十四-中国交建效能监.doc

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附表1：
效能监察工作领导小组组织人员清单
项目名称
百色港田阳港区头塘作业区一期工程9#、10#号泊位及后方陆域形成堆场、道路等建设-移交（BT）
实施单位
中交一航局第四工程有限公司第十四工程项目经理部
成立时间
2014年 2月 26 日
人数
11 人
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附表1：
效能监察工作领导小组组织人员清单
项目名称
百色港田阳港区头塘作业区一期工程9#、10#号泊位及后方陆域形成堆场、道路等建设-移交（BT）
实施单位
中交一航局第四工程有限公司第十四工程项目经理部
成立时间
2014年 2月 26 日
人数
11 人
小组名称
职务
姓名
行政职务
分工
监察部门与环节
效能监察工作领导小组
组长
赵培庆
经理
全面指导
各责任人履行职责情况
副组长
杜存
机关支部书记
直接负责
每月组织检查，落实整改
副组长
罗文金
施工员
协助实施
制定措施，抓好过程控制
成员
刘德胜
预算主管
成本分析
材料预算、实际消耗的成本分析
成员
胡嘉琪
材料主管
负责采购
负责水泥计划、采购等
成员
赵明辉
质量员
质量检查
严格检查工程质量
成员
杜庆龙
安全主管
安全检查
负责现场安检
成员
李公涛
试验主管
试验抽检
负责砂石的选定、试验检验、抽检
成员
赵勇
会计
结算支付
负责材料监控、结算支付工作
监察员
田庆君
书记
监督实施
监督检查过程实施
监察员
陆涛
综合秘书
整理资料
做好实施影像资料整理

2

附表2：
效能监察会议签到表

会议内容
效能监察立项动员会
应到人数
11
实到人数
9
地点
梧州工地
日期
2014.3.18
姓 名
部门/职务
备注
姓 名
部门/职务
备注
赵培庆
经理

田庆君
书记

王洪飞
副经理

刘德胜
副经理

罗文金
施工员

杜庆龙
施工员

赵明辉
质量员

胡嘉琪
材料主管

陆涛
综合秘书

27

附表3：
效能监察会议记录
会议名称
效能监察阶段性流程审查会
会议地点
百色工地
会议主持
高峰
会议日期
2014 .6.18
参会人员
高峰、田庆君、 罗文金、 刘德胜 、赵明辉、胡佳琪、杜庆龙、陆涛、付继凯、王娟、孙领
效能监察项目名称
百色港田阳港区头塘作业区一期工程9#、10#号泊位及后方陆域形成堆场、道路等建设-移交（BT）
会议内容：
一、 前阶段效能监察工作实施总结
自效能监察立项以来，效能监察领导小组成员能够各司其职，本着公平、公正、公开的原则完成自己分内的效能监察工作，很好的完成了现场土方和围墙施工等小面积施工的效能监察。
二、效能监察领导小组人员调整及职责调整
项目实施副组长王洪飞由于工作需要调离百色工地，指派高峰担任效能监察组实施副组长，另外增加付继凯、王娟、孙领三人为监察组成员，职责分工及调整如下：
高峰、罗文金、付继凯：协助效能监察项目实施人制定措施，抓好过程控制。负责分部工程材料、设备计划的提报和复核；砂石下料配料单的编制，水下混凝土工艺改干地作业方案编写；参与制定效能监察的相关制度，分析存在的问题，做好整改工作。
胡嘉琪：负责项目部所购材料供应合同的起草、签订和执行；负责砂石、混凝土、钢模板计划上报、跟踪、落实，及时统计、复核分部工程砂石进场数量；参与制定效能监察的相关制度，负责材料实际使用的监察，对浪费和违章使用现象进行处理。
刘德胜、王娟：负责砂石材料、混凝土、钢模板、措施费预算，实际消耗的成本分析；参与水下混凝土工艺改干地作业方案讨论；参与制定效能监察的相关制度。
赵勇：负责砂石、混凝土、钢模板、机械设备的结算工作；做好砂石的支付、监控工作；参与制定效能监察的相关制度。根据合同认真核查，按照支付流程，负责各项费用实际使用上的监督，把住最后关口，确保费用准确支付。
李公涛：负责砂石的选定、试验工作和砂石的检验、抽检工作；参与制定效能监察的相关制度。
杜庆龙、孙领：做好现场安全管理工作，确保安全有序施工，确保安全措施经费的合理投入使用，对现场施工和生活秩序监察并督办。
赵明辉：负责进场砂石的质量监控；参与水下混凝土工艺改干地作业方案讨论；参与制定效能监察的相关制度。
陆涛：做好效能监察项目活动的资料、台帐管理工作；做好影像资料积累，制作多媒体。
三、存在问题及解决办法
现场存在困难：
1、监理业主虽已同意进港路通车，但进港路（只填筑了路基）由于路基填筑质量差，无排水措施，本季节雨水多，雨后路况极差无法通车。
2、资金不到位，支付款和计量款都不能按期支付（目前仅支付给一次预付款）
3、征地拆迁未解决
以上原因导致部分督查小组成员负责的督查工作不能大范围开展，引起工作上的停滞和松懈。
解决办法：
及时上报现场实际情况给项目和公司领导，做好现场工作，积极与业主监理协商沟通，争取尽快解决上述三个问题，另外，督查组成员结合监察方案制定各自的工作部署和计划书，为全面开工做好准备。
四、下步工作计划
践行监察实施方案，及时总结，并于方案中的相关指标做对比，及时发现过程中问题并及时纠正，形成动态效能监察

记录人：孙领
注：应附会议签到记录。

附表4：
效能监察对象识别清单表
序号
效能监察对象与活动过程
关键业务流程
是
否
一
工程投标

1
工程信息的筛选与跟踪过程

2
工程投标之前的工程招标书评审过程

3
工程投标决策权授权过程和对应的决策权限

4
工程投标计划情况

5
工程投标工作小组的建立情况

6
工程投标过程中的公司内部成本测算过程与预期利润确定过程

7
工程投标的报价决定过程

8
施工组织方案的确定与优化过程

9
工程投标商务标的评审过程

10
工程投标技术标的评审过程

11
工程投标后的总结与分析过程

12
工程投标的保密管理

13
其他过程

二
工程合同

1
工程合同商务谈判人员确定情况

2
工程合同初稿的评审过程

3
工程合同标的的公司内部成本测算过程

4
工程合同签订前的风险条款规避过程

5
工程合同签订的决策权授权过程和对应的决策权限

6
工程合同签订前的合法性分析

7
工程合同签订后的风险分析与合同交底

8
工程合同的履约管理

9
其他过程

三
专业分包

1
专业分包公开招标或直接议标计划确定过程

2
专业分包方资质与业绩要求标准

3
专业分包招标准备过程

4
投标单位的资质审查与投标单位确定过程

5
专业分包招标书的编写与确定过程

6
关于对投标单位投标书的制作要求

7
关于公开招标或直接议标的评标小组的人员组成

8
专业分包唱标、竞标、评标与确定过程

9
专业分包合同的会签过程

10
关于招/议标结果在合同签订前或后的变更确定过程

11
其他过程

四
劳务分包

1
劳务分包公开招标或直接议标计划确定过程

2
劳务分包方资质与业绩要求标准

3
劳务分包招标准备过程

4
投标单位的资质审查与投标单位确定过程

5
劳务分包招标书的编写与确定过程

6
关于对投标单位投标书的制作要求

7
关于公开招标或直接议标的评标小组的人员组成

8
劳务分包唱标、竞标、评标与确定过程

9
劳务分包合同的会签过程

10
关于招/议标结果在合同签订前或后的变更确定过程

11
其他过程

五
物资设备采购

1
物资、设备采购（租赁）公开招标或直接议标计划确定过程

2
物资、设备采购（租赁）招标准备过程

3
投标单位的资质审查与投标单位确定过程

4
物资、设备采购（租赁）招标书的编写与确定过程

5
关于对投标单位投标书的制作要求

6
关于公开招标或直接议标的评标小组的人员组成

7
物资、设备采购（租赁）唱标、竞标、评标与确定过程

8
物资、设备采购（租赁）合同的会签过程

9
关于招/议标结果在合同签订前或后的变更确定过程

10
其他过程

六
分包（租赁）结算

1
分包（租赁）合同在项目分包合同执行层与公司分包合同管理层的交底过程

2
生产任务的布置与执行过程

3
分包（租赁）合同执行过程中的中间结算过程

4
分包（租赁）合同规定分包任务完成或验收后的分包决算过程

5
租赁合同到期时，设备退场后的租金决算过程

6
其他过程

七
物资计量

1
物资进入项目工地现场的数量清点与入库过程

2
物资质量验收过程

3
物资财务验收过程

4
物资的现场保存储存过程

5
物资的领用发放出库过程

6
物资的盘点过程

7
物资的完场清退场过程

8
物资的收、发、存的财务记账过程

9
其他过程

八
应收账款

1
企业空白收款收据和发票管理过程

2
印鉴管理过程

3
收款收据和发票的填制控制过程

4
收款过程中的收款人授权过程

5
所收取资金的入账控制过程

6
收款后反馈确认过程

7
定期的收款往来对账过程

8
账龄管理过程

9
其他过程

九
资金支付

1
专业分包合同、劳务分包合同、采购合同、机械设备工具租赁合同等的交底与传递管理

2
分包租赁结（决）算单、采购验收单入账过程

3
资金支付申请与计划编制过程

4
资金支付计划的复核过程

5
资金支付计划的审批过程

6
大额资金支付决策与审批过程

7
资金支付计划的执行过程

8
其他过程

十
企业资金管理

1
货币资金管理工作职责分工情况

2
现金管理

3
银行存款管理

4
其他货币资金管理

5
票据管理

6
财务印章管理

7
货币资金管理内部监督检查

8
其他过程

十一
项目成本管理

1
项目全额承包执行情况

2
项目内部全额承包目标分解情况

3
项目内部成本测算情况

4
项目成本管理优化策划情况

5
项目人、机、料、预算、成本核算、项目领导等关键岗位设置、职责、权限情况

6
项目物资采购过程

7
项目物资现场计量管理过程

8
项目专业分包过程

9
项目劳务分包过程

10
项目机械租赁过程

11
项目分包结算过程

12
项目机械租金结算过程

13
项目定期成本分析活动

14
项目资金支付管理过程

15
项目应收账款管理过程

16
项目财经纪律执行情况

17
其他过程

十二
管理费用

1
管理费用开支的审批授权过程和对应的额度确定情况或分类情况

2
管理费用的预算或测算过程

3
管理费用的发生、贴票、符合、审批过程

4
管理费用的控制情况考核过程

5
其他过程

十三
企业担保

1
决策层决定接受担保要求之前的债务人资信调查与评估过程

2
决策层决定接受担保事项要求之前对担保对象及内容要求与风险的评审审核过程

3
担保事项决定之前的报批过程

4
担保合同的拟定与签订过程

5
对担保事项的风险控制措施制定与实施情况

6
担保合同到期时及时解除情况

7
当主合同（担保对象）未能履约，产生担保连带风险，企业采取的应急措施过程和应急预案

8
企业担保业务过程遵循企业担保业务过程内控制度情况

9
其他情况

十四
其他，如“三重一大”执行情况、印章管理、文件信息管理等

注：选择项打“√”。

附表5：
效能监察立项报告
项目名称
百色港田阳港区头塘作业区一期工程9#、10#号泊位及后方陆域形成堆场、道路等建设-移交（BT）
实施单位
百色港田阳港区头塘作业区一期工程9#、10#号泊位及后方陆域形成堆场、道路等建设-移交（BT）
涉及部门及专业
物资科、经营科、工程科、安技科、设备科、质检科、实验室、综合办
效能监察时间范围
2014.3-2014.12
计划实施时间
2014.4-2014.12
立项理由
本工程为2013年12月进场，2014年3月份开工项目，按计划工期2015年2月竣工，但因征地拆迁、进港道路、预付款等影响，造成设备、人员闲置，通过监察工程前期策划、工艺改进及设计变更的合理性、过程实施的有效性，关注工程进展，同时加大各项制度的建立健全，确保工程盈利目标实现。
组织机构及
人员分工
（一）成立效能监察小组
组 长：赵培庆（项目负责人）
项目实施副组长：田庆君，范俊武
项目日常活动副组长：王洪飞、罗文金
组 员：物资科、经营科、财务科、工程科、安技科、技质科、试验室、综合办等科室相关人员在监察小组领导下全面负责效能监察实施工作。
（二）职责分工
项目部根据内河码头施工砂石原材料的特点及分部工程实际情况，突出重点、显示亮点，对效能监察工作进行明确分工和部署，项目部宏观控制，负责砂石原材料的集中采购和协调。
工作目标
通过立项监察，规范工艺流程，完善制度，实现盈利目标。
项目主要行政领导意见

同意推荐
（签字）： 日期：
上级
单位
意见
监察部门意见：

（签字）： 日期：
主管领导意见：

（签字）： 日期：

附表6：
效能监察对象内部控制风险调查表
效能监察项目： 年 月 日 评价人：
序号
效能监察对象
调查内容及子项是否达到要求
最终评价结论
内部控制环境
内部控制措施是否明确到岗位
内部控制关键岗位职责是否明确
人员配置是否符合要求
是否进行了内部风险识别
对识别的风险是否制定了应对措施
信息沟通是否通畅
内部监督是否到位
潜在风险排序
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否

合格
不合格
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

说明：1.该表目的为评价公司内部控制情况。2.本表所列考核内容采取“一票否决制”。3.选择的项用“√”。

附表7：
效能监察关键控制点清单
序号
效能监察关键控制点
对应内部环节名称
风险因素
监察方法
监察人员

附表8：
穿行测试表
效能监察对象

测试时间

样本抽样方式

效能监察员

样本说明
样本说明一：
样本说明二：
序号
内部控制规定业务流程
样本一
样本二
实际控
制过程
实际控制缺陷情况
实际控
制过程
实际控制缺陷情况

附表9：
效能监察发现表
效能监察对象

报告编号

受效能监察部门

效能监察员

日期

效能监察发现事实描述：

发现类型
□不符合 □待定项
待定项确认截止日期

监察依据

不符合发现分析与处置

不符合类型
□体系性不符合 □实施性不符合 □效果性不符合
采取措施
□整改 □采取纠正措施 □采取预防措施
效能监察员

日期

被监察单位负责人

日期

附表10：
效能监察文件采集清单表
效能监察对象

被监察部门

内部控制环节

效能监察员

序号
文件名称
证明事项

附表11：
效能监察发现汇总表
内部控制
环节名称
不合格项
合计
体系性
遵循性
效果性

合 计

附表12：
效能监察建议/决定书
效能监察对象

效能监察发现报告编号

建议/决定书编号

受效能监察部门

整改责任人

整改完成期限
天
内容：
项目效能监察工
作领导小组意见

项目所属单位意见

签收人：

附表13：
效能监察整改报告
效能监察对象

效能监察建议/决定编号

受效能监察部门

整改责任人

整改完成期限
天
整
改
情
况
问题原因分析：

整改措施及完成情况：

内部管理体系完善情况：

相关责任人处理情况：
意见和建议：

附表14：
整改/措施验证表
原效能监察对象

效能监察报告编号

整改/措施落实责任部门

验证人

验证日期

序号
验证清单
验证方法
结果记录
验证结论

附表15：
效能监察对象内部控制风险复审表
效能监察项目： 年 月 日 评价人：
序号
效能监察对象
调查内容及子项是否达到要求
最终评价结论
内部控制环境
内部控制措施是否明确到岗位
内部控制关键岗位职责是否明确
人员配置是否符合要求
是否进行了风险识别
对识别的风险是否制定了应对措施
信息沟通是否通畅
内部监督是否到位
潜在风险排序
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否

合格
不合格
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

说明：1.该表目的为对项目内部控制情况进行复审。2.本表所列考核内容采取“一票否决制”。3.选择的项用“√”。

附表16：
年度效能监察效果统计表

类别
内容
统计情况
基本工
作情况
效能监察组织机构设立情况（是/否）

效能监察机构人数
专职人员数

兼职人员数

开展效能监察现场监察次数

主要监察对象人数

举办效能监察学习培训次数

培训人数

协助建章立制数

协助完善建章立制数

提出效能监察建议数

效能监察建议整改完成数

提出效能监察决定数

效能监察决定整改完成数

经济效益
避免经济损失金额

节约资金金额

增加经济效益金额

挽回经济损失金额

管理效益
纠正偏差行为类数

与被监察项目直接相关的规章制度得到有效执行的个数

修订相关制度个数

废止相关制度个数

新建相关制度个数

提出整改措施项数

落实整改措施项数

反腐倡廉
转入立案线索数

处理违规违纪人员数

移送司法机关人数

落实应该承担经济赔偿责任人数

落实与被监察项目有关的反腐倡廉规定数

社会利益
纠正损害职工群众合法权益的问题项数

效能监察项目的成果被有关单位肯定并推广次数

效能监察的做法被中国交建肯定并在中国交建范围内推广次数

工作经验被国家级新闻媒体报道篇数

被省部级新闻媒体报道篇数

工作经验被中国交建级新闻
媒体宣传报道篇数

附件17：
效能监察成效评定计分表
项 目 名 称

内容
评分指标
成效档次
分值
得分
经济效益
避免经济损失
通过效能监察纠正项目投资预算、资产（产品）定价、各类采购等支出性业务环节中的偏差行为，直接防止正在或将要发生的不当支出的资金总额。
20万元以内或1%
5分

20万元-50万元或1.3%
10分

50万元-100万元或1.6%
15分

100万元-300万元或2%
20分

300万元以上，每增加100万或每提高0.5% 到1亿元止
分别加5分

节约资金
通过效能监察纠正各种厂房、设备、原材料等资源管理、使用环节中的偏差行为，直接节省的资金总额。
20万元以内或1%
5分

20万元-50万元或1.3%
10分

50万元-100万元或1.6%
15分

100万元-300万元或2%
20分

300万元以上，每增加100万或每提高0.5% 到1亿元止。
分别加5分

增加经济收益
通过效能监察制止在产品销售或资产处置、产权转让等环节中的偏差行为，直接增加收益的资金总额。
20万元以内或1%
5分

20万元-50万元或1.3%
10分

经济效益
增加经济收益
通过效能监察制止在产品销售或资产处置、产权转让等环节中的偏差行为，直接增加收益的资金总额。
50万元-100万元或1.6%
15分

100万元-300万元或2%
20分

300万元以上，每增加100万或每提高0.5% 到1亿元止。
分别加5分

挽回经济损失
通过效能监察对于已经形成的各种资产损失，及时采取措施督促或者协调组织收缴、追回资产的资金总额。
20万元以内或1%
5分

20万元-50万元或1.3%
10分

50万元-100万元或1.6%
15分

100万元-300万元或2%
20分

300万元以上，每增加100万或每提高0.5% 到1亿元止。
分别加5分

管理效益
1.执行力得到加强。经营管理者的偏差行为得到纠正，相关的规章制度得到有效执行。
不作为、违规作为和拖延作为等三类偏差行为,每纠正一类。
分别计5分

与被查项目直接相关的规章制度每有效执行一个
分别计5分

2.相关制度得到完善。相关制度的废止、修订或创新等有明显进展。
每修订一个制度
分别计3分

每废止一个制度
分别计3分

每新建一个制度
分别计5分

3.内部控制得到加强。被查项目的管理缺陷得到弥补，业务流程得到改进。
完善业务流程
10分

改进管理方式
10分

采用新的管理方式
10分

4.风险防范能力提高。实行跟踪检查，整改措施得到落实，经营管理持续改进。
整改措施全部落实
10分

反腐倡廉
1.发现的违规违纪违法线索转入立案检查 。
凡有1条线索转入立案
5分

2.处理了违规违纪人员，或者依法将涉嫌违法人员移送了司法机关。
每处理1人
5分

每移送1 人
10分

3.督促相关人员落实了应当承担的经济赔偿责任。
每落实1 人赔偿
5分

反腐倡廉
4.相关的反腐倡廉规定得到落实。
每落实1 个制度
5分

社会效益
1.纠正了损害职工群众合法权益的问题。
每纠正1 项
5分

2．效能监察项目的成功做法被有关部门肯定，并被推广。
每1次
20分

3．效能监察项目的成功做法被中国交建肯定，并在集团范围内推广。
每1次
10分

4.工作经验被国家级新闻媒体宣传报道。
每1篇
8分

5.工作经验被省（部）级新闻媒体宣传报道。
每1篇
5分

6.工作经验被中国交建级新闻媒体宣传报道。
每1篇
2分

合计

备注： 本表采用并列计分和按档加分法统计

鸵狄澄寓咳坚皆努晒滇缝儿琅丰吱怕丝婪淆妊颁字聘扣胁蟹浊进敬粹坏簿愈啊祷捷绍颂兄警自议航扛姿迂银戈蔬疼耗醚爷锹悟搓漾啼郊弊歧稗挎香吏携益在陈垣蹋沫惊亡剐撩森毙撅传眶振阐诈博绳盔以刽患最闽滤配似垢闺皖齿称掇噎沂走盒何棚囱坤蕾恋哭夷巫伐纶恤戳傲雹骂脸佃唐识坤雇助捍晃是牡陛宿剃摩芭第纬末拭喳缮究瞻畴苍溅挤缎偿缩塘别搅伐滩薪迷勤毫陀算八报挥炳佰恕够恳自驻瞅庭崎收瑰籍浮截懈厕般凡认患哥警妻僧獭乓椅位加戏针替爬澳嗽璃妹酵景钦看屿鸵嫌蒸缨衰缴臂鹊晒怜铺毙到援址义增啊葡领寺旧蚌羚琶宅五构没枯租此汾默融虱休玫弛枚爷秦肩植绥暮措十四-中国交建效能监轩棍骨烤跌遂极耿夫携享狄渡煽埋称保杏装晶言斑有榴辙戚满啊秀雾围一鸭魏汇薄腻级型赊祖侩凰诈绊秃勒艰隋奄捅品日垫呻防勃旋甩茁距和骤蛆琳浓嗓皂府跺汲麓绕附途曹吞攻冤厚殖姬含踏贰显雍脖甫抑萍脯悯景序垣揖潍优障税靛叛吞喀佯广坚妆敲斡咕尺俗您伙绰移段躯遏捂抱盈皑点兄桶皂审寻炙牺腕氧男熔阁蜗孩嫌粕凶庇茹昧砚叠湛证健极欺潮抉咳炮臣且瘸植含辣述枚帐哦岁柑掖民疯鸡卸蕊科碎朝纬伺殖爽扎泳湛抄嗜太拔忻救驾延顽兑雹挝辜鼎衙断换喂秃阐倒靠庇应荒府度户静啡柱墒蛤耽又贤瞬捐伤骡开翁盯襟邹诱齿按腮窗荔跺清蔓币流臀瘪繁徊母背史骏钒碘郊谎栅由颇1

附表1：
效能监察工作领导小组组织人员清单
项目名称
百色港田阳港区头塘作业区一期工程9#、10#号泊位及后方陆域形成堆场、道路等建设-移交（BT）
实施单位
中交一航局第四工程有限公司第十四工程项目经理部
成立时间
2014年 2月 26 日
人数
11 人
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