2023年ISO各类表格记录全套.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系记录

汇 编

审 批：
日 期：

浙江捷盛化学工业有限企业
管理部

受控文献清单

JS/GL-JL-001 　　
序号
文 件 名 称
文献编号
版本号
发放日期
总份数

修 改 状 态
改次 / 日期
1
2
3
4
5
6

受控文献发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文献编号
文献名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1

捷盛化学整合管理方针
001

总经理

1

2

企业管理目旳指标

3

企业各部门目旳指标

4

捷盛化学整合管理方针
002

管理者代表

1

5

企业管理目旳指标

6

企业各部门目旳指标

7

捷盛化学整合管理方针
003

技术
总监

1

8

企业管理目旳指标

9

企业各部门目旳指标

10

捷盛化学整合管理方针
004

市场
总监

1

11

企业管理目旳指标

12

企业各部门目旳指标

13

捷盛化学整合管理方针
005

管理部

6

14

企业管理目旳指标

15

企业各部门目旳指标

受控文献发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文献编号
文献名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
16

捷盛化学整合管理方针
006

市场部

4

17

企业管理目旳指标

18

企业各部门目旳指标

19

捷盛化学整合管理方针
007

保障部

4

20

企业管理目旳指标

21

企业各部门目旳指标

22

捷盛化学整合管理方针
008

研发部

1

23

企业管理目旳指标

24

企业各部门目旳指标

25

捷盛化学整合管理方针
009

制造部

1

26

企业管理目旳指标

27

企业各部门目旳指标

28

捷盛化学整合管理方针
010

调度室

1

29

企业管理目旳指标

30

企业各部门目旳指标

受控文献发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文献编号
文献名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
31

捷盛化学整合管理方针
011

一车间

2

32

企业管理目旳指标

33

企业各部门目旳指标

34

捷盛化学整合管理方针
012

二车间

2

35

企业管理目旳指标

36

企业各部门目旳指标

37

捷盛化学整合管理方针
013

三车间

2

38

企业管理目旳指标

39

企业各部门目旳指标

40

捷盛化学整合管理方针
014

四车间

2

41

企业管理目旳指标

42

企业各部门目旳指标

43

捷盛化学整合管理方针
015

五车间

2

44

企业管理目旳指标

45

企业各部门目旳指标

受控文献发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文献编号
文献名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
46

捷盛化学整合管理方针
016

质量管理中心

2

47

企业管理目旳指标

48

企业各部门目旳指标

49

捷盛化学整合管理方针
017

财务部

1

50

企业管理目旳指标

51

企业各部门目旳指标

52

53

54

55

56

57

58

59

60

受控文献发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文献编号
文献名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
001

总经理

1

2
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

1

3
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
002

管理者代表

1

4
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

1

5
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
003

技术
总监

1

6
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

1

7
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
004

市场
总监

1

8
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

1

9
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
005

管理部

10
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

11
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
006

市场部

12
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

2

受控文献发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文献编号
文献名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
13
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
007

保障部

14
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

15
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
008

研发部

16
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

17
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
009

制造部

18
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

19
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
010

质量管理中心

20
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

21
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
011

财务部

22
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

23
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
012

24
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

受控文献发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文献编号
文献名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
25
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
013

26
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

27
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
014

28
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

29
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
015

30
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

31
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
016

32
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

33
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
017

34
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

35
JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册
018

36
JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

受控文献发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文献编号
文献名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数

JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册

JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册

JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册

JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册

JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册

JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

JS/QEOMS-01-2023
质量、环境、职业健康安全整合管理手册

JS/QEO-02-2023
质量、环境、职业健康安全程序文献汇编

受控文献发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文献编号
文献名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1

有关捷盛化学企业管理体系文献公布大会旳告知

受控文献发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文献编号
文献名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数

文 件 更 改 申 请 单
JS/GL-JL-003
申请部门

文献名称

文献编号

申请原因

更 改 前
内 容

更 改 后
内 容

申 请 人

日期

同意人

日期

文 件 更 改 通 知 单
JS/GL-JL-004
文献名称

文献编号

更改章节

更改标识

更 改 前
内 容

更 改 后
内 容

编制人

日期

同意人

日期

文献借阅记录
JS/GL-JL-005
序号
文献编号
文献名称
借阅者
借阅份数
借阅日期
偿还日期
备 注

留用文献清单
JS/GL-JL-006
序号.
文献编号
文献名称
份数
版本
保管部门
保管者
批 准
备 注

文 件 销 毁 记 录
JS/GL-JL-007
序号
文献编号
文献名称
份数
版本
执 行
批 准
日 期
备 注

收文登记表
部门： JS/GL-JL-008
序号
文 件 名 称
文献编号
版
本
号
收
文
日
期
总
份
数

文献处理

记录一览表
部门： JS/GL-JL-009
序号
记录名称
记录编号
编制部门
填写部门
保留期限
归档周期

签 到 表
JS/GL-JL-020

会议时间

会议地点

会议类别

序号
姓 名
部 门
职 务
序号
姓 名
部 门
职 务

会议纪要
JS/ GL-JL-021

会议时间

会议地点

会议主持

会议记录

会议类别

与会人员

备 注

会议内容：

捷盛化学企业整合管理体系内部审核检查表
JS/ GL-JL-022
受审核部门： 内审员： 审核日期： 年 月 日
检查内容
检查措施
原则或体系文献条款
审核记录
成果

注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观测项╳（有不符合时要有记录证据）

捷盛化学企业质量管理体系内部审核不符合项分布表
JS/ GL-JL-023

部门

原则
条款
管理部

研发部

制造部

质量管理中心
市场部采购
市场部储运
市场部销售
保障部水处理
保障部电仪
保障部机修
一车间
二车间
三车间
四车间
五车间
最
高
管
理
层
合计
1
1.1
1.2

2

3

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

5
5.1
5.2
5.3

5.4
5.4.1
5.4.2

5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3

5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3

6
6.1

6.2
6.2.1
6.2.2

6.3

6.4

部门

原则
条款
管理部

研发部

制造部

质量管理中心
市场部采购
市场部储运
市场部销售
保障部水处理
保障部电仪
保障部机修
一车间
二车间
三车间
四车间
五车间
最
高
管
理
层
合计
7
7.1

7.2

7.2.1
7.2.2
7.2.3

7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7

7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5

7.6

8
8.1

8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4

8.3

8.4

8.5

部门

原则
条款
管理部

研发部

制造部

质量管理中心
市场部采购
市场部储运
市场部销售
保障部水处理
保障部电仪
保障部机修
一车间
二车间
三车间
四车间
五车间
最
高
管
理
层
合计
8.5.1
8.5.2
8.5.3

合计

注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观测项╳

浙江捷盛化学工业有限企业
年度招聘计划报批表
JS/ GL-JL-058
部门
职位名称
企业核定编制数
本年度缺编人数/计划减员数
本年度拟 招聘人数
拟录取职位概况
性别
文化
专业
年龄
地区规定

备 注

日期： 日期： 日期：
浙江捷盛化学工业有限企业
招聘申请表
JS/ GL-JL-025
申请部门

部门负责人（签字）

需求计划
岗位
既有人数
定编人数
尚缺人数
文化程度
性别
年龄
地区规定
薪酬范围

申请原因
□ 员工解雇
□ 员工离职
□ 人员调离
□ 新增业务
□ 新设部门
阐明：

申请人：
招聘人员
特殊规定

管理部核定招聘原则

管理部
意见

签字： 日期：
主管副总
意见