的方法和标准的清单。
3.1.6
制造 manufacturing
以下制造或加工过程：
—— 生产材料；
—— 生产或维修零件；
—— 装配；
—— 热处理、焊接、喷漆、电镀或其他表面处理。
3.1.7
预见性维护 predictive maintenance
基于针对过程数据，通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。
3.1.8
预防性维护 preventive maintenance
为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。
3.1.9
附加运费 premium freight
在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用。
注：可会因方法、数量、计划外或延迟交付等导致，
3.1.10
外部场所 remote location
支持现场且不存在生产过程的场所。
3.1.11
现场 site : 发生增值的制造过程的场所。
3.1.12
特殊特性 special characteristic
可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续生产过程的产品特性或制造过程
参数。
4．质量管理体系
组织应按本标准的要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。组织应：
a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用（见1.2）；
b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
c) 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；
d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
e) 监视、测量(适用时)和分析这些过程；
f) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
组织应按本标准的要求管理这些过程。
组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。
注1：上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。
注2：“外包过程”是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。
注3：组织确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：
a）外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；
b）对外包过程控制的分担程度；
c）通过应用7.4实现所需控制的能力。
4.1 总要求

4.1.1 总要求 ——补充
确保对外包过程的控制不应免除组织对符合所有顾客要求的责任。
注：见7.4.1和7.4.1.3
4.2 文件要求
4.2.1 总则
质量管理体系文件应包括：
a) 形成文件的质量方针和质量目标；
b) 质量手册
c) 本标准所要求的形成文件的程序和记录；
d) 组织确定的为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录；
注1：本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。一个文件可包括对一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。
注2：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度可以不同，取决于：
a） 组织的规模和活动的类型；
b）过程及其相互作用的复杂程度
c）人员的能力。
注3：文件可采用任何形式或类型的媒介。
4.2.2质量手册
组织应编制和保持质量手册，质量手册包括：
a) 质量管理体系的范围，包括任何删减速的细节和正当的理由（见1.2）；
b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c) 质量管理体系过程之间的相互作用表述。
.4.2.3文件控制
质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。
应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制；
应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：
a) 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；
b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；,
e) 确保文件保持清晰、易于识别；
f）确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；
g) 防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
4.2.3.1工程规范
组织应有一个过程，以保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改。及时评审应当尽快进行，不应超过两个工作周。
组织应保存每项更改在生产中实施日期的记录。实施应包括对文件的更新。
注：当设计记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准过程文件（如控制计划、FMEAs等）时，这些标准/规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新。
4.2.4记录控制
为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。
组织应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。
记录应保持清晰、易于识别和检索。

注1:上述“处置”包括废弃。
注2:“质量记录”包括顾客规定的记录。
4.2.4.1记录保存
记录控制应满足法规和顾客的要求。
5 管理职责
5.1管理承诺
最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：、
a)向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；
b)制定质量方针；
c)确保质量目标的制定；
d)进行管理评审；
e)确保资源的获得。
5.1.1 过程效率
最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率。
5.2 以顾客为关注焦点
最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见7.2.1和8.2.1）。
5.3 质量方针
最高管理者应确保质量方针：
a)与组织的宗旨相适应；
b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c)提供制定和评审质量目标的框架；
d)在组织内得到沟通和理解；
e)在持续适宜性方面得到评审。
5.4 策划
5.4.1 质量目标
最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容〖见7.1
a﹞〗。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。
5.4.1.1 质量目标---补充
最高管理者应确定质量目标和测量要求，并应包含在经营计划中，用于质量方针的展开。
注：质量目标应当体现顾客期望并在规定的时间内是可实现的。
5.4.2质量管理体系策划
最高管理者应确保:
a)对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及4.1的要求。
b)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。
5.5 职责\权限和沟通
5.5.1职责和权限
最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。
5.5.1.1 质量职责
应立即把不符合规定要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的管理者。
负责产品质量的人员，应有权停止生产，以纠正质量问题。
所有班次的生产作业都应安排负责质量的人员，或指定其代理人员。
5.5.2管理者代表
最高管理者应在本组织管理层中指定一名成员，无论该成员在其他方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限：
a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b)向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；,
c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
注：管理者代表的职责可包括就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。
5.5.2 1 顾客代表
最高管理者应指定人员，赋予其职责和权限，以确保顾客的要求得以体现，包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训，纠正和预防措施、产品设计和开发。
5.5.3内部沟通
最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。
5.6 管理评审
5.6.1总则
最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。
应保持管理评审的记录（见4。2。4）。
5.6.1.1 质量管理体系业绩
作为持续改进过程的一个必不可少的部分，这些评审应包括对质量管理体系的所有要求及其业绩趋势的评审。
对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价应是管理评审的一部分内容。（见8.4.1和8.5.1）
这些结果应予以记录，至少能为以下方面的成绩提供证据：
—经营计划中规定的质量目标；
—顾客对所供产品的满意情况。
5.6.2 评审输入
管理评审的输入应包括以下方面的信息：
a)审核结果；
b)顾客反馈；
c)过程的绩效和产品的符合性；
d)预防措施和纠正措施的状况；
e)以往管理评审的跟踪措施；
f)可能影响质量管理体系的变更；
g)改进的建议。
5.6.2.1 评审输入---补充
.管理评审输入应包括实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析。
5.6.3评审输出
管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
a)质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；
b)与顾客要求有关的产品的改进；
c)资源要求。

6 资源管理
6.1资源提供
组织应确定并提供以下方面所需的资源：
a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；
b)通过满足顾客要求，增强顾客满意。

6.2 人力资源
6.2.1 总则
基于