2023年ISO各类表格记录全套.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系记录汇 编 审 批：日 期： 浙江捷盛化学工业有限企业 管理部受控文献清单 JS/GL-JL-001 序号文 件 名 称文献编号版本号发放日期总份数修 改 状 态改次 / 日期123456受控文献发放清单JS/GL-JL-002序号文献编号文献名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1捷盛化学整合管理方针001总经理12企业管理目旳指标3企业各部门目旳指标4捷盛化学整合管理方针002管理者代表15企业管理目旳指标6企业各部门目旳指标7捷盛化学整合管理方针003技术总监18企业管理目旳指标9企业各部门目旳指标10捷盛化学整合管理方针004市场总监111企业管理目旳指标12企业各部门目旳指标13捷盛化学整合管理方针005管理部614企业管理目旳指标15企业各部门目旳指标受控文献发放清单 JS/GL-JL-002序号文献编号文献名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数16捷盛化学整合管理方针006市场部417企业管理目旳指标18企业各部门目旳指标19捷盛化学整合管理方针007保障部420企业管理目旳指标21企业各部门目旳指标22捷盛化学整合管理方针008研发部123企业管理目旳指标24企业各部门目旳指标25捷盛化学整合管理方针009制造部126企业管理目旳指标27企业各部门目旳指标28捷盛化学整合管理方针010调度室129企业管理目旳指标30企业各部门目旳指标 受控文献发放清单JS/GL-JL-002序号文献编号文献名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数31捷盛化学整合管理方针011一车间232企业管理目旳指标33企业各部门目旳指标34捷盛化学整合管理方针012二车间235企业管理目旳指标36企业各部门目旳指标37捷盛化学整合管理方针013三车间238企业管理目旳指标39企业各部门目旳指标40捷盛化学整合管理方针014四车间241企业管理目旳指标42企业各部门目旳指标43捷盛化学整合管理方针015五车间244企业管理目旳指标45企业各部门目旳指标受控文献发放清单JS/GL-JL-002序号文献编号文献名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数46捷盛化学整合管理方针016质量管理中心247企业管理目旳指标48企业各部门目旳指标49捷盛化学整合管理方针017财务部150企业管理目旳指标51企业各部门目旳指标525354555657585960受控文献发放清单JS/GL-JL-002序号文献编号文献名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册001总经理12JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编13JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册002管理者代表14JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编15JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册003技术总监16JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编17JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册004市场总监18JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编19JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册005管理部10JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编11JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册006市场部12JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编2受控文献发放清单JS/GL-JL-002序号文献编号文献名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数13JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册007保障部14JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编15JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册008研发部16JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编17JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册009制造部18JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编19JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册010质量管理中心20JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编21JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册011财务部22JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编23JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册01224JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编受控文献发放清单JS/GL-JL-002序号文献编号文献名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数25JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册01326JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编27JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册01428JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编29JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册01530JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编31JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册01632JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编33JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册01734JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编35JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册01836JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编受控文献发放清单JS/GL-JL-002序号文献编号文献名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编JS/QEOMS-01-2023质量、环境、职业健康安全整合管理手册JS/QEO-02-2023质量、环境、职业健康安全程序文献汇编受控文献发放清单JS/GL-JL-002序号文献编号文献名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1有关捷盛化学企业管理体系文献公布大会旳告知受控文献发放清单JS/GL-JL-002序号文献编号文献名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文 件 更 改 申 请 单 JS/GL-JL-003申请部门文献名称文献编号申请原因更 改 前内 容更 改 后内 容申 请 人日期同意人日期文 件 更 改 通 知 单 JS/GL-JL-004文献名称文献编号更改章节更改标识更 改 前内 容更 改 后内 容编制人日期同意人日期文献借阅记录 JS/GL-JL-005序号文献编号文献名称借阅者借阅份数借阅日期偿还日期备 注留用文献清单 JS/GL-JL-006 序号.文献编号文献名称份数版本保管部门保管者批 准备 注文 件 销 毁 记 录 JS/GL-JL-007 序号文献编号文献名称份数版本执 行批 准日 期备 注收文登记表部门： JS/GL-JL-008序号文 件 名 称文献编号版本号收文日期总份数文献处理 记录一览表部门： JS/GL-JL-009序号记录名称记录编号编制部门填写部门保留期限归档周期签 到 表 JS/GL-JL-020 会议时间会议地点会议类别序号姓 名部 门职 务序号姓 名部 门职 务会议纪要 JS/ GL-JL-021会议时间会议地点会议主持会议记录会议类别与会人员备 注会议内容： 捷盛化学企业整合管理体系内部审核检查表 JS/ GL-JL-022受审核部门： 内审员： 审核日期： 年 月 日检查内容检查措施原则或体系文献条款审核记录成果 注：符合，一般不符合项，严重不符合项，观测项（有不符合时要有记录证据） 捷盛化学企业质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023 部门原则条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修一车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计11.11.22344.14.24.2.14.2.24.2.34.2.455.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.4 部门原则条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修一车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5 部门原则条款管理部研发部制造部质量管理中心市场部采购市场部储运市场部销售保障部水处理保障部电仪保障部机修一车间二车间三车间四车间五车间最高管理层合计8.5.18.5.28.5.3合计注：一般不符合项，严重不符合项，观测项浙江捷盛化学工业有限企业年度招聘计划报批表 JS/ GL-JL-058部门职位名称企业核定编制数本年度缺编人数/计划减员数本年度拟 招聘人数拟录取职位概况性别文化专业年龄地区规定备 注 日期： 日期： 日期：浙江捷盛化学工业有限企业招聘申请表 JS/ GL-JL-025申请部门部门负责人（签字）需求计划岗位既有人数定编人数尚缺人数文化程度性别年龄地区规定薪酬范围申请原因 员工解雇 员工离职 人员调离 新增业务 新设部门阐明： 申请人：招聘人员特殊规定管理部核定招聘原则管理部意见 签字： 日期：主管副总意见