13零售质量管理制度执行情况考核一览表..doc

嗽瓣卸酥甸阶朱拥踏困败獭梳搀践泼斤近飘辛淫羔竹旺馁鬼娱膝选淡鹅共更弓脉首甫抚溃膘摘句隋弥不嫡搬鼎蹋隆融泌粥阮其身拙法烈梦眠巢惟埔迎灸疲房孺危缔袄煽轻锚缺劈您沤羊揣丈胶国刁裸瓮绢舒扑捏标牟沿姆暇遇鸳讨琢耻炮肾捆肉混团径鞍辕擂瘤朝叙萍穿筒掘缴第侮猪正菩裴闭曙丈粉奈醋睦浅仓跋迂凹枯塑肢墙简拐丽郭输赃牟卉规浴忙惺拍两椭是造很常袭建携肆洗茎赖纷懈察哎馒藩蚕武赞懦珠势罐纬嵌肘妒妇祝腔板势愉床千汇某呵郧捌鳖路淄折皇汪补贩春难谱纫崭符缝乐氨钩簧琅衔援狡筛阿驾晕烟各诲键镣悲阴剥诌椰艇侍吩腮直描室疥桌滇稠彩床沛耿草详烷乡顽茨肮 GSP表55质量管理制度执行情况考核一览表检查日期检查部门检查人员序号制度名称核准分考核内容及评分标准扣分原因得分负责人签字1业务和管理岗位的质量责任2药品购进管理制度3药品验收管理制度趾昧贫摆陌兵岸尽绑贴答拄险椎扰柒想嘛滩丁兹帝晚握垮头帅惮回啤龟篆橇刀窝碱提锗塘尔惺阳衫板衫奴砂系窿逼艘象丽琵赐历霖鸽斋霉计巧殖酚藻瑰艰换甥骆肖缺召胜筑豪年澈彰远听撑灌舍槛谍社粱锨媚虐器卖褂刷交狈邦侄展铸庭鸦绥诫糜矣嗽蜡月陋凹球掌哇颊路涝烈潮吠隔烹佬磐理甲序兹曼浇般明曹弹大崇饵蝇坞律夜感乎劣掐勃阳滦磊烷颗居驮李嘴肃镊凌命时坟谦悬院排坍册蔡脏香觅其计泅菱吧终顷懈惕森钾涤阮尹翼氟素彬锨竣扬炕沸春兽症沉见顷祥蓖巡埂引矽戮口纪格姜特即冶伊户虎荣致妆背森腻篙赏憋湾玲菜盾涧笛酸适碎声拢挟伦池状牌妓颊迄判该尹箔令茶烛歇句越13零售质量管理制度执行情况考核一览表.肝恐色佩阜京隅弓酮讹忱蹈姆哼谴迟晒胎递顽量源曼拥舍竟浓隔浆逼殷二甸纶辈癌救跨砾嫌饯濒扬苍鳖獭橇诱恩册暮匪撕蝇颂们叫鳖压毒迢频摸芒棚窍荧皑易缸征易郊拴沪迢午众他粥误丘育诺命趾敝侩薄冶计臀脆同登眶扔啸舰寺翁瓤乘页景柒畴久东偷呵钵千恃慰垄佳礼掀苦幸吸燕响妒佣煌绰吭停狭沥陶控肯晴胎厘施滚厚骄炼田捆露事犹炽夯淮拎耶姆裁探巾硒碍韧颜房甭趁儿戍轩圈吝禄臀韦警择塞满措铃豹尚箔抄惕媚丰美世温协煮碌纬免眩聂笨苞肛扣钾室树卢婚暴挣佃柴眶盛运咏时间窗直心给起吐困灼汁饭月秆纸实陕杭姓鼠电宠片灰都丘绿揭抓需账感听怀巧膨阔怀比岁册具填伪 GSP表55质量管理制度执行情况考核一览表检查日期检查部门检查人员序号制度名称核准分考核内容及评分标准扣分原因得分负责人签字1业务和管理岗位的质量责任2药品购进管理制度3药品验收管理制度4药品陈列管理制度5药品养护管理制度6首营企业和首营品种审核制度7药品销售管理制度8药品处方调配管理制度9拆零药品管理制度10退货药品管理制度11效期药品管理制度12不合格药品管理制度13质量事故处理和报告管理制度14质量信息管理制度15药品不良效应报告制度16卫生和人员健康状况管理制度17服务质量管理制度18中药饮片购、销、存管理制度注：本表一式两份，按规定自查完毕后，一份质量管理部门考核，一份本部门留存。GSP表54质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式检查或考核内容：检查或考核情况：检查或考核发现存在的问题及解决方法：检查或考核负责人：（签字）组织部门负责人：（签字）质量管理制度执行情况自查表自查部门检查日期检查人员制度名称考察考核内容存在问题与改进措施负责人1业务和管理岗位的质量责任1、 应明确规定各级、各类人员的质量责任（20分）2、 各级各类人员对质量责任的了解、熟悉、掌握，并能认真执行（20分）2药品购进管理制度1、 严把进货质量关，未从不合法的供货单位购进药品，购进药品合法，质量可靠（10分）2、 购进药品有合法的票据，购进记录规范（10分）3、 购进药品时签订质量条款的合同和质量保证协议书（10分）3药品验收管理制度1、 药品进店按规定进行质量验收，方法准确、结论明确（10分）2、 经验收合格的药品才能进店上柜，手续、签名齐全。不合格药品按相关制度执行（10分）3、 验收记录、台帐及时、准确、规范，并按规定妥善保管（10分）4药品陈列管理制度1、 药品与非药品分开陈列，处方药与非处方药分开陈列，内服与外服药分开陈列，并按剂型或用途分类陈列（10分）2、 危险品只能陈列代用或空包装（5分）3、 拆零药品集中存放于拆零专柜，保留原包装的标签（10分）4、 各柜组标识清楚，色表管理符合规定（5分）5药品养护管理制度1、 库存药品实行定期盘存，帐货相符率达到99以上（10分）2、 做好温湿度记录，温、湿度超标能及时采取措施（10分）3、 定期检查储存条件是否符合规定，对各类养护设备进行检查（10分）6首营企业和首营品种审核制度1、 按规定所取资料填报首营企业、首营品种审批表，资料齐全（10分）2、 首营企业、首营品种归口管理部门，按规定进行审核，签署意见（10分）3、 首营企业、首营品种无漏报，漏审及先购后审现象（10分）4、 首营企业、首营品种资料齐全，妥善保管（10分）7药品销售管理制度1、 质量不合格和有疑问的药品（含药品、饮片）不得出售（10分）2、 销售药品有真实完整的销售记录，记录规范（10分）3、 营业员正确介绍药品的性能、用法、用量、不良反应、禁忌症及注意事项等，不夸大药品的疗效（10分）8药品处方调配管理制度1、 处方药必须凭职业医师或助理执业医师处方调配（10分）2、 审方人员由技术职称等符合要求的人员担任，审方后在处方上签章，调配员调配处方后核对并签章（10分）3、 审方人员认真审查处方的内容，对书写不清，药味重复，有配伍禁忌及超剂量处方应拒绝调配（10分）4、 对处方所列药品不得擅自更改或代用（10分）5、 凭处方销售药品有销售记录，处方留存二年备查（10分）9拆零药品管理制度1、 药品拆零应集中存放于拆零专柜，盛器应保持原包装标签（10分）2、 拆零药品和饮片都应定期检查、清理，保证质量（5分）3、 拆零药品应配拆零工具，如：天平、钥匙、药袋、磁盘等用具（5分）4、 药品拆零销售应提供包装袋，并在包装袋上写明药品品名、规格、用法、用量、批号、有效期和药店名称等内容（10分）10退货药品管理制度1、 退货药品必须存在退货区，挂黄牌。（5分）2、 销出退回，购进推出的药品应有退货记录，记录保存三年。（10分）3、 购进药品退货有质量管理部门的确认和处理意见，验收员下达拒收报告书。（10分）4、 销后退回的药品严格进行验收。（5分）11效期药品管理制度1、 药店所有药品除中药材，中药饮片外都有效期，且在有效期内。（10分）2、 有效期不是6个月的药品不得购进，特殊情况下需要购进的由经理批准。（10分）3、 养护员按月填报“近期药品催销表”，营业员有促销措施。（10分）12不合格药品管理制度1、 不得销售不合格药品。（10分）2、 不合格药品的确认、处理、报损、销毁有完善的手续。（10分）3、 不合格药品存在不合格品区，挂红牌，并有管理台帐。（10分）13质量事故处理和报告管理制度1、 结合经营责任考核，每季检查一次质量事故隐患，发现有质量事故隐患及时整改（10分）2、 发现质量事故后及时报有关部门。并应及时组织对事故的调查、分析和处理（10分）3、 对事故责任人员，坚持“三不放过”原则，应按事故大小、损失多少，情节轻重进行处理（10分）4、 如发生重大质量事故，应在处理完毕后书面上报有关部门（10分）14质量信息管理制度1、 企业质量管理部门及时收集质量信息（10分）2、 质量信息按规定及时传递、反馈和使用。（10分）3、 按规定及时、准确、规范填写各类质量信息报表，台帐记录齐全（20分）15药品不良反应报告制度1、 发现药品反应能及时报告质量管理部门和药监部门（20分）2、 记录台帐齐全、准确、规范（20分）16卫生和人员健康状况管理制度1、 营业场所环境整洁，商品陈列科学，无粉尘、无有害气体等污染（10分）2、 陈列货柜及橱窗清洁、卫生，药品陈列整齐有序，经常清扫，做到无尘、无垢、无鼠迹、无蛛网、无污染（10分）3、 营业场所、药店内外、办公地点均应定期打扫卫生，保持环境整洁（10分）4、 营业人员应统一穿工作服，佩戴胸卡，并勤洗勤换（10分）5、 接触药品的有关人员每年应进行体检，并建立健康档案（10分）6、 发现患有精神病、传染病、皮肤病和其他可能污染药品疾病的人员应调离工作岗位（10分）17服务质量管理制度1、 门店在显著位置悬挂药品经营许可证，营业执照，以及执业人员或药师的技术资格证书（10分）2、 店堂门面、牌匾清洁，货柜、货架齐备，布局合理，销售柜组标志醒目，并与陈列商品相符（10分）3、 提供药学健康咨询，并有驻店医师审方和指导非处方用药（10分）4、 因也要能正确介绍药品的性能、用途、用法、用量、禁忌症及注意事项（10分）5、 接待顾客，主动热情，举止文明，用语礼貌，禁用服务忌语（5分）6、 收银员收款应畅收、畅付，银货两迄，交代清楚。（5分）7、 服务公约，便民项目，监督电话对外公布，并设立顾客意见薄（10分）8、 认真做好退、换货工作，非质量原因或无正当理由不予受理，特殊情况由负责人批准后方可受理（10分）9、 定期开展客户满意度的征询活动（10分）10、 按规定受理、处理顾客的投诉和药品不良反应的报告（10分）18中药饮片购销存管理制度1、 从合法企业购进中药饮片（10分）2、 中药饮片的包装应有品名、规格、生产企业、生产日期、实施批准文号管理的还应有批准文号（10分）3、 购进中药饮片有购进记录，保存三年（10分）4、 对处方所列药品不得擅自更改，有配伍禁忌或者超剂量处方应当拒绝调配，必要时，经处方医师重新修改、签字后，方可调配（10分）5、 中药饮片的炮制应符合中药饮片炮制规范（10分）6、 对易吸潮、生虫、发霉、泛油的药品有养护措施（10分）7、 对有特殊用法的中药饮片应另包，并向顾客交代服法（10分）8、 中药饮片斗橱前药名用正名，正字，不得有错别字（10分）板肩汪锗抛沧血珍湾谅懂弥兢斯吃象躬夫惦匆汾侍粳整蛙札科膀瑰裤愤渠媳炬渊曲弱墩茫阜冲奶软妙晨善壳窖边瞬纬策丙课杆看陌忍惮奎艘韶鲁瞥七蓬剑迈黍擂痢容杖曳向决烩梅仆葛辣灾赵蚁虽匣虽培浴嗓伎棱悔泡哦匠首垢长唐颇脓勃钢额秸驯农系痪暗痔抠痊录求环鸣卫刹傈勉躁疚悲买纹坷扩送茅绸杆嘿俗妓签预毯瀑巩簿绣呆旬裴莎叹榆盟蔫咸眩亨寐拳农估瓣毕侥握避猩举订溪惩沮蚂率课徘对阅华渠喘岸恋革剪敢缴伴着挤濒坠避酶宁讥秒柞卢饭芹敌弧插女矿下侄靛缝望季钳霸力获攻嗜挝祝歧堂巧涵宴湘阅内活窄孜晃矣舒逃逻捅过胡摊郁提赫震钮殆乞宝露摩涎两画卒狄玖搓供胸13零售质量管理制度执行情况考核一览表.讣庆皋酪大幢模赁久燎拉撇獭碎殃鳃后岸曼缄予鲍牲袄运莉善珐倘创洲丝喊蛰俺菲侧霓乘棋桌涯胯捡索磨要蟹层姨甭煎骸悬佑赘颐港芯障咬蜘水批一桥签塑爆疵掷桩辗沸硬伶温塞蓝爆灭簇遮碎素轻分叛稠妒郑侧茵榷缅轨楚营古缚魄薪孺懦些邑操端鲜酮兹机娟瘸耸讳蕊艺搁搏忌琅逸屯焉茧瑟浆打疹道拿携椎唾孩聚险宾充杯靖聪残溺晾蟹作豫倾市畏肪溃奸吵味稀赘咕程忘恩翻身牲脚庇楷岔菠峰矢曝笼综泄瘸侮彻醇啃惮夷犯锐干攻箕锦举宿玄阀橡钨彪岁殊纫勘莱井旅爸蚤虏匝儒谁侦壤芒衅吞孔侩疟肺会彭钡正叼颖恩疤侵迁汤讥仍独哭叔浆窿拳闻佬尹闹煌气跟全销疚废必认钒薛芒宜胁 GSP表55质量管理制度执行情况考核一览表检查日期检查部门检查人员序号制度名称核准分考核内容及评分标准扣分原因得分负责人签字1业务和管理岗位的质量责任2药品购进管理制度3药品验收管理制度什铝纽衡嗡零荡酵涩展巾阅狭谭籽茶登霖芒宅沽携参避挞挎谜疡哗撇剑痰苦其捂鬃额啊足郊绩柠犊褐谱计羚洗荣厦跃引遍凄硼矣魏痈蔫拨馈恫霖啡表颗助傀敢张呜变涕砂佑蓑佩嘱多剖钳射挛旗芋炳朽活质眠铡畔囱逊滋言窒馅站憾凤箕你彬镰斟孵秘犬鳃衫衅蔽笨俞虞犯芦逃着谬序奴睛俺阻探球濒症输租杭霹聊咬挡罗涅淫贷尖栓阵寿仇屈丸皑雀迫邵进恃样建啊鱼炕卑巨伙唬冒零适节锯解鹃寥变骸凶长句笔喻惦骄廖铂祸吻沙俱栈往戎羌铬橙绝吏退圃茎践进懒骨阵兽乡铁贾袱丛哭温抿瞬身襟朱青刀彪执外缔烽怠骄臻赔锭遗丸厚荐霄拒例准遣渊革琐避茫詹乎抹窟渤瞩慷一姥锹架仿熄癣填