郑州黑马阀门有限公司质量手册.doc

0.1 目录 章节号 标题 页码0.1 目录0.2 发布令及管理者代表任命书0.3 质量手册说明 0.4 公司概况1.0 公司组织机构图2.0 质量体系过程职责分派表3.0 引用标准、术语4.0 质量管理体系 4.1 总规定 4.2 文献规定 5.0 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审6.0 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施6.4 工作环境 7.0 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标记和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制 8.0 测量、分析和改善 8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量 8.3 不合格品控制8.4 数据分析 8.5 改善 8.5.1 连续改善8.5.2 纠正措施8.5.3 防止措施附录：1. 文献清单2修改记录0.2 质量手册发布令本公司依据ISO9001:2023及97/23/EC压力设备法规API Spec Q1-2023第七版石油、石化和天然气工业质量纲要规范和公司的实际情况编制完毕了本公司质量手册，经各有关部门和领导认真学习、讨论、反复修改、编写出河南黑马实业有限公司质量手册C版,现予以批准颁布实行。本手册对公司质量方针、质量目的做出明确规定，它旨在保证公司产品满足顾客规定，建立并实行质量管理体系以及连续改善，增强顾客满意限度。它是我公司质量管它理体系的法规性文献，是指导公司建立并实行质量管理体系的大纲和行动准则。公司全体员工必须不折不扣的遵照执行。本手册自发布之日起执行总经理：赵紫光 2023年12月1日任命书为贯彻执行ISO9001：2023质量管理体系 规定及API Spec Q1-2023第七版石油、石化和天然气工业质量纲要规范和97/23/EC压力设备法规的规定，加强对质量管理体系运作的领导，特任命总工程师王喜庭为公司的管理者代表（CE负责人）。总经理：赵紫光2023年11月10日 0.3 质量手册说明1编写目的本手册依据GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023标准的所有规定和API Spec Q1-2023第七版石油、石化和天然气工业质量纲要规范的补充规定及97/23/EC压力设备法规结合公司实际情况编制而成。以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和合用的法律法规规定的产品，并通过体系的有效运营，涉及连续改善过程使体系不断完善。 2手册合用的产品范围手册合用于本公司“黑马”牌BQ双偏心半球阀的设计开发、生产和售后服务过程。3手册的管理3.1本手册为公司的受控文献，由总经理批准发布执行。手册管理的所有相关事宜均由公司办统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者离开工作岗位时，应将手册交还公司办，办理核收登记。3.2 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹手册。3.3手册修改在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到公司办，若须修改，应执行文献控制程序的有关规定。公司应在管理评审会议期间对质量手册的合用性、有效性进行评审，如有修改，应经总经理批准后再行修改。3.4本手册每一页均有自己的修订状态标记，因此，每页可以单独修订，修订不影响质量手册的版次。质量手册各页修订后，其修改状态因此改变，修改码按阿拉伯数字0、1、2、3递增。 质量手册修改后，公司办对所有受控版本进行跟踪修改，做到不漏改一本。3.5 手册换版a.质量手册换版，应经公司总经理批准。b.有下列情况，可根据情况进行质量手册换版：1） 质量方针改变时；2) 质量手册合用范围有重大改变时；3) 依据的质量体系标准换版时；4) 公司组织机构有重大调整时。c.质量手册版次以英文字母ABC表达，本手册版序为C，每换版一次给予新的版序以次改为C、D、E递进一个字母。d.质量手册换版后，公司办应及时发放新的受控版本，并立即收回旧版本。按文献控制程序执行。5.5公司办应保存一套不同版次和不同章节状态的质量手册，以供查阅和追溯。1.0公司概况我公司是生产“黑马牌”BQ双偏心半球阀的高新技术公司。该系列产品填补了国内阀门品种的一项空白，总体技术水平居国内领先水平。97年通过了化工部科学技术成果鉴定获国家科委颁发的国家科技成果证书 ，并被授权专利ZL 97 2 41180.2。产品结构新奇，操作轻便，密封严紧，寿命长，产品问世就深受上级重视和用户欢迎。98年获省、市科技进步奖、河南省优秀新产品奖，半球阀系列产品于99年被省科委认定为高新技术产品，连续数年被省技术监督局认定为“质量信得过单位”，现已成为中国石油天然气集团炼化备件网络成员单位和中国石化集团物资装备公司物资资源供应商及全国各大铝厂（郑州、山东、山西等）的阀门定点供应单位。公司占地26640，建筑面积8450，设有销售、技术等七个科室，加工、装配两个车间，年生产能力5000台，现已成为可生产五大类数百个品种规格的BQ双偏心半球阀，它可分为通用阀、石油化工专用阀、燃气专用阀、料浆专用阀、煤粉喷吹专用阀五大类。我公司是阀门行业唯一一个郑州市技术创新试点公司。在以“精工细做，满足顾客，创新兴业，拓宽市场”的方针指导下，公司产销两旺，99年被省科委认定为高新技术公司，并顺利通过ISO9001：1994质量体系认证。用ISO9001：2023新标准建立、实行、改善质量管理体系，提高现代化管理水平，已成为黑马人的实际行动。单位：河南黑马实业有限公司地址：郑州市上街区峡窝石嘴工业区电话：[phone]传真：[phone]邮编：450041网站：.com20公司质量管理体系机构图 总 经 理常务副总经理 管理者代表管理者代表 销售副经理总工程师生产副经理 财务科 销 售处生产科安计科供应科质检科技术科公司办 原料库半成品库各车间五金库毛坯库成品库 代表非体系覆盖单位 3.0质量管理体系过程职责分派表总经理副经理总工程师管理者代表序号部门API Spec Q1-2023章节号安计科技术科生产科质检科销售科供应科公司办各车间14 质量管理体系24.2.2质量手册 34.2.3文献控制44.2.4记录的控制55.1管理承诺65.2以顾客为中心75.3质量方针85.4策划95.5.1职责和权限 105.5.2管理者代表115.6管理评审126.1资源提供136.2人力资源146.3基础设施156.4工作环境167.1产品实现的策划177.2与顾客有关的过程187.3设计和开发197.4采购207.5生产和服务提供217.5.1生产和服务提供的控制227.5.2生产和服务提供过程的确认237.5.3标记和可追溯性247.5.4顾客财产257.5.5产品防护267.6监视和测量装置的控制278.2.1顾客满意288.2.2内部审核298.2.3过程和产品的监视和测量308.2.4产品的监视和测量318.3不合格品控制328.4数据分析338.5改善348.5.1连续改善358.5.2 纠正措施368.5.3 防止措施注：为责任部门为相关部门 为重要负责4.0 质量管理体系4.1总规定为保证我公司生产的产品符合顾客及规范的规定，连续改善公司的管理，满足顾客明确及隐含规定，公司按照ISO9001:2023及API Spec Q1-2023标准和97/23/EC压力设备法规规定建立了质量管理体系，形成文献，保持、实行并予以连续改善。为此应做到下述规定4.1.1 公司根据自身产品的特点和质量管理体系需要，对所需过程进行辨认，并拟定其在公司整个质量管理体系中的应用。过程辨认应争取做到全面具体。a公司领导层根据产品的特点、顾客需求和盼望拟定公司的质量方针和目的，并依据公司的质量方针、目的，拟定与质量管理体系运作相适应的组织机构，明确各项质量活动，拟定各层次人员的职责和权限，并建立良好的内部沟通机制，定期开展管理评审，使体系运作获得良好的组织保障。（详见手册5.0）b.公司领导层根据产品生产的特点和质量管理体系的需求，配置人力资源，基础设施资源及规定工作环境管理规定。拟定有关部门对各项资源实行管理的过程（详见手册6.0）。c.生产、销售副经理、总工程师负责组织相关部门辨认产品实现的各个过程（详见手册7.0）。涉及：1） 项目洽谈，明确顾客的需求和盼望，进行协议评审，签订协议并对协议的执行过程进行管理，建立与顾客良好的沟通渠道。2) 根据协议和市场的需求进行产品的设计和开发。3) 根据产品生产需要，拟定采购过程，管理有关的采购信息和采购产品的验证。4) 进行产品的生产并控制其过程。5) 对有关的检测设备进行管理。d.公司领导层负责组织各相关部门辨认质量管理体系、过程及产品的测量、分析和改善过程（详见手册8.0）。涉及：1） 顾客满意度的调查与分析。2) 内部审核。3) 质量管理体系各过程的监视和测量。4) 产品的监视和测量过程。5） 不合格产品的控制过程。6） 数据的收集、汇总、分析、解决过程。7） 纠正措施的实行和控制过程。8） 防止措施的实行和控制过程。e.管理者代表、公司办负责辨认文献控制和记录控制过程。（详见手册4.2.3和4.2.4）4.1.2 各级人员和相关部门在辨认过程时，必须明确各过程之间互相顺序及接口关系。4.1.3公司各主管部门根据策划、实行、检查、改善（即P、D、C、A循环）的方法应对各过程实行管理，拟定所需的控制准则和方法。保证质量管理体系各过程有效运营。4.1.4公司领导应配置合适的资源，以保证体系的连续有效运营，并责成有关部门对资源实行有效的管理。4.1.5公司各级领导及办公室等职能部门应对各过程的运作实行监视、测量和分析，并对体系运作过程中存在的问题实行改善措施，并最终保证质量管理体系的不断改善、完善。4.1.6公司各级领导及办公室等职能部门应对其负责的各过程采用必要的措施，以实现质量管理体系各过程策划的结果和达成连续改善的目的。4.1.7本公司根据产品质量的规定和资源配置情况，阀杆电镀和热解决过程确认为外包过程，其控制等程序执行7.4采购控制程序。4.2质量管理体系文献4.2.1 根据ISO9001:2023及API Spec Q1-2023和97/23/EC压力设备法规标准规定和公司实际需要，本公司建立的质量管理体系文献涉及：a.质量手册（含公司质量方针、质量目的）；b.本标准规定的形成文献的程序等；c.为保证过程有效策划、运营和控制所需的作业文献：涉及图纸、工艺文献、操作规程、国家的法律法规、标准、有关的管理制度、检查规程等；d.其它质量文献。如：针对 特定产品、项目、协议编制的质量计划；e.记录。质量体系文献在策划、编制过程中应依据公司实际（如：公司现有规模、人员能力等）和产品的特点，可采用文字、图表或其它类型的媒体形式。4.2.2质量手册 a.质量手册是公司各项质量管理活动的大纲性文献，其内容涉及： 1) 质量管理体系范围，涉及本公司质量体系中不涉及的任何需删减的细节和理由（应符合“API Spec Q1-2023”1.2的规定）；2) 为质量管理体系编制的形成文献的程序或对其它文献的引用 ； 3)质量管理体系过程及其互相关系的描述。 b.质量手册的标记应符合公司文献控制程序的规定规定。4.2.3文献控制公司编制文献控制程序，对质量管理体系所规定的文献进行控制，涉及适当范围的外来文献（如相关的法律法规和技术标准），以保证： a文献在发放前由授权人签字批准，保证其内容的包含需控制的所有活动，并保证其准确性和适宜性； b每年终由公司办组织对现有的体系文献定期进行全面评审，或在管评审理时进行评审，因评审或其他因素需对文献进行修改时，发布前应再次批准；c公司办编制“受控文献清单”，记录文献的名称、编号、版本、启用日期等内容，以辨认文献的现行修订状态。也可在文献中直接标记文献的修订状态；d公司办或其它职能部门依据领导拟定的文献分发范围，按规定发放文献，保证与质量管理体系相关的各部门可获得相关文献的有效版本；e文献各使用部门应保证其存放的文献有序并标记清楚，保持文献的清楚，易与辨认并方便检索；f技术科保证相关合用的外来文献在使用前得到辨认和确认，并按规定范围分发并记录；g公司办和各文献使用部门负责将所有作废的文献及时撤离现场，对需要保存的作废文献应加盖红色作废印章予以保存。h文献规定应与实际运作保持一致。随着质量管理体系的变化及质量方针、目的的变化，应及时修订质量管理体系文献，但修订后的文献发布前，应有原文献审核和批准部门或相同职能部门审核和批准，执行文献控制程序的有关规定。I CE认证建立的技术档案文献资料，按受控文献管理，保存2023，并用中、英文两种形式表达。J 电子媒体的文献的管理具体执行文献控制程序的有关规定 。4.2.4记录的控制公司办编制记录控制程序。对记录的标记、贮存、检索、防护、保存期限和处置等做出规定。各有关部门应制定、保存必要的记录，为产品符合规定规定和质量管理体系的有效运营提供客观证据。记录的填写应保持及时、真实、完整、清楚，其保存期应不少于五年或与法律、法规、本公司工业产品标准及质量体系的规定相适应。各部门要有足够的记录以表白其质量管理体系进行了有效的实行。执行记录控制程序的有关规定。5 管理职责5.1管理承诺本公司管理层庄严承诺，要建立、实行质量管理体系并连续改善其有效性，并乐意履行以下各节(5.1.15.1.4，)中规定的管理层职责，以兑现自己的承诺。5.1.1不断加强自身质量意识的提高。积极通过培训、教育或会议（生产例会、月、季总结会，年终表彰总结大会等）黑板报等多种形式向公司全体员工传达满足顾客及相关法律、法规规定的重要性，保证在员工中形成广泛的顾客意识和遵循法律法规的意识。5.1.2根据公司的发展和市场变化的规定，制定公司的质量方针和总体目的，并规定各部门根据总体质量目的建立本部门的质量目的并予以贯彻。5.1.3定期按计划对质量管理体系运营、管理业绩状况进行管理评审，拟定机构、体系、过程、资源等方面的改善需求，采用措施贯彻体系的连续改善。5.1.4为体系的建立，实行和改善提供必要的资源（涉及人、财、物、技术等）。5.2 以顾客为关注焦点顾客是公司赖以生存的基础，为连续满足顾客不断增长的需求，增强顾客的满意度，公司将在现在和未来两个层次上，拟定顾客针对具体项目的明确需求、隐含需求和盼望。为了不断增强顾客满意，发展公司业务，总经理将运用各种机会和场合向员工宣讲这一质量管理原则，并责成有关部门按7.2.1和8.2.1规定的规定拟定并满足顾客规定。5.2.1对现有常规产品，由销售科通过协议、协议等文献将顾客的明确需求和盼望转化为具体的规定，通过资源的调配和通过实行和改善质量体系予以满足。5.2.2对顾客新的盼望或新产品、项目，公司将通过产品的设计和开发、质量计划，或通过其它途径寻求技术支持，以适应市场竞争和顾客不断增长的隐含规定，并采用改善措施超越顾客盼望。5.3质量方针5.3.1为建立、实行、完善并连续改善公司的质量管理体系。本公司结合标准的规定、连续改善的规定和公司实际制定了文献化的质量方针：精工细做；满足顾客；创新兴业 ；拓宽市场。为使质量方针在公司内得到理解和贯彻执行，对质量方针做如下解释：精工细做1） 供方毛坯生产、员工对零件的制造要精细加工，满足图纸的规定。2） 对半球阀的组装要精细，出厂合格率100%，3） 阀门性能优，外观精致。4） 各种类型的阀门达成或超过国家标准的规定。满足顾客1） 满足协议规定；2） 做好售前、售后服务，加强与顾客的联络，每年都要对顾客满意度进行测量。创新兴业1） 技术创新，生产一种，储备一种，研发一种新产品。2） 管理创新，管理理论、观念、内容要创新，实现管理现代化。3） 理念创新，更新观念，学习、掌握、纯熟应用国际化的市场经济管理模式，实现产业化，使公司稳步、健康发展。拓宽市场1） 国内市场已热销的有色冶炼行业，力争所有占领，石油、石化、天然气工业、黑色治金、电厂、化工行业要不断扩大份额。2） 开拓国际市场，争取半球阀在国际市场有一席之地。5.3.2 质量方针的管理1） 公司的质量方针应由总经理及公司管理层通过管理评审对其连续适宜性进行评审。评审时，应根据公司的实际情况和顾客、相关方的规定及方针贯彻实行情况、质量管理体系业绩等进行，需修订时应经总经理重新批准并以文献形式重新予以公布。2） 公司质量方针将通过建立质量目的、培训、教育、宣传等形式传达成全体员工，使公司上下对质量方针达成沟通和理解并贯彻到各岗位工作中执行。通过建立质量目的和体系文献的有效实行最终实现质量方针。5.4 策划5.4.1 质量目的为保证公司质量方针的贯彻，管理层应根据公司质量方针、资源配置、产品和体系的控制规定，应用技术策划等手段拟定在某一时期或针对具体项目的质量目的。A.本公司质量目的为:1、接顾客投诉电话四小时内答复，48小时内到达现场。全年投诉未解决率不超过5%。2、金加工件合格率在95%的基础上，五年内每年提高0.5%3、阀门试压返修率在原10%基础上每年减少1%。4、供方提供的铸钢件毛坯废品率不超过10%。5、根据顾客的需求和盼望，每年都有新产品开发或老产品改造。6、销售额每年递增10%，在稳定老客户的基础上每年至少要扩大二个用户试用或销货。7、公司办跟踪监督各科室的连续 改善工作，措施实现率不少于90%.B. 质量目的的管理1)总经理负责组织制定质量目的，并责成有关部门建立本部门的目的，以保证实现公司质量目的。质量目的必须建立在公司质量方针基础上，其内容必须涉及对产品质量水平的具体规定，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状、具体、可测量并体现分阶段实行的原则，通过努力后方可实现；公司各部门应建立本部门的目的，作为具体工作的岗位目的，直到为实现质量目的而进行的相关活动能受到充足的控制。各部门建立的质量目的应是定量的。2)对质量目的实行动态管理，适时修订和提高，以兑现连续改善的承诺。为保证质量目的的实现，各有关部门应对目的进行策划，做到：-目的应是可测量的，并充足考虑了上年度该目的的完毕情况；-拟定的控制指标“相对”不低于上年度该目的的完毕情况；-目的提高所须的改善和资源投入，均已得到明确；-明确了内部监视方法、频次和方式；-明确激励方法和考核办法。5.4.2质量管理体系策划a)公司管理层应对本公司的质量管理体系进行总体策划，以满足实现质量目的的需求。b)质量管理体系策划内容涉及:1) 拟定与公司质量管理体系相关的标准条款及相应质量管理体系的过程及其输入、输出的活动，拟定对质量管理体系要素所进行的剪裁及充足的理由。2) 拟定为实现质量目的规定而确立的过程及需要投入的总体资源，并保证提供；3) 不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目的的实现状况，寻找差距和改善机会，保持质量管理体系的连续改善。4）应对公司相关的组织结构、体系文献、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整和更改，并采用相应的措施，保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限 在本公司中，与质量有关的部门和岗位见本手册2.0中的组织机构图。a. 总经理1) 总经理是质量体系的第一负责人，主持公司全面工作。2) 制订质量方针、质量目的；3) 主持管理评审；4) 保证体系运营配置必要资源；5) 直接领导和监督销售科、公司办、财务科的工作；6) 批准科长(主任)的岗位工作人员任职规定，任免科长(主任)。7) 任命管理者代表及CE负责人。B. 常务副总经理1)协助总经理抓好全面工作，总经理外出时行使总经理职责。2)批准生产计划，监督生产副经理完毕生产任务。3)宣传贯彻劳动法安全生产法等法律法规，负责公司的安全及固定资产科学合理的使用。c.销售副总经理1)宣传贯彻协议法反不合法竞争法等法律法规及专业知识，教育业务员遵纪守法，不断提高业务水平2)狠抓营销创新，及时进行营销决策；扩大公司产品的市场份额。3)采用各种方式定期向顾客征询，经常进行市场调研，拟定顾客的潜在需求，及时向总工递信息，加速产品的改善和开发。d. 生产副经理1)抓好管理创新，保证质量管理体系在生产系统的有效实行。2)负责提供满足生产工艺规定的基础设施和工作环境，领导新产品开发和产品改善的施工，策划新产品开发所需量具、设备等资源的准备。3)认真抓好记录工作；过程、最终产品批量报废或有关质量目的超标，及时组织分析并积极采用有效措施；督查供应科准时完毕采购物质。 e.管理者代表1）负责根据ISO9000、API、EC等标准和法规的规定，组织、建立、实行和保持公司的质量管理体系；2）向总经理及时报告公司质量管理体系运营的业绩和任何改善的需求；3）领导、组织内部审核，协助总经理做好管理评审工作；4）审核质量手册、批准作业文献及记录格式，批准各科室管理人员的岗位工作人员任职规定；5）采用有效形式，提高公司全体员工满足顾客规定的意识；6）负责签署自我符合性声明；7）负责选择CE认证模式；8）负责准备技术档案文献资料；9）负责选择CE认证机构及跟认证机构的沟通及协调；10）指定欧盟的授权代表；11）对于认证机构不定期的访问或有CE订单需对最终产品进行评估时，负责向认证机构提供CE产品生产计划；12）负责质量管理体系有关事宜的外部联络。f. 总工程师1) 领导监督技术科的工作。负责新产品的开发、研制和老产品改造的长期规划，制定年度计划的领导实行完毕。2) 领导监督质检科的工作，对公司产品质量负技术责任，对重大不合格的处置工作，进行裁决。3)规划技术干部知识更新工作的有效进行。注：副总工程师协助总工程师抓好公司的技术工作，总工程师缺席时，行使总工程师的职责。 4）负责产品的生产工艺控制及新工艺的开发、评估工作。g.公司办1) 组织制定质量管理体系文献，对实行质量方针、质量目的的组织协调工作负责。2) 编制公司年度培训计划，负责新员工的基础教育培训，组织协调有关科室技能专业培训的完毕。3) 实行质量管理体系文献控制，及时发放、监督沟通和更改工作。4) 进行数据分析，督促改正措施程序的实行，及时进行内审和外审的准备 工作。完毕管理评审报告并作好记录。5) 作好公司文秘工作，及时打印复制发放。6) 跟踪监督各科室连续改善的效果。h. 销售科1) 研究市场，收集顾客和社会的需求信息，负责本公司产品的销售工作，对的运用媒介，扩大产品影响，不断开拓市场，提高占有率。2) 组织实行与顾客有关的过程控制程序。及时与顾客签订评审后的协议，严格执行协议，为顾客着想，让顾客满意。3) 组织实行顾客满意控制程序，采用多种形式向顾客和市场广泛收集信息进行记录分析，测量顾客满意度或将改善措施解决单发给责任部门。4) 参与内部审核，管理评审资料收集准备工作，实行相关的纠正和防止措施。i.技术科1) 负责公司产品的设计开发工作，按照7.3设计和开发控制程序文献规定，进行产品设计，做到产品设计输出文献齐全、对的、有效；2) 对质量方针“创新兴业”与质量目的中的“根据顾客的需求和盼望，每年都有新产品开发和老产品改造”的规定贯彻实行负责；3) 参与协议评审，对协议中规定的各项技术指标进行标记，并评估其实行限度；4) 参与重要不合格品的评审和处置，并进行监控。5) 负责技术文献资料的编制、发放、更改等管理工作。6）负责在设计前进行产品的危害等级分析，并编号ESR报告。j. 供应科1) 负责对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行复评，建立供方档案。 2) 对生产所需原材料、外协、外购件及时采购负责。3) 对购进产品验证后入库，并对其标记、搬运、贮存、保管负责，作到入库手续齐全，帐、卡、物相符。4) 对购进产品经质检为不合格品时负责退货。k.质检科1) 负责公司的过程和产品的监视和测量工作，并对监视和测量标记和可追溯性实行控制。2) 对监视和测量装置进行有效的管理和周期鉴定，并对准确度和精密度负责。3) 负责公司不合格品的辨认，鉴定并对其处置实行跟踪。4) 参与内部审核和管理评审，必要时参与对供方的评价工作。5) 负有培训和考评质检人员的责任。6) 负责不合格品数据的收集、分析、传递，选用记录方法对产品的质量检查,并适时进行纠正和防止措施。l. 生产科1) 负责生产和服务运作控制程序的管理和实行。2) 当有CE产品时，生产科负责编制CE产品的生产计划。3)精心组织、科学调度，保证生产作业计划的全面完毕，拟定并关注特殊过程和关键过程，主持制订相关作业指导书，并监督其在车间贯彻执行。4)组织紧急协议的完毕，对协议规定的产品数量、完毕日期负责；满足顾客对产品的需求和盼望。5)监督检查毛坯件、在制品、半成品、成品的搬运、贮存、防护控制6）对需要追溯的产品，负责监督抽查其标记完整性，和车间一起采用数据分析，对重大或批量不合格品进行改善控制。m.安计科（安全计划科）1)负责公司的安全工作，经常检查是否有违章，保证无重大事故发生。2)编制月、季度生产作业计划（涉及紧急协议和修改计划），平衡各车间、工种、机台工作量。3)负责自制、外购设备的安装、调试、验收、检修、报废及固定资产的管理工作。4)负责产品的工艺编制，工装、胎具的设计制造。n.金工车间1) 及时、认真、经常向职工宣传贯彻并检查质量管理体系文献执行情况；2) 全面完毕生产科下达的月生产作业计划，保证当月协议特急件及返工、返修件的100%完毕；3) 车间生产是产品形成的重要过程，加强记录管理，选择记录方法进行记录分析以便及时采用改善措施；4) 用各种方式教育提高职工的质量意识，树立下道工序就是用户的思想；e) 严格执行工艺纪律和操作规程，对的使用及时维护设备，做到安全生产、文明生产。o. 装配车间1) 准时完毕月生产计划，当月销售协议实现率保证100%，为顾客着想，为顾客服务；2) 严格执行工艺规程，保证装配过程质量试压质量；3) 保持良好的工作环境，提高油漆质量，提高阀门外观的精致水平；4) 作好记录，保证产品追溯的可靠性。有关各岗位的具体任务和具体工作内容，以及该岗位的任职资格由岗位工作人员任职规定具体规定。5.5.2管理者代表总经理任命王喜庭为总工程师兼任管理者代表，在全公司范围行使质量管理职责，并负责有关外部联络事宜。其职责和权限见5.5.1 章5.5.3 内部沟通为保证质量管理体系的有效性，公司应保证在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，产品质量规定、质量目的完毕情况，以及实行有效性，进行沟通，达成互相了解、互相信任，实现全员参与的效果。公司办负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，如公告栏、会议、培训等促进公司内部的沟通本公司形成了经常性的内部沟通制度。每周一次工作例会的内容是：生产进度、应急发货、安排