非煤矿山企业安全标准化系统文件管理制度.doc

安全标准化系统文件管理制度汉中市矿业有限责任公司制度编号：HDKY-AQBZ-01-2010发布日期：2010年8月4日安全标准化系统文件管理制度生效日期：2010年9月1日编 制 人：xx审 核 人：xx编制单位：汉中市安全环保部批 准 人：xxxx制度页数：共10页第一章 总 则第一条 为全面规范矿业公司安全标准化系统文件的管理，保证各项规章、制度、记录、档案等文件得到有效承接和落实，增强安全标准化系统文件与资料的管理，加强对矿业公司安全标准化相关管理文件、技术文件的控制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性和有效性，特制定本制度。第二条 本制度适用于汉中市矿业公司所属各单位、部室，对本公司安全标准化实施、安全生产相关管理制度、文件、档案管理。第二章 安全标准化系统文件的内容第三条 矿业公司按照安全标准化要求，原有制度、应编制和补充完善的安全生产规章制度共有70项（附表1）。第四条汉中市矿业公司按安全标准化要求应建立、存储、保留的记录、报告、档案等文件有：53项（附表2）。第三章 文件的编制、审核和发放第五条 编制依据按照安全标准化工作的总体要求，参照国家安全生产监督管理总局关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见、金属非金属矿山安全标准化规范导则、金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南、金属非金属地下矿山安全规程及通钢集团和国家、省市等相关规定和文件。第六条 文件制定、审核1、安环部标准化编写办公室根据金属非金属地下矿山安全标准化评定标准要求，结合矿业公司实际，组织制定公司的安全生产方针、安全生产目标等安全标准化文件，经分管经理审核，矿业公司总经理批准后下发、执行。2、各职能部门根据金属非金属地下矿山安全标准化评定标准要求，根据矿业公司实际，制定符合法律、法规要求，本部室相关的安全生产管理制度，经部门负责人审核、分管经理审核，矿业公司总经理批准后下发、执行。3、安全标准化工作推进组负责对矿业公司所有安全标准化文件进行审核、督促与检查。4、安全标准化系统文件在制定、评审、修订过程中要有安全管理人员，工程技术人员及员工代表参与。第七条 文件的发放安环部负责安全标准化系统文件的发放管理。文件在发放前，安环部确定发放范围，安环部按确定的发放范围进行发放，确保文件发放、传达到各有关单位、部门和相关的员工。第八条 文件的宣贯与执行安环部负责安全标准化系统文件的学习培训以及向员工宣传贯彻，检查各单位、部室对标准化文件的执行情况。第九条 文件的编写和相关记录安全标准化各种文件、档案、记录要有统一的编号、格式、制定时间和版本。文件下发后各基层单位、部室应设专人填写和保存。第四章 系统文件的评审修订第十条 文件的评审 安环部每年组织一次内部评审，评审小组由矿业公司各单位、部室负责人、专业技术人员、管理人员、员工代表等组成，对安全标准化系统文件进行一次全面的评审工作，对系统文件的符合性进行评价，并负责填写安全标准化系统文件评审记录（附表3）。第十一条 文件的修订条件1、文件出现下列情况时，需进行修改、修订或废除：1）文件编制本身存在的漏洞；2）企业生产经营状况发生变化时；3）安全标准化运行过程中出现变动；4）与国家和上级管理部门的有关规定、法律、法规相悖或发生变化；5）其它需要改动的情况。第十二条 文件的修订程序安全生产管理制度需修改、修订或废除时，申请修改、修订、废除的部室向分管经理递交书面申请报告，分管经理审核、公司总经理批准后，将申请报告交安环部对安全生产管理制度进行修改或修订。修改或修订后的文件由安环部发放至原部门、单位或人员。安环部对修改或修订后的文件进行文件状态登记。新版本文件发布时，旧版本文件同时废止。第五章 系统文件的保存和借阅第十三条 发放的各类安全标准化系统文件，由安环部指派专人进行登记造册管理，进行电子档和文字档保存，保存时要注意文件的保存期限和有效时限。第十四条 文件的借阅文件属于保密级的，不可私自向外来单位提供、借阅。外来人员需借阅时，必须经矿业公司主管经理审批后方可向外来单位提供。第六章 附 则第十五条 本制度由安全环保部负责解释、修订与完善。第十六条 本制度如与上级制度和规定相抵触，按上级制度和规定执行。第十七条 本制度自下月1日起施行。附表1安全标准化制度明细序号制度名称下发部门1安全专业责任制考核办法安环部2安全生产责任制安环部3安全生产责任制管理制度安环部4安全生产方针和目标管理制度安环部5安全教育培训制度安环部6安全生产检查制度安环部7安全生产例会制度安环部8安全生产奖惩制度安环部9安全生产费用管理制度安环部10安全生产事故管理制度安环部11事故隐患排查与整改制度安环部12事故事件调查制度安环部13安全生产组织保障管理制度安环部14安全管理机构及人员任命制度安环部15安全生产法律法规管理制度安环部16劳动防护用品管理制度安环部17员工安全意识识别与提升制度安环部18员工参与安全活动管理制度安环部19安全记录管理制度安环部20安全生产档案管理制度安环部21危险源辨识、风险评价制度安环部22危险源（点）分级控制管理制度安环部23员工交接班管理制度安环部24部门、员工安全认可制度安环部25人机工效管理制度安环部26绩效测量管理制度设安环部27安全生产拒绝制度安环部28外部安全联系制度安环部29工伤认定管理制度安环部30工余安全管理制度安环部31变化管理制度安环部32“三同时”管理制度安环部33环境保护管理制度安环部34应急管理制度安环部35职业危害预防制度安环部36职业卫生监测制度安环部37任务观察制度安环部38关键任务识别与分析制度安环部39强制性授权工作流程识别的制度安环部40纠正和预防措施实施制度安环部41安全警示标志管理制度安环部42火工品管理制度安环部43特殊工种管理制度安环部44特种设备安全管理制度安环部45特种作业管理与审批制度安环部46辐射安全管理制度安环部47矿区道路交通安全管理规定安环部48通勤车管理制度安环部49出入井登记制度安环部50紧急撤离管理制度（地下矿）安环部51提升系统管理制度（地下矿）安环部52通风安全管理制度（地下矿）安环部53运输系统管理制度（地下矿）安环部54防灭火系统管理制度（地下矿）安环部55防排水系统管理制度（地下矿）安环部56采场巷道帮顶板安全管理制度（地下矿）安环部57支护作业安全管理规定安环部58安全标准化系统文件管理制度安环部59安全标准化系统管理评审制度安环部60安全标准化内部系统评价管理制度安环部61合理化建议制度综合部62内部沟通管理制度综合部63公文管理制度综合部64文书档案管理制度综合部65供应商管理（试行）办法供应部66外协单位安全管理规定生产技术部67危险化学品物流管理(试行)办法生产技术部68设计管理制度生产技术部69采矿技术管理制度生产技术部70技术创新项目管理暂行办法生产技术部71大断面巷道施工安全技术管理暂行规定生产技术部72顶板分级管理制度生产技术部73地表塌陷区管理制度生产技术部74采空区管理制度生产技术部75井巷、硐室维护与报废管理制度生产技术部76出矿管理制度（地下矿）生产技术部77固定资产管理制度生产技术部78供用电管理暂行规定生产技术部79井下照明管理制度生产技术部80设备设施管理制度生产技术部81设备点检制度生产技术部82设备使用维护保养管理制度生产技术部83设备安装、检修作业责任制度生产技术部84备检修及施工安全管理规定生产技术部85设备事故（故障）管理制度生产技术部86竖井井筒装备维护检查管理办法生产技术部87空压机管理制度生产技术部88锅炉安全管理制度生产技术部89爆破作业安全管理制度（露天矿）采矿车间90采矿工艺管理制度（露天矿）采矿车间91作业环境管理制度（露天矿）采矿车间92穿孔作业安全管理制度（露天矿）采矿车间93铲装作业安全管理制度（露天矿）采矿车间94运输作业安全管理制度（露天矿）采矿车间95矿边坡及排土场安全管理制度（露天矿）采矿车间96防灭火系统管理制度（露天矿）采矿车间97防排水系统管理制度（露天矿）采矿车间98尾矿库作业现场安全管理制度安环部99尾矿库建设安全管理制度安环部100尾矿库安全检查制度安环部101尾矿库应急管理及响应制度安环部102尾矿坝渗流控制与排渗设施安全管理制度安环部103尾矿库筑坝与排放安全管理制度安环部104尾矿库防震与抗震安全管理制度安环部105尾矿浓缩与输送设施安全管理制度安环部106尾矿库水位控制与防汛排洪安全管理制度（老区）安环部107尾矿库水位控制与防汛排洪安全管理制度（三道沟）安环部108尾矿库闭库及再利用管理制度安环部附表2安全标准化记录、表格明细序号记录名称记录单位1安全教育记录安环部2安委会会议记录安环部3安全系统例会记录安环部4安全文化建设及管理记录安环部5部室会议记录安环部6安全活动记录安环部7安全奖惩记录安环部8职业危害监测记录安环部9外协单位现场文明施工检查记录安环部10采空区、塌陷区、岩移监测记录安环部11外协单位安全检查记录安环部12A、B级危险源管理台帐安环部13事故分析记录安环部14安全标准化系统文件评审记录安环部15法律法规识别获取更新记录各单位安全科、部室16工余培训计划记录各单位安全科、安环部17外部安全投诉记录各单位安全科、部室18应急演练专项记录各单位安全科19员工拒绝安全生产事项记录各单位安全科20安全生产拒绝调查记录各单位安全科21员工参与安全生产活动专项记录各单位安全科22应急系统设备检查与维护记录各单位、部室23纠正和预防措施实施记录各单位安全科、部室序号表格名称记录单位1特种作业人员登记表安环部2安全培训过程登记表安环部3安全仪器器材统计表安环部4部室责任区安全检查汇总安环部5各部室责任制落实情况汇总安环部6安全生产隐患排查治理情况统计表安环部7基层安全设施及隐患治理请示报告登记安环部8安措费用管理台帐及相关基础资料安环部9月份、季度安全检查通报安环部10安全措施工程项目审批表申报单位、安环部11文书档案材料交接清单综合部12文书档案材料销毁登记表综合部13文书档案借阅登记表综合部14安全教育培训评估表安环部15职业卫生培训记录表安环部16安委会工作项目清单安环部17事故、事件调查分析表安环部18事故、事件数据统计回顾表安环部19事故调查员任命书安环部20安全生产法律法规提升计划检查跟踪表安环部21安全生产方针和目标的实施计划执行情况检查表各单位安全科、部室22桦甸矿业公司外部联系与沟通反馈信息表各单位安全科、部室23工余安全生产提升计划表各单位安全科、安环部24劳动防护用品使用培训记录表各单位安全科、安环部25员工标准化信息反馈表各单位安全科、安环部26员工工余时间监督卡各单位安全科27员工参与安全生产活动调查反馈表各单位安全科28员工劳动防护用品培训记录卡各单位安全科29生产工艺变化清单各单位30井下空气质量检测记录表井下矿安全科31出入井人员登记表井下矿32纠正和预防措施通知单各部室附表：3安全标准化系统文件评审记录文件名称文件编号发布时间实施时间编制单位编写人安全标准化文件系统效力与效率内容最佳较好中等一般最低1文件分配的适用性2文件需求响应及时3文件产生的流程畅通4文件用户界面良好5文件分发充分6文件变化的修订7文件的废止8法律法规与其他要求9文件的可获取性10文件是否存储有效11文件的可读性12系统文件维护效果评审结论评审人员: 评审时间 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业) 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)