质量保证体系总.doc

工程质量保证体系一、工程概况 ：徐家旧改3#4#5#住宅楼工程，位于济南市高新区徐家庄，工业南路北侧，。住宅楼为地上11层、车库一层为储藏室。总建筑面积11143.7平方米，设计使用年限50年，建筑结构安全等级为三级。檐口高度33.1m。主体结构采用现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构体系，楼屋盖采用现浇混凝土框架结构梁板体系，基础型式为梁式筏板基础。抗震预防等级分类丙级，烈度6度。二、工程质量目标： 确保合格以上工程。三、质量管理依据1.现行国家有关建筑工程施工验收规范、规程。2.现行国家建筑安装工程质量检验评定统一标准。3.建设工程质量管理条例。4.国家、部、省、市有关现行技术文件和规定。5.符合规定的设计文件。6.ISO9002质量保证体系。四、质量控制点的安排划分工程质量通过对各分项工程控制点的过程控制来保证，根据规范要求，各分项工程的质量等级都有明确划分，因此保证工程的各控制点质量是保证单位工程质量的关键。工程的关键控制点分为基础、主体、装饰竣工三大项，本工程对各控制点的质量要求如下:基础验收等级:合格 主体验收等级:优良 竣工验收等级:优良各个关键点的质量控制是通过对各分项工程的过程控制来实现的各分项工程过程控制如下：施工阶段分项施工施工控制点质量要求控制措施基础工程基础垫层垫层厚度设计要求详见各分项施工方案垫层顶标高设计要求结构工程（基础工程、主体工程）钢筋工程材料要求设计强度搭接长度设计要求焊接强度设计要求接点位置规范要求模板工程定位尺寸规范要求截面尺寸规范要求混凝土工程混凝土强度设计要求外观质量规范要求砌体工程垂直度、平整度、拉接筋位置长度设计要求、规范要求装饰工程抹灰工程外观质量规范要求详见装饰工程（抹灰工程）墙面镶贴材料要求规范要求镶贴外观质量内墙涂料材料要求规范要求外观质量楼地面镶贴材料要求规范要求详见装饰工程（楼地面镶贴）镶贴外观质量屋面工程屋面防水工程材料要求规范要求详见屋面工程接缝要求铺设结点要求屋面保温材料要求规范要求屋面找坡控制卫生间防水材料要求规范要求详见卫生间防水工程地面坡度控制防水层厚度结点防水控制五、质量保证体系1.建立健全的管理组织机构。质量保证体系（质量管理组织机构网络图 ）总公司工程指挥部项 目 经 理现场质量领导小组技术负责人土建生产负责人安装生产负责人技术员施工员质量员安全员试验员材料员计量员统计员财务员预算员各施工队伍（班组）主要负责人各施工队伍（班组）质量检查员各施工队伍（班组）操作人员（1）建立以ISO90002为质量保证模式标准的质量管理体系，形成一个纵向统一指挥，分级管理，横向分工合作，协调一致、职责分明的严密完整的组织机构网络。（2）选派施工经验丰富、工作能力、责任心强的获优秀项目经理出任该工程的项目经理，组成土建、安装专业齐全，人员精干的项目部，成立现场质量领导小组，进行现场全方位的综合协调和项目施工管理。质 量 领 导 小 组组 长：项目经理副组长：技术负责人成 员：质量员、技术员、材料员、试验员、安全员2.贯彻执行ISO9002质量管理体系明确各部门职能，各负其则。详见项目部质量体系职能分配表（见附表一）。（1）项目部经理、技术负责人、生产负责人、专职质量检查员，对本项目部和本公司的工程质量全面负责，并对总公司总经理、总工程师、分管副总经理、工程质量领导小组负责。建立一个以项目部经理、技术负责人、生产负责人、专职质量检查员为一体的基层质量管理核心。责权利到位各负其责，分工不分家，确保质量目标的实现。（2）项目部专职质量检查员，对所分管的工程质量检查负责任，并对其所在单位的经理负责。（3）总工程师、分管副总经理和技术部（质量），在工程竣工时，组织有关人员，对单位工程进行等级评定。并对其所评定的质量等级负责。（4）严格执行岗位责任制，做到责任到人，人人负责。六、工程质量控制措施1.工程质量控制原则（1）坚持“质量第一，用户至上”的基本原则（2）“以人为核心”的原则（3）“以预防为主的”原则（4）坚持质量标准、严格检查，一切用数据说话（5）贯彻科学、公正、守法的职业规范2.质量控制措施（1）质量上实行优良单价结算的鼓励方法，一次成优，生产班组和施工队伍结算单由质量管理小组签字认可，劳资部门按签章质量等级计价拨款。（2）实行质量否决权，质量员未通过的分项工程，不得结算工程量，更不得拨款。（3）因工程质量达不到预定的质量等级要求，造成的返工费用责任班组或外协队伍承担，并负责材料费。（4）项目部质检员每周组织一次全面大检查，及时发现问题，及时纠正，并作为月底结算签证的依据。4.质量控制程序（1）质量控制总过程（见下图） 控制施工项目质量控制分部工程质量控制分项工程质量控制单位工程工序质量控制制建筑工程质量安装工程质量设备本身质量质量计划一览表详见附表二2）质量管理程序与质量预控(见下图)质量保证程序实施中优化总结执行岗位责任制技术资料保证熟悉图纸周检维修保养3）各施工阶段质量程序控制表：基本要素质量方案经审批方可实施方案保证人员人员要素保证材料原材料半成品检验原材料要素保证操作按工艺标准要求操作过程保证机具检测合格方可使用机具保证模板工程质量程序控制表底部标高、中心线、断面尺寸放线学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准准备工作模板工程平整钢模板模板涂隔离剂与钢筋工序交接检查脚手架、脚手版技术交底书面交底操作人员参加支 模和钢筋、砼工序交接检查浇灌砼时有人看模质量评定执行验评标准不合理的处理（返工）资料整理自检记录本质量评定记录中间抽查自检按梁柱各抽查10%，但均不小于3件；板每30-50m2各抽查1处，但不应少于处施工记录拆 模按强度曲线确定拆模时间清理现场、文明施工注意保护棱角不合理的处理（返工）学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准准备工作钢材合格证，有疑问复检检查脚手架、脚手板制定和审核钢筋配料表技术交底书面交底操作人员参加按不同型号挂牌现场绑扎钢筋钢筋、砼工序交接检查浇灌砼时留人看模质量评定执行验评标准资料整理自检记录本质量评定记录中间抽查自 检梁、柱、板抽检10%，但不应少于3件施工记录不合格的处理（返工）清理现场、文明施工钢筋下料成型钢筋、模板工序交接检查办理隐蔽验收签证手续施工记录施工记录施工记录钢筋工程质量程序控制表砼工程质量程序控制表清理现场文明施工学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准准备工作材料准备、出具合格证申请混凝土配合比准备试模和坍落度筒模板、钢筋、砼工序交接检查脚手架及道路技术交底书面交底操作人员参加克服上道工序弊病的补救措施申请浇灌命令每个工作不少于1组；每拌100m3砼不少于1组；现浇楼层，每层不少于1组标准养护试块养 护执行验评标准不合理的处理（返工）资料整理按梁、柱和独立基础的件数，各抽查10%，但均不少于3件；带形基础、圈梁和板每3050m(m3)各抽查处，但均不应少于3处岗位分工，操作挂牌木工、钢筋工跟班保证质量按时覆盖质量评定混凝土浇注命令材料合格证、试块报告证制定保证混凝土质量措施垂直、水平运输机械准备专业会签浇灌混凝土执行重量比根据情况调整配合比暖热季节定时浇水，冬季注意保温防冻测温记录自检记录、质量评定记录事故处理记录混凝土施工记录（4）三检制及检查验收制度 1）三检制自检：在每一项分项工程施工完后均需由施工班组对所施工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。互检：经自检合格的分项工程，在项目经理部专业监理工程师的组织下，由分包方工长及质量员组织上下工序的施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，经分包方工长签字认可后，方可进行下道工序施工。项目专业监理工程师要亲自检与监督。2）检查验收制度检查验收制度可用下图表示。检查验收流程图自检自检自检检查记录质量评定项目部施工员初检项目部质量员核查监理工程师认可进行下道工序通病分析攻关合格合格合格合格（5）挂牌制度1）技术交底挂牌在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求，如：钢筋规格、设计要求、规范要求等写在牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交度，达到了理论与实践的统一。2）施工部位挂牌执行施工部位挂牌制度：在现场施工部位挂“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作责任人、处罚条例等，保证出现问题可以追查到底，并且执行奖罚条例，从而提高相关责任人的责任心和业务水平，达到练队伍、造人才的目的。3）操作管理制度挂牌注明操作流程、工序要求及标准、责任人，管理制度标明相关的要求和注意事项等。如：同条件混凝土试块的养护制度就应注明其养护条件必须同代表部位混凝土的养护条件。4）半成品、成品挂牌制度对施工现场使用的钢筋原材、半成品、水泥、砂石料等进行挂牌标识，标识须注明使用部位、规格、产地、进场时间等，必要时必须注明存放要求。（6）问题追根制度对施工中出现的质量问题，追根制度是其最好的解决办法。追根工作可按以下程序严格执行：1）会诊；2）查原因，挖根子3）追查责任人；4）限期整改；5）验收结果，不达到效果不罢休6）写总结，立规矩。（7）奖惩制度实行奖惩公开制，制定详细、切合实际的奖罚制度和细则，贯穿工程施工的全过程。由项目质量总监负责组织有关管理人员对在施作业面进行检查和实测实量。对严格按质量标准施工的班组和人员进行奖励，对未达到质量要求和整改不认真的班组进行处罚。项 目 经 理技术负责人土建生产负责人 安装生产负责人技术员施工员安全员试验员质量员材料员财务员预算员 统计员各施工队伍主要负责人各队伍质量检查员各队伍操作人员七、质量保证措施1.成立质量领导小组，明确成员职责。质 量 领 导 小 组（1）项目部质量员对各个工序实施检验控制（自检、交接检、专检月考核、分部分项工程检查评定，竣工验收等级评定等）（2）技术负责人负责图纸会审及编制各项施工组织设计、召集有关人员处理技术问题；重大技术问题上报公司总工协助项目部处理。（3）施工前由施工员对各专业施工队（班组）长进行书面技术交底，办理交底手续，技术负责人审核签字。队（班组）长接到技术交底后再向施工人员逐级交底，并负责填写交底记录。施工员、质量员在施工中检查执行情况。（4）施工人员严格按图纸、技术交底和施工规范、操作规程进行施工，并做好自检记录。（5）本工程中的定位放线、钢筋工程、混凝土工程等属于关键工序，焊接工程、地下防水工程、直螺纹连接工程等属于特殊工序。在施工中对关键工序和特殊工序要进行严格的监控和评定，严格实行“三检制”，同时加强对质量保证资料和技术资料的核查，做好贯彻于整个质量检验工程中的记录。（6）技术负责人和专职质检员对关键工序和特殊工序质量控制点，进行控制，分析影响质量的原因，确定对策措施，编制纠正和预防措施通知单，落实到各专业施工队、组。（7）对特殊工序的操作人员如：架工、电焊工进行培训，并做好记录。试验员、质量员由公司有关部门进行培训，持证上岗。（8）对施工中的标高、轴线、砼、砂浆配比等，做好技术复核工作。技术复核计划表详见附表三2.优选施工队伍，有效控制分承包方（1）由项目经理协助总公司生产部选择施工队伍，明确只有技术质量保证体系健全，创优意识强，组织管理水平高，并在近二年内作为主要参建单位在同类工程中取得良好业绩的队伍才能入选。（2）对优选出的队伍，注重对其加强质量教育，强化确保优良，争创精品的意识，对其在工程质量、施工进度、现场文明、安全管理等方面进行全方位控制，并由项目经理向公司生产部每月上报分承包方情况反馈表，以便给有关单位提供可靠评价，决定其是否合格和继续留用。3.材料质量保证对工程所需材料的质量必须经过采购、进场检验、中心实验室复检三层检验，保证了材料的质量要求。（1）采购方针采购方针：计划合理，三比一算（比质量、比价格、比运距、算成本），优选厂家，高质价廉，供货及时。（2）采购程序1）采购采购人员在采购时要“三比一算”综合考虑价格、交货期、质保能力，在合格分承包方名单中选定最合适的分承包方采购。材料员根据材料采购计划与合格分承包方签订合同，注明名称、型号、规格、质量要求、供货期限、运输方式、违约条款等，并最终经项目经理签字批准。对主要材料有设计单位、建设单位、监理单位、施工单位共同选定样品，并进行封样，并设置专门的样品陈列间摆设各种样品，采购时严格实行看样订货制，确保货、样一致。2）材料、构配件的检验所进材料或构配件需在分承包方货源处验证时，应提前在合同或协议中明确验收方式。所有进场的材料或构配件在进场时必须具备出厂合格证（构配件须具有厂家批号）和济南市建委颁发的材料备案证，需做复试的材料应按规范规定进行抽样检测，具体操作详见各分部工程施工方案进场检验及材料试验。预算人员根据图纸及其他有关资料编制结构及装修阶段施工预算，提出定额消耗材料要料计划表。施工员根据有关资料（含变更资料）编制人工、周转工具及其他单位工程材料要料计划表，交项目材料员。材料部门根据要料计划，编制采购计划，列出材料名称、品种、规格、数量、供应日期，有特殊要求的写明要求，并报项目经理和技术负责人审批签字后，由采购人员实施。月末材料部门编制“材料报耗表”，送财务及公司复核成本。A、水泥、钢材进场时由材料员进行外观检验及索要出厂合格证，试验员按标准取样复试。B、砂、石、砖、砌块等地材由材料员逐车检验后，试验员取样复试。C、商品砼进场时，试验员按规定检测其坍落度，并相应留取试块。对在现场配制的砂浆等，先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。D、其它材料应每批验证出厂合格证，产品说明书、规格、型号、外观、数量等，需做复试的必须做复试，并做验收记录。凡标志不清或认为质量有问题的材料，对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料，需要进行追踪检验以控制和保证其质量的材料等，均应进行抽检。对于进口的材料设备和关键施工部位所用的材料，则应进行全部检验。凡经检验不合格的材料一律不得在工程中使用。4.主要机械设备的质量控制保证（1）本着因工程制宜，按照技术上先进，经济上合理，生产上适用、性能上可靠、使用上安全、操作方便和维修方便的原则，进行主要机械设备的选型。（2）合理使用机械设备，正确进行操作，贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度，操作人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，防止出现安全质量事故，尤其是预防非正常损坏，要以“五好”标准予以检查控制。1）完成任务好：做到高效、优质、低耗和服务好。2）技术状况好：做到机械设备经常处于完好状态，工作性能达到规定要求，机容整洁和随机工具部件及附属装置等完整齐全。3）使用好：认真执行以岗位责任制为主的各项制度，做到合理使用，正确操作和原始记录齐全准确。4）保养好：认真执行保养规程，做到精心保养，随时搞好清洁，润滑、调整、紧固、防腐。5）安全好：认真遵守安全操作规程和有关安全生产规定，无机械事故。5.组织创优竞赛，狠抓工序质量的控制（1）组织开展创优竞赛活动，竞赛以工程质量和现场管理为中心，内容包括土建、安装、进度、文明施工、管理和技术资料等6个方面，按月考核评比，优胜者重奖，落后者给予警告和严惩。（2）抓好工序质量这个关键环节，设置关键操作，材料的质量和性能，施工顺序、技术参数、机械设备、质量通病、“四新”应用施工工艺等质量控制点，跟班检查，把好工序间的交接查验关，严格实行“三检制”（即自检、互检、交接检），做到工序不优良，不签字不交接，同步加强对质量保证资料和技术资料的核查，做好贯彻于整个质量检验过程中的记录。6.推广使用新技术、新材料、新工艺、新产品，以科技进步提高质量，向科技要质量要效益。成立以公司总工为组长、技术负责人为副组长的“四新”科研小组，以提高工程质量，取得良好的综合效益为科研攻关的方向和重点，每周召开一次会议。对特殊工艺制定专门的施工方案，确保施工方案在技术上可行，经济上合理，有利于降低工程成本。7.坚持样板开路制在工程施工全过程中，始终坚持样板开路制度，各分项工程施工前都必须制作样板，从样板起步，以样板的质量标准和操作工艺指导施工，样板必须达到优良标准后，才能展开大面积施工。在施工操作人员中普遍推行“挂牌操作”责任制，增强操作责任心。对工程施工中的难点，重点或一时“吃不准”的做法，采取在现场专门建造一栋试验房进行施工试验的方法，以摸索总结经验。试验样板经改进和完善，并由设计、甲方、监理人员共同认可后，才正式“推出”，并组织操作人员学习观摩，掌握操作要领，确保工程质量一次成优率。8.制定消除质量通病预防措施：（1）回填土1）可能产生的质量问题回填土经夯实或辗压后，其密实度达不到设计要求，在荷载作用下变形增大，强度和稳定性下降。2）预防措施不合要求的土料挖出换土，或者掺入石灰、碎石等夯实加固。因含水量过大而达不到密实度的土层，可采用翻松晾晒、风干，或均匀掺入干土等吸水材料，重新夯实。因含水量小可采用增加夯实遍数。（2）钢筋焊接1）可能产生的质量问题焊接接头偏心弯折、焊缝长、宽、厚不符合要求，凹陷、焊瘤、裂纹、烧伤、咬边、气孔、夹渣。预防措施1）须持证上岗。2）正式施焊前，必须按规定进行试焊。3）每批钢筋焊接完后，应进行自检，并按规定随机取样。4）检查焊缝质量时，应同时检查焊条型号。（3）模板工程1）可能出现的质量问题轴线、标高偏差，模板断面尺寸偏差，模板刚度不够，支撑不牢，预留孔中心线位移。2）预防措施绘制关键性轴线控制图，每层复查轴线标高一次，垂直度以经纬仪检查控制。绘制预留、预埋图，在自检基础上进行抽查，看预留、预埋是否符合要求。重要模板要经设计计算，保证有足够的强度和刚度。（4）砌筑工程1）可能出现的质量问题组砌方法混乱，砂浆不饱满，未设拉结筋2）预防措施：使操作者了解组砌形式，砖缝搭接不得小于1/4砖长，半砖头分散砌于墙中，横竖灰缝的砂浆必须饱满，改善砂浆的和易性，改进砌组方法，推广一块砖、一铲灰、一揉挤的“三一砌砖法”，严禁干砖上墙。按规定设置拉结筋，保证拉结筋的长度。（5）砼工程1）可能出现的质量问题蜂窝、麻面、露筋、抽线位移、歪斜凹凸。2）预防措施：模板表面清理干净，不得有杂物。必须分层均匀振捣密实，严防漏振，每层砼均应振至气泡排除为止。筑砼前，检查钢筋位置和保护层是否准确，固定好砂浆垫块；振捣时避免振捣棒撞击钢筋；拆模时间应根据试块试验结果确定防止过早拆模。筑砼时，应经常观察模板、支架、堵缝等情况，模板固定要牢靠，柱模外面设柱箍。（6）抹灰工程：1）出现的质量问题空鼓、裂缝、表面不平、阴阳角不垂直不方正。2）措施砼墙表面要凿毛，墙面脚手架孔洞要堵塞严密。填充墙与砼基层相接处，应铺钉金属网。抹灰前墙面应浇水充分湿润，抹灰用的砂浆配比正确，和易性良好。按规矩将房间找方，认真挂线找垂直和贴灰饼，阴阳角两边都冲灰筋一道。抹阴角砂浆稠度应稍小，要用阴角抹子上下窜平窜直，尽量压几遍，避免裂缝和不垂直方正。（7）楼地面工程1）可能出现的质量问题起砂、空鼓、不平整、裂缝、带地漏的地面倒泛水、踢脚板空鼓 2）预防措施：严格控制水灰比，掌握好面层的压光时间，及时进行养护，养护时间应按规定，同时避免上人过早。基层表面清理干净，无浮灰、浆膜或其他污物，面层施工前1天，基层表面充分浇水湿润，刷水泥浆结合层，素浆水灰比以0.40.5为宜。抹地面前，以地漏为中心向四周辐射冲筋，找好坡度，注意不留洼坑。（8）油漆粉刷工程1）可能出现的质量问题 腻子翻皮、漏刷、透底、流坠、咬色、刷纹明显。2）预防措施：基层须清理干净，腻子调制不宜过稠，但也不得过稀，以使用方便为准，每遍刮抹的腻子不宜过厚。对不易施工部位要仔细操作，配制的浆液稀稠适中，保证基层干燥，施工环境不易潮湿，并应有较好的通风。（9）玻璃工程1）可能出现的质量问题底油灰不饱满，木压条不平整有缝隙，油灰棱角不规则，八字不见角。2）预防措施铺底油灰前，须将墙口内的事物清干净，铺垫的底油灰要均匀饱满，厚度最少为1mm，但不得超过3mm，无间断，无堆积。木压条尺寸大小应符合要求，不使用质硬易劈裂的木材制作木压条，端部锯成45角的断面，选择合适的钉子，将钉帽锤扁。刮油灰时，油灰刀首先从一个角插入油灰中，紧贴槽口边用力均匀向一个方向刮成斜坡形，向反方向理顺光滑，交角处不准确，可用油灰刀反复多次修整成八字形为止。（10）卷材防水屋面 1）可能出现的质量问题渗漏、卷材防水层粘结不牢、起泡、开裂、收头翘曲、开口等。2）预防措施原材料质量不符合设计要求和规范、标准的有关规定。卷材铺贴在含水率较大的基层上又未采取相应的技术措施。沥青胶结材料熬制的温度低，没有达到充分脱水。卷材表面存有浮性的滑石粉或有灰尘。因温度变化，屋面板产生胀缩，引起板端翘曲。卷材质量差、老化或在低温条件下产生冷脆，而降低韧性和延伸度。搭接长度太小，卷材收缩后接头开裂、翘曲；或因卷材老化龟裂、起泡破裂，使卷材开裂，而导致屋面防水层渗漏。防水层未作保护层或保护层处理不当，以至卷材与胶结材料发生龟裂、变脆甚至破坏。预防措施A防水层所选用的卷材质量必须符合现行技术标准和相应技术规范的有关规定。B各种防水卷材施工温度应符合现行技术标准和相应技术规范要求。C层受洒水养护给雨水的影响，要达到干燥很不容易。因此必须干燥良好后方可后继工序施工。D基层与突出屋面结构的处理应按下述要求进行基层与突出屋面结构（女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等）的连接处，以及基层的转角处（水落口、檐口天沟、檐沟、屋脊等），均应做成圆弧，内部排水的水落口四周应做成略低的凹坑。E基层清理应符合下述要求：铺设屋面隔气层和防水层前，基层必须清洁、干燥。采用基层处理剂时，其配制与施工应符合下述规定：基层处理剂的选择应与卷材的材性相容，基层处理剂可采取喷涂法或涂刷法施工。喷涂应均匀一致。当喷涂二遍时，第二遍喷涂应在第一遍干燥后进行。待最后一遍喷涂干燥后，方可铺贴卷材；喷涂基层处理剂前，应用毛刷对屋面的节点、周边、转角等处先行涂刷。常用的工程质量记录：1）、主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告（见表）。主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告名 称出 厂合格证检测报告备案证复试报告三方见证取样防水材料商品混凝土钢筋水泥砂子石子砌块预制构件2）、施工试验记录素土回填：取样平面图、试验报告。混凝土：试配申请单、配比申请单、抗压强度报告、强度统计、强度评定。钢筋连接：试验报告。3）、施工记录定位放线记录；混凝土浇灌申请记录4）预检记录工程定位测量记录；基槽验线；模板；楼层放线：1m标高线、轴线竖向投测控制线；混凝土施工缝留置方法、位置、接茬的处理；预留洞口位置、设备基础。5）、隐检记录钢筋隐检；地下室外墙施工缝；过墙套管隐检防水基层、防水层隐检；基槽回填基层隐检。6）、工程质量检验评定分项工程质量检验评定；分部工程质量检验评定；7）、基础、结构验收记录图纸会审记录、技术交底记录设计变更洽商8）、计量管理记录合同评审记录由公司总部提供，经营管理部保存合同评审记录副本及工程合同副本。9）、质量体系运行记录：包括纠正与预防措施记录、人员培训考核记录、分承包方评价和有关质量体系运行考核记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录等。对于竣工资料及其它须作为历史资料保存的，按国家和公司档案室的有关规定，分别送交有关档案室保存。质量资料管理总负责人为总工程师，项目各部门的内部管理资料，由各部门自行管理。（2）本工程所使用的图纸、技术资料、施工规范、规程、省市有关补充规定、标准图集及各种下发资料等均按“文件和资料控制程序”有关规定执行。（3）外来文件发放交公司技术处，编受控号、加盖受控章，由技术员填写“文件目录台帐”及收发“文件登记表”发放到各使用人及科室。1）、建设单位提供的施工图纸、标准图集。2）、上级下发及采购的各类技术文件（如标准、规范、规程等）。（4）自编文件的发放自编文件的起草与审核，应有起草与审核人签字，文件批准人要对文件的正确性负责并签字。文件印刷后，应由技术员编制“受控号”填写“文件目录台帐”，按起草人编制并被批准的发放范围表填写“发文登记表”，将文件发放至使用部门或使用人。1）施工组织设计、施工方案、施工措施、技术交底的编制与发放。2）管理办法，奖惩制度的编制与发放。（5）复印文件的发放复印文件在原受控号前加“F”即“FXX”，并加盖受控章后按相应文件类别登记、发放。（6）文件的使用与管理1）文件应妥善保管、不乱涂、乱画或撕毁、丢失。2）根据“技术文件变动目录”对过期文件加盖“作废”印章，需留作参考时，盖“参考文件”印章。（7）更改1）文件更改分为换页、手写、贴改三种形式。更改通知单按文件发放程序发放，接受登记更改后，贴在原文件背面。2） 改程序A设计变更由设计院或项目技术负责人写出设计变更单，三方盖章后生效执行，并由项目技术负责人按外来文件发放程序分发给有关人员。B发生设计变更的图纸由技术负责人在图纸右下角加盖“设计变更印章”同时填写工程名称、变更单号、变更日期并签字。C施工组织设计变更由技术负责人填写“施工组织设计主要施工变更与改进记录”。报生产部门审核认可后生效。D质量计划的更改由项目技术负责人提出，报项目经理审核批准。12.检验和试验（1）进货检验1）建筑材料由项目部试验员按照国标、部标及公司下发的常用建筑材料规范摘编要求取样进行检验或验证。进货物资检验、试验计划表见附表四。建设单位供料的检验和验证，其结果报甲方和监理代表认可，不合格不能使用。2）未经检验或验证的产品不准使用（2）过程检验和试验1）检验执行国家标准、部颁标准及地方有关工程质量的补充规定。2）施工队（班组）自检由队（班组）质量员负责，所有分项必须进行自检并填写“工程质量检验评定表”。钢筋半成品等检验，由项目技术负责人指派施工员、技术员、钢筋提供人员参加，按10%抽检。3）质量员在施工过程分项或工序完成后，应及时巡回检查，并做好巡检记录，对不合格分项或不合格点用“工程质量存在问题联系单”标识，写清部位、分项名称和存在问题；对施工队（班组）已完成并上报自检单的分项进行检验，合格的分项用“工程质量检验评定表”进行记录、标识，并注明评定意见；不合格分项以“工程质量存在问题联系单”形式要求整改；整改方整改完毕后，写出反馈报告给质检员，质检员通过验收写出“工程质量检验评定表”评定结论。4）对未经检验或检验但未做出验证结论前不得转入下道工序施工，检验合格的工序由施工员监督办理工序交接记录后，进行下道工序施工。5）隐蔽工程在下道工序前必须经过监理代表验收，填写“隐蔽验收”记录，监理代表签字后方可继续施工。6）所有分项工程检验合格后，方能进行分部工程检验、验收所有分部工程的质量经检验合格后，方能进行单位工程的检验、验收。分部工程验收由项目部报公司技术部（质量），验收合格后，由技术部（质量）上报监督站核验、定级。7）检验不合格，分部、分项工程由项目部做好记录标识，按“不合格品控制程序”处置。8）检验和试验记录。按施工技术资料规定的表格记录，由项目部技术员负责整理、存档。进货物资检验、实验计划详见附表四，工程质量检验计划详见附表五。施工试验计划详见附表六。（3）加强计量器具管理1）计量员负责工地所有计量器具的鉴定、督促及管理工作。2）现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏。3）损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。4）计量器具要按周期进行校对、鉴定、严禁使用未经校对过的量具。13.不合格品的控制（1）材料不合格品的控制和处理1）原材料、半成品和成品要在进场同时提供产品合格证，成品、半成品要提供其制作时所使用的原材料合格证。合格证由技术员负责保存。2）材料进场后要由试验员及时取样送公司试验室或具有一级资质的试验单位进行复检。3）进场材料无合格证或无复检报告的不得使用。4）对出现的不合格材料、成品、半成品应单独堆放封存，并挂牌以示区别。5）由材料主管负责不合格材料、成品、半成品退场。（2）工程项目不合格项（品）的控制和处理1）工程中出现的一般不合格项，由项目技术负责人组织有关人员对不合格项进行评审，提出返工或返修处置意见，执行。项目质量员进行质量过程跟踪和检定。2）施工中的重大不合格项由项目技术负责人报公司技术部（质量）及总工程师，并共同评审，提出返工或返修意见，报总经理批准，必要时报设计单位和建设单位认可，项目部执行。3）项目部对公司质量部门通过“工程质量存在问题联系单”提出的不合格项由质量员、施工员进行评定、处理、并反馈“整改报告”报公司质量部门。4）对出现的不合格品，由项目技术负责人组织有关人员进行调查不合格原因，制定纠正与预防措施，明确所采取的措施和完成日期，报项目经理批准执行，并防止再度出现不合格品。5）交验过程中，市监督站通过监督日志或通知书提出的问题，由项目经理及项目技术负责人会同技术部（质量）讨论处置方案、组织管理，完成后填写“工程质量整改报告”经建设单位认可后，报监督部门。6）不合格品的具体处理措施，并做好记录。 进行返工达到规定要求 进行修补达到规定 降级改做它用 报废（3）纠正和预防措施1）施工生产过程中纠正和预防措施的制定和实施来源技术部（质量）下发的“工程质量存在问题联系单”建设单位意见或监理通知单上级质量通报质量巡检工地三方会议上级部门检查和领导意见监督站验收2）制定和实施项目部技术负责人根据上述信息来源进行综合分析，确定不合格性质，根据其严重程度，确定是否下达“纠正与预防措施通知单”。“纠正与预防措施通知单”由项目技术负责人负责填写，注明：接收部门、发送部门、问题、限定解决日期、原因、措施、实施，并填写跟踪评价，确保纠正与预防措施有效执行，防止再度出现不符合项。3）建立“纠正和预防措施通知单台帐”。14.搬运、贮存、防护和交付（1）搬运、贮存1）职责项目部材料员负责原材料、构配件、半成品等搬运工作，使其不受损坏。项目材料员负责原材料、构配件、半成品的贮存工作，使其不发生变质。2）搬运对易燃、易爆、易破碎等原材料，在搬运前，应由材料员向有关人员进行口头或书面交底，且准备好搬运过程中所需要的附属保护材料，条件具备后方可实施。重要物资搬运，施工员向操作人员进行保证质量的书面交底，选择适宜的起重设备、运输设备、熟练的操作人员、指挥人员。并且考虑尽量不在雨、雪天气运输，夜间吊运要有较好的照明措施。搬运过程中，要严格执行有关操作规程、安全规程、带好防护用品，保证操作人员安全。搬运过程中，要切实保护好原有产品的标识，以免损坏、丢失。因搬运不当造成的质量问题，由项目经理、材料主管负责查清原因，妥善处理。由建设单位负责搬运的产品，造成质量问题由建设单位负责。3）贮存产品的入库验收按6.3.1“采购”和6.3.12“检验和试验”有关规定执行。各种原材料、半成品等应贮存在适宜的环境条件下，按其使用说明书和有关技术标准的规定执行。由材料员事先准备好产品的贮存仓库，不同产品分类堆放，并留有运输通道，便于发放；对易燃、易爆等产品，应分库贮存，按有关规定执行；贮存时要做好标识，按本质量设计“产品标识和可追溯性”有关规定执行；材料员应定期检查贮存产品，保证不超过贮存期限。贮存物资的保养、发放。材料员应清楚贮存物资的性能和贮存要求，妥善保管；材料员凭“发料单”发料，以签字，记清帐目，保证帐、卡、物一致。贮存物资丢失、损坏、报废的处理。材料员发现物资有丢失损坏时，要以书面形式报告材料主管，必要时材料主管会同项目经理采取相应的解决办法。贮存物资如有变质和锈蚀，如水泥过期、钢筋锈蚀等情况时，应停止发料，隔离单独堆放；由项目技术负责人、试验员、材料主管、施工员鉴定，送检验试验部门重新进行检验、试验。因搬运不当造成的质量问题，由项目经理、材料主管负责查清原因，妥善处理。由建设单位负责搬运的产品，造成质量问题由建设单位负责。（2）防护1）项目部在施工组织设计，技术交底