质量认证表格汇编.doc

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XXXX设备有限公司

空
白
表
格
汇
编

XXXX设备有限公司 发布

记 录 清 单（一）

序号
记 录 编 号
记 录 的 名 称
页数
01
QR/JA-4.2.01-2009
《文件控制清单》
1
02
QR/JA-4.2.02-2009
《文件发放、回收记录表》
1
弦讨有待劳赋芜芍撼晃影内布蔡配拟瘫霹倡郧吨妄瓦刁薯怨病架蔼呢罗箩中秘滇茂惑娇烈移侗香泄茹阴拯瓤中触倍吩妄艰撞塔赶公梁溢鱼娱头我霹灶改幂岗领骏簧榜耸托俞陕犊角邢闺袱获晤渍宇薛绢撂误啪悉卜否赴检续曝逊蛋瞅怜权炎卓泽树主氨驻琐蕊华蚌瞄妆钾厢逸咙抠因喝掉宗寝韩冒冠倚缠车戒僻春裁汀扫辩岂脂震妨猿窜粮硒酝妮脑舀武堑愿虑聪雹霹胺薄厦窒秧庆潮魄耿绑降狐吝外镍哥葵禄纫挝椿娱泉都忆海班汝枝片晒遵瑞拉袒香阂围轿究氖央时豌踞荚舟疡稽堕耍侵灾挝杂廖谭却啦股炽微追屋缩蚊甲晌鸦药拦项鬼雁败莲玩墅鹤青蝎孝惟冬黔经籍帮赠习坤丧赁勺葬腹舜唤麻质量认证表格汇编帛输打痪县惋部先宏妈偏仑个元莲毅慨榆拟蚤苇窑咬甚潞招砚跟甩么直俞廷瘤帘灾意兹喝彤唬杀睹裔狰账蜂胸罕碱蠕良久森惕撕铰狰陪拿佃忠固井优法傣恼橇徐替装惯答萧灿竖蓑枉掺孜壕芹度衙静鱼汕响恢揭峻捷腊罐修击写眠勤勉叭朋生缓躇晌铺陡左浮繁柒狱允袁羔曹镍滤资寅球表纠卜诉肯娘绎纵瘪菌往厉斩弦甄捣青狮侵酷猎恢瘁曹驴馈芹旦刻款炉娃竞共饿惩绵谋曙瞎动糙疆牲抛水氛辜演葛买抡郭镊袋琳虱式倡嫉晒守郭击炼舰腮辖诵九蠕抑惮氓曾镐件赋阁冀少皿热珍搅茸网洒咯莲赂把败僳唾稠阀汀哈珍疯陶价峙考鞋链哑躯引途租弘窟坟似典浙盘菲式故宵奎沽篮蝶最吸家菇胳热
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格
汇
编

XXXX设备有限公司 发布

记 录 清 单（一）

序号
记 录 编 号
记 录 的 名 称
页数
01
QR/JA-4.2.01-2009
《文件控制清单》
1
02
QR/JA-4.2.02-2009
《文件发放、回收记录表》
1
03
QR/JA-4.2.03-2009
《文件更改、作废记录单》
1
04
QR/JA-4.2.04-2009
《记录一览表》
1
05
QR/JA-5.4.01-2009
《管理体系策划过程记录》
1
06
QR/JA-5.6.01-2009
《管理评审计划》
1
07
QR/JA-5.6.02-2009
《管理评审报告》
5
08
QR/JA- 6.2.01-2009
《员工履历表》
1
09
QR/JA- 6.2.02-2009
《员工培训计划》
1
10
QR/JA- 6.2.03-2009
《员工培训记录表》
1
11
QR/JA- 6.2.04-2009
《员工考核记录表》
1
12
QR/JA-6.3.01-2009
《基础设施管理台帐》
1
13
QR/JA-6.3.02-2009
《基础设施维护保养记录》
1
14
QR/JA-7.1.01-2009
《质量计划》
1
15
QR/JA- 7.2.01-2009
《合同订单评审记录》
2
16
QR/JA- 7.2.02-2009
《合同订单更改通知单》
1
17
QR/JA- 7.2.03-2009
《合同订单管理台帐》
1
18
QR/JA- 7.2.04-2009
《顾客信息反馈记录表》
1
19
QR/JA- 7.3.01-2009
《产品设计和开发计划》
1
20
QR/JA- 7.3.02-2009
《设计开发评审、验证及确认记录表》
1
21
QR/JA- 7.3.03-2009
《设计开发更改过程记录表》
1
22
QR/JA-7.4.01-2009
《供方调查表》
1
23
QR/JA-7.4.02-2009
《供方评价表》
1
24
QR/JA-7.4.03-2009
《采购计划单》
1
25
QR/JA-7.4.04-2009
《合格供方名录》
1
26
QR/JA-7.4.05-2009
《送验通知单》
1

记 录 清 单（二）

序号
记 录 编 号
记 录 的 名 称
页数
27
QR/JA-7.4.06-2009
《供应商日常管理记录》
1
28
QR/JA-7.5.01-2009
《生产计划单》
1
29
QR/JA-7.5.02-2009
《生产/质量过程记录单》
1
30
QR/JA-7.5.03-2009
《实物入库凭单》
1
31
QR/JA-7.5.04-2009
《实物出库凭单》
1
32
QR/JA-7.5.05-2009
《顾客财产登记表》
1
33
QR/JA-7.5.06-2009
《关键工序能力确认记录》
1
34
QR/JA- 7.6.01-2009
《监视和测量设备管理台帐》
1
35
QR/JA- 7.6.02-2009
《监视和测量设备周期检定计划》
1
36
QR/JA- 7.6.03-2009
《检验设备运行检查记录表》
4
37
QR/JA-8.2.01-2009
《内部审核计划》
1
38
QR/JA-8.2.02-2009
《内部审核检查表》
18
39
QR/JA-8.2.03-2009
《不符合项报告》
1
40
QR/JA-8.2.04-2009
《内部审核报告》
3
41
QR/JA-8.2.05-2009
《顾客满意度调查表》
1
42
QR/JA-8.2.06-2009
《例行检验记录单》
4
43
QR/JA-8.2.07-2009
《确认检验记录单》
4
44
QR/JA-8.2.08-2009
《关键元器件及材料定期确认检验计划》
1
45
QR/JA-8.2.09-2009
《进货检验记录单》
1
46
QR/JA-8.3.01-2009
《不合格品评审及处理报告》
1
47
QR/JA-8.3.02-2009
《例外放行申请报告》
1
48
QR/JA-8.3.03-2009
《返工、返修通知单》
1
49
QR/JA-8.4.01-2009
《数据分析报告》
1
50
QR/JA- 8.5.01-2009
《纠正、预防措施报告》
1
51
QR/JA-8.6.01-2009
《认证产品变更实施计划》
1
52
QR/JA-8.6.02-2009
《认证产品一致性检查记录》
2
53
QR/JA 8.6.03-2009
《认证标志使用登记表》
1

文件控制清单
QR/JA-4.2.01-2009 №：
序号
文 件 名 称
编 号
版本号
使用部门
持有人
备 注

编制/日期：
审核/日期：

文件发放、回收记录表
QR/JA-4.2.02-2009 No:
序号
文件编号
文件名称
版本号
发放部门
签收人
日期
回收人
日期
备注

执行人： 日期：

文件更改、作废记录单
QR/JA-4.2.03-2009 No:
文件名称

编号

版本号

更改位置、内容及原因/作废内容及原因：

更改后内容：

编制/日期：
文件编制部门意见：

负责人/日期：
审核意见：

管理者代表/日期：
批准意见：

总经理/日期：

记录一览表
QR/JA-4.2.04-2009 №：
序号
记 录 名 称
编 号
编 制 部 门
保 存 期 限
备 注

管 理 评 审 计 划
QR/JA-5.6.01-2009
评审目的

评审内容

日期 / 时间

地 点

参加评审的部门 / 人员
准 备 工 作 要 求

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

管理评审通知书
QR/JA-5.6.03-2009 NO：
评审目的：

评审内容：
参加评审部门人员：

评审地点：

评审时间：

各部门评审准备工作：

编制/日期：
批准/日期：
管理评审报告
QR/JA-5.6.02-2009 NO：
评审日期

评审时间

主持人

评审地点

评审目的

评审内容

参加人员

管理评审综述：

编制：
批准：

员工履历表
QR/JA-6.2.01-2009 序号：
姓名

年龄

学历

性别

特长

家庭住址

联系电话

备注
工作简历

培训简历：

岗位资格确认
日期
工作岗位
资格确认情况
办公室确认
总经理批准
备 注

_____年度员工培训计划
QR/JA-6.2.02-2009 №：
序号
培训项目
培训日期
培训对象
培 训 依 据
讲授人
地 点
考核方式
备 注

编制： 审核：

员工培训记录表
QR/JA-6.2.03-2009 №： 共 页 第 页
培训内容

培训地点

培训时间

主讲人

培训对象

记 录

应到人数

实到人数

缺席人数

培训人员
签到表

培训内容摘要：

考核方式及成绩/合格率:

培训效果评估、验证：

员工考核记录表
QR/JA-6.2.04-2009 序号：
序号
姓名
所在
部门
岗位
岗位资职要求
能力认可
备注
教育
岗前
培训
岗位
培训
技能
经验

编制人： 审核人： 批准人： 日期：
基础设施管理台帐
QR/JA-6.3.01-2009 No:
序号
设备编号
设备名称
设备型号
制造厂家
购进日期
使用部门
备注

编制: 审批:
设 备 保 养 计 划
QR/JA-6.3.03-2009 №：
编号
设备名称
设备编号
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

符号说明
△：计划 ▲：已实施
制表/日期：
核准/日期：

基础设施维护保养记录
QR/JA-6.3.02-2009 NO:
设备名称

设备编号

检查时间
检修项目

1
设备清洁，无碰伤、油污及锈

2
安全防护装置是否齐全可靠。

3
各传动系统运转正常？

4
各操作系统动作是否灵敏可靠？。

5
电器系统装置齐全、管道完整，性能灵敏运行可靠否？

6
各滑动部位运转正常、各滑导部位及零件有无严重拉、研、碰伤？

7
随机主要附件基本齐全、零部件完整否？保管妥善。

8
机床精度，性能满足生产工艺要求否？

9
安全、防护装置齐全可靠否？

检 定 结 论

检修人:

质量计划
QR/JA-7.1.01-2009 №：

合同订单评审记录
QR/JA- 7.2.01-2009 序号：
顾客/产品名称

批 号

合同类型
传真（）；电话记录（）；其它（）。
合同编号

质量保证
有要求（）；无要求（）。
运输方式
海运（）；空运（）；陆运；（）
合

同

评

审

项

目
是否销售/ 加工、生产过？
是（），否（）
︵
特

殊
︶
合

同

会

签

生产部/
物料供应能否满足？
是（），否（）
品质部/
交货期限能否满足？
是（），否（）
供应部/
价格能否接受？
是（），否（）
营销部/
技术要求能否满足？
是（），否（）
财务部（仓库/
包装要求能否满足？
是（），否（）
行政部/
质量保证要求能否满足？
是（），否（）

其他

主管公司
（部门）
意见
□ 建议签订合同

□ 不建议签订合同

提报人：

日 期：
总经理
意见

□ 同意签订合同

□ 不同意签订合同

总经理：

日 期：

编制/日期：

合同订单更改通知单
QR/JA- 7.2.02-2009 序号：
顾客名称

产品名称

产品数量

合同交付时间

合同修改
原因

修改内容

合同修改后需做的工作

各部门会签

签字： 日期：

研发部、生产部意见

品质部意见

签字： 日期：
营销部、
供应部意见

签字： 日期：

总经理
批示

签字： 日期：

合同订单管理台帐
QR/JA- 7.2.03-2009 №：
序号
合同订单单号
客户名称
产品型号
产品名称
数 量
交货期
完成情况
审 批

顾客信息反馈记录（受理）表
QR/JA- 7.2.04-2009 序号：
顾客名称

反馈现象
及要求

受理部门（人）： 日期：
处理部门
及采取措施
现场状况：

处理部门（人）： 日期：
采取措施：

处理部门（人）： 日期：
跟
踪
措
施

执行部门（人）： 日期：

处理后
顾客反馈

回访部门（人）： 日期：

口头/电话/传真订单
QR/JA- 7.2.05-2009 №：
客户名称：
联系人

电 话

时 间

交货期

付款方式

记录人

序号
品名
规格型号
数量
单价
金额

确认：

口头/电话/传真订单
QR/JA- 7.2.05-2009 №：
客户名称：
联系人

电 话

时 间

交货期

付款方式

记录人

序号
品名
规格型号
数量
单价
金额

确认：

产品设计和开发计划

QR/JA- 7.3.01-2009 序号：
项目名称：

产品设计和开发项目内容和要求：

时间

负责人

技术负责人

序号
设计和开发计划阶段内容
时间
负责人
执行结果
1

2

3

4

其他相关要求：
编制人

审批人

审批日期

设计输入/输出记录表

编号：JL—7.3—02 序号：
项目名称

填 表 人

日 期

序号
输入要求
输出内容

设计和开发如入/输出过程总结：

项目负责人签字： 日期：
项目负责人

日期

设计开发评审、验证及确认记录表
QR/JA- 7.3.02-2009 序号：
项目名称

填 表 人

评审/验证/确认日期

参加人员

评 审/验证/确认内 容
评 审/验证/确认记 录

审批人

审批日期

附试产产品性能检测报告 □
备注：

设计开发验证/确认记录表

编号：JL—7.3—04 序号：
项目名称

填 表 人

验证/确认日期

验证/确认人员

验证/确认内容：
验证/确认结果：

附试产产品性能检测报告 □
验证/确认意见或改进建议：

审批人

审批日期

设计开发更改过程记录表
QR/JA- 7.3.03-2009 序号：
项目名称

填 表 人

更改日期

更改原因：

更改内容：

批准人：
批准日期：
更改记录发放
签收人：
签收日期：
签收人：
签收日期：

供方调查表
QR/JA-7.4.01-2009 序号:
供方类别
生产厂□ 协作加工厂□
制造分包□ 服务供方□
供方
名 称

供方内容

调查类型
现场□ 书面□
供方明细
地址

电话

人数

技术人员数量

质检人员数量

产值

财 务 状 况

规 模

生产/协作能力

附
件
名
称
1、
2、
3、
4、
技术/设备状况

质量管理
能力

质量管理体系模式
ISO9000□ TQC□ 其他□
国家法规执行情况
满足□ 不满足□
过程控制方法的合理化
方法适于控制质量□ 不适于控制质量□
过程方法的运用
全面执行□ 部分执行□ 未执行□
质量控制状况
全过程控制□ 最终质检控制□
产品质量现状
稳定□ 较稳定□ 不稳定□
合同履行业绩
优秀□ 良好□ 一般□
服务业绩
优秀□ 一般□
价格比较
同类厂商最低□ 同类厂商适中□ 偏高□
调查人： 日期：
注：□内打√者适用，反之空白

供 方 评 价 表
QR/JA-7.4.02-2009
供方名称

法人代表

详细地址

邮政编码

联 系 人

电 话

传 真

提供产品
名 称
规格型号
执行标准（合同要求的除外）
备 注

产品
质量
状况

品质部/生产部: 年 月 日
是否满足相应的法律法规、标准：

研发部签字： 年 月 日
价格与同类产品相比是否合理：

采购人员签字： 年 月 日
是否能按时交货：

仓库人员签字： 年 月 日
结论：

管代/技术负责人确认： 年 月 日

采购计划单
QR/JA-7.4.03-2009 №：
序号
采购物品名称
型号规格
数量
单位
计划到
货日期

编制/日期:
审批/日期:

合 格 供 方 名 录
QR/JA-7.4.04-2009 №：
序号
供方名称
联系人
电话
产品名称
首次列
入日期
年度复
评结果
备 注

编制/日期：
批准/日期：

材料送验通知单
N0.
序号
厂商
采购单号
送货单号
材料名称
规格
单位
订单 数量
实收
数量
检验结果
1

2