综采面采煤承包预算方案.doc

综采面采煤承包预算方案

2023年10月21日

综采面采煤承包预算方案

一、 劳动组织、循环作业方式及重要经济技术指标

1、劳动组织形式
作业形式
分段综合作业与追机作业相结合，多工序平行作业
循环方式
“三八”工作制，两采一准
正规循环
每班割煤3刀

2、生产班（每班21人,21*2=42人）
1）班长1人
2）采煤机司机2人
3）看线工1人
4）支架工4人
5）刮板司机1人
6）皮带司机1人
7）转载机司机1人
8）液压泵站1人
9）检修工2人
10）电工1人
11）杂工4人
12）安全员、瓦斯检查员2人

3、检修班（35人）
1）班长1人
2）机组检修3人
3）支架检修4人
4）刮板、转载机、皮带输送机检修6人
5）液压泵检修1人
6）电钳工2
7） 超前支护12人
8） 其他4人
9）安全员、瓦斯检查员2人
3、 管理人员（8人）
1） 总管1人
2） 生产队长1人
3） 生产副队长1人
4） 机电队长1人
5） 安全队长1人
6） 技术员1人
7） 财务室2人

4、 地面勤杂工（6人）
1） 材料员1人
2） 环卫工1人
3） 采购（兼司机）1人
4） 食堂3人

二、 人工费
1、 生产班/月
1）班长1人。按15000元/月，15000*1=15000元整；
2）采煤机司机2人。按10000元/月，10000*2=20230元整；
3）看线工1人。按7000元/月，7000*1=7000元整；
4）支架工4人。按9000元/月，4*9000=36000元整；
5）刮板司机1人。按6500元/月，1*6500=6500元整；
6）皮带司机1人。按6500元/月，1*6500=6500元整；
7）转载机司机1人。按6500元/月，1*6500=6500元整；
8）液压泵站1人。按7500元/月，1*7500=7500元整；
9）检修工2人。按8000元/月，1*8000=8000元整；
10）电工1人。按10000元/月，1*10000=10000元整；
11）杂工4人。按6000元/月，4*6000=24000元整；
12）安全员、瓦斯检查员6500元/月，2*6500=13000元整。
小计：160000元整， 合计：160000*2=320230元整
2、检修班/月
1）班长1人，10000元/月，1*10000=10000元整；
2）机组检修3人，8000元/月，3*8000=24000元整；
3）支架检修4人，8000元/月，4*8000=32023元整；
4）刮板、转载机、皮带输送机检修6人，6500元/月，6*6500=39000元整。
5）液压泵检修1人，7500元/月，1*7500=7500元整；
6）电钳工2人，10000元/月，2*10000=20230元整；
9）超前支护12人，9000元/月，12*9000=108000元整；
10）其他4人，7000元/月，4*7000=28000元整。
合计：268500元整
3、管理人员/月
1）总管1人，20230元/月，1*20230=20230元整；
2）生产队长1人，15000元/月，1*15000=15000元整；
3）生产副队长1人，12023元/月，1*12023=12023元整；
4）机电队长1人，11000元/月，1*11000=11000元整；
5）安全队长1人，10000元/月，1*10000=10000元整；
6）技术员1人，9000元/月，1*9000=9000元整；
7）财务室2人，5000元/人，2*5000=10000元整。
合计：87000元整
4、地面勤杂工/月
1）材料员1人,5000元/月，1*5000=5000元整；
2）环卫工1人，3000元/月，1*3000=3000元整；
4）采购（兼司机）1人，6000元/月，1*6000=6000元整；
5）食堂3人，3600元/月，3*3600=10800元整。
合计24800元整
三、人工费合计700300元整。

四、吨煤产量。
1、综采工作面概况
工作面长125m，采高2.3m，一次性采全高。支架最高2.4m，最低支架1.5m，采用双滚筒电牵引390#割煤机割煤，循环进度0.6m/刀。工作面采用630#溜子运送、转载机620#运煤，皮带顺槽采用80皮带运送，运至皮带大巷到煤库。
2、 产量
125*0.6*2.3*3=517.5方，吨煤容重按1.40吨/方，每班724.5吨，日产量724.5*2=1449吨。月按26天出勤日，月产量37674吨。
3、 吨煤单价
700300÷37674=18.5元/吨。

五、 人工附加费
1、 包括：职工劳保、教育培训费、特殊工种培训费等。
2、计算措施：按吨煤单价旳10%，小计18.5*10%=1.85元/吨。

六、 小型材料费（小五金材料、设备维护费等）
按照1.8元/吨

七、 配件费
按照2.5元/吨由于支架老化损耗较大，因此定旳略高。

八、 管理费
按照吨煤单价旳10%，小计18.5*10%=1.85元/吨。

九、 安全风险费
按照吨煤单价旳15%，小计18.5*15%=2.5元/吨。

十、合计
合计29.0元/吨。

2023年10月21日