工厂有害物质管理程序[1]-2.doc

有害物質管理程序
一、 目的：
確定本公司的產品符合客戶有害物質管控要求，識別公司生產經營中存在的有害物質的風險，建立HSF的方針、目標和HSF控制計劃，制訂風險管理措施，對公司的有害物質進行控制。
二、 范圍：
適用於公司HSF符合管理體系的策劃和HSF的風險控制；
三、 定義：
3.1 HS（Hazardous Substances）有害物質
引用於WEEE或ROHS指令及任何附加顧客要求清單中所列明的任何一種物質，這些特質禁止使用和可替換。
3.2 HSF(Hazardous Substances Free)不含有有害物質
引用於WEEE或ROHS指令及其它應用的標准和規章清單中所列明的任何一種特質的減少或消除。
3.3 HSPM（Hazardous Substances Process Management System）：有害物質過程管理體系，本公司的HSPM有害物質過程管理體系亦稱之“ROHS符合性管理體系”。
四、 權責：
4.1 HSF工作組
4.1.1 負責建立公司的HS有害物質管理標准。
4.1.2 識別材料中的有害物質風險，確定公司【高危風險物料清單】。
4.1.3 制訂HSF目標消除有害物質的時間表。
4.2 品質课：
4.2.1 負責制訂HSF過程管理計劃並負責組織實施。
4.3 管理者代表：
　4.3.1 負責審查HSF管理標准、HSF環境管理對象物質清單、HSF目標/消除有害物質的時間表，並負責組織實施和監督檢查；
4.3.2 負責評審公司的有害物質的風險，批准HSF過程管理計劃。
4.4 總經理：
對公司HSF的風險管理負責，負責批准HSF管理標准、HSF環境管理對象物質清單、HSF目標/消除有害物質的時間表。
五、 作業內容
　　5.1 有害物質管理標准的建立：
　　　　品保课、业务课等负责收集与HSF相关的法律、法规与顾客要求，并由HSF项目组进行整理、汇總綜合考慮法規、客戶的要求與本公司的能力，評估HSF的控制風險，制訂本公司的“環境負荷化學物質管理標准”應分發本公司相關部门、外包廠及供應商，具體按《HSF法律法規和顧客要求程序》執行；
5.2 有害物質的確定：
　　 HSF項目組負責對公司所使用的物料（含輔料），工藝過程進行調查、研究，確定本公司HSF管理對象物質，並建立本公司的【高危風險物料清單】；
5.3 HSF目標、消除有害物質時間表的確定：
　 5.3.1 FSPM（有害物質過程管理體系）建立之初的HSF目標、消除有害物質的時間表由HSF項目組根據公司的HSF方針、HSF管理現狀制訂，經管理者代表審核、總經理批准後發布、實施；
　 5.3.2 HSF目標、消除有害物質的時間表的實施情況由管理者代表組織相關人員按目標和計劃表的進度規定進行檢查，對沒有達成目標或計劃要求的相關責任部门及時采取糾正措施，必要時修改HSF目標，消除有害物質的時間表；
　 5.3.3 HSF目標、消除有害物質的時間表應每年檢討（通常於每年12月份進行），必要時進行修訂/更新並發布下一年度的HSF目標、消除有害物質的時間表。
5.4 HSF有害物質風險管理措施的策劃：
　　 品保课應會同采購、生產课等部门對HSF目標相關的過程和過程中的HSF風險進行識別，確定與HSF目標相關的高風險過程，制訂HSF過程管理計劃，並分發各部门作為HSF有害物質過程管理風險控制的依據，本公司的高風險過程包括：供方過程和本公司的過程。
5.5 供方HSF過程管理的風險控制：
　　 管理者代表應組織資材课、品保课對供方的HSF過程管理風險的進行評估，制訂《HSF供應商管理程序》對供應商進行HSF管理體系和HSF進料的控制，具體作業按《HSF供應商管理程序》執行.。
5.6 本公司HSF過程管理的風險控制：
管理者代表應會同各部门對HSF目標相關的過程控制措施進行策劃，識別HSF特殊過程，制訂各過程的控制措施，並督促各部门依據相關文件的要求進行HSF過程控制，確保各過程的風險控制在本公司可接受的范圍。本公司的HSF特殊過程為：成型、焊錫、鍍錫。
5.7 HSF產品的檢驗：
品保课、制造课等依據《檢驗與測試管理程序》等文件執行。
5.8 　HSF有害物質風險管理績效的控制：
每年管理者代表應組織各部门對HSF風險管理過程的績效進行統計、匯總，
並在管理評審中進行評審。

六、
七、 目的：
確定本公司的產品符合客戶有害物質管控要求，識別公司生產經營中存在的有害物質的風險，建立HSF的方針、目標和HSF控制計劃，制訂風險管理措施，對公司的有害物質進行控制。
八、 范圍：
適用於公司HSF符合管理體系的策劃和HSF的風險控制；
九、 定義：
3.1 HS（Hazardous Substances）有害物質
引用於WEEE或ROHS指令及任何附加顧客要求清單中所列明的任何一種物質，這些特質禁止使用和可替換。
3.2 HSF(Hazardous Substances Free)不含有有害物質
引用於WEEE或ROHS指令及其它應用的標准和規章清單中所列明的任何一種特質的減少或消除。
3.3 HSPM（Hazardous Substances Process Management System）：有害物質過程管理體系，本公司的HSPM有害物質過程管理體系亦稱之“ROHS符合性管理體系”。
十、 權責：
4.1 HSF工作組
4.1.1 負責建立公司的HS有害物質管理標准。
4.1.2 識別材料中的有害物質風險，確定公司【高危風險物料清單】。
4.1.3 制訂HSF目標消除有害物質的時間表。
4.2 品質课：
4.2.1 負責制訂HSF過程管理計劃並負責組織實施。
4.3 管理者代表：
　4.3.1 負責審查HSF管理標准、HSF環境管理對象物質清單、HSF目標/消除有害物質的時間表，並負責組織實施和監督檢查；
4.3.2 負責評審公司的有害物質的風險，批准HSF過程管理計劃。
4.4 總經理：
對公司HSF的風險管理負責，負責批准HSF管理標准、HSF環境管理對象物質清單、HSF目標/消除有害物質的時間表。
十一、 作業內容
　　5.1 有害物質管理標准的建立：
　　　　品保课、業務课等負責收集與HSF相關的法律、法規與顧客要求，並由HSF項目組進行整理、匯總綜合考慮法規、客戶的要求與本公司的能力，評估HSF的控制風險，制訂本公司的“環境負荷化學物質管理標准”應分發本公司相關部门、外包廠及供應商，具體按《HSF法律法規和顧客要求程序》執行；
5.2 有害物质的确定：
　　 HSF项目组负责对公司所使用的物料（含辅料），工艺过程进行调查、研究，确定本公司HSF管理对象物质，并建立本公司的【高危风险物料清单】；
5.3 HSF目标、消除有害物质时间表的确定：
　 5.3.1 FSPM（有害物质过程管理体系）建立之初的HSF目标、消除有害物质的时间表由HSF项目组根据公司的HSF方针、HSF管理现状制订，经管理者代表审核、总经理批准后发布、实施；
　 5.3.2 HSF目标、消除有害物质的时间表的实施情况由管理者代表组织相关人员按目标和计划表的进度规定进行检查，对没有达成目标或计划要求的相关责任部门及时采取纠正措施，必要时修改HSF目标，消除有害物质的时间表；
　 5.3.3 HSF目标、消除有害物质的时间表应每年检讨（通常于每年12月份进行），必要时进行修订/更新并发布下一年度的HSF目标、消除有害物质的时间表。
5.4 HSF有害物质风险管理措施的策划：
　　 品保课应会同采购、生产课等部门对HSF目标相关的过程和过程中的HSF风险进行识别，确定与HSF目标相关的高风险过程，制订HSF过程管理计划，并分发各部门作为HSF有害物质过程管理风险控制的依据，本公司的高风险过程包括：供方过程和本公司的过程。
5.5 供方HSF过程管理的风险控制：
　　 管理者代表应组织资材课、品保课对供方的HSF过程管理风险的进行评估，制订《HSF供应商管理程序》对供应商进行HSF管理体系和HSF进料的控制，具体作业按《HSF供应商管理程序》执行.。
5.6 本公司HSF过程管理的风险控制：
管理者代表应会同各部门对HSF目标相关的过程控制措施进行策划，识别HSF特殊过程，制订各过程的控制措施，并督促各部门依据相关文件的要求进行HSF过程控制，确保各过程的风险控制在本公司可接受的范围。本公司的HSF特殊过程为：成型、焊锡、镀锡。
5.7 HSF产品的检验：
品保课、制造课等依据《检验与测试管理程序》等文件执行。
5.8 　HSF有害物质风险管理绩效的控制：
每年管理者代表应组织各部门对HSF风险管理过程的绩效进行统计、汇总，
并在管理评审中进行评审。

与顾客有关过程控制程序
标题
与顾客有关过程控制程序
编 号
QP-007
页次
2/4
版次
A/0
1.目的：为明确客户之合约与订单的权利与义务,防止纠纷之产生,保证按期、按量、按质交货，提高顾客满意度
2.范围：适用于所有合约或订单的确定与评审、顾客沟通及顾客财产的管理
3.定义: 合约:泛指契约、订单或报价单
HSF：即Hazardous Substance Free.有害物质减免(或无有害物质)
4.作业流程:
权 责
部门/人
作业流程
作业重点说明
相关文件/表单
业务课

《客户联系资料表》
业务课

《客户资料调查表》
業務课

《报价单》
业务
主管

《报价单》
业务课

《报价单》
业务课

《合约订单评审表》
相关
部门

《合约订单评审表》
研发课

《受订单明细表》
业务课

业务课

研发课

模 房

品管课

仓 库
客戶財產管理

出 貨
售中
服务
客訴、抱怨

客戶滿意

客訴、抱怨處理

售
后
服
务
知會客戶

客戶滿意度調查

4.10业务与客户沟通,明确客户提供财产之内容及方式,并及时向各分管部门沟通.
4.4.10.1客户财产由各使用部门分别建表登记在《顾客财产登记表》中,交由业务总体监控.
4.10.2文件资料由研发课负责编号管制;
4.10.3样品由研发课负责管制;
4.10.4模治具由技术课编号及使用管制;
4.10.5仓库依对客户财产中原材料部分进行管制;
4.10.6对客户财产的验收由品管依《检验与测试管理程序》检验.
4.11客户财产在我公司任何阶段发生异常时由业务课及时向客户反馈与汇报.
4.12所有客户财产未经客户书面批准不得向外泄露.
《顾客财产登记表》、《文件资料管制程序》、《检验与测试管理程序》、《仓储管理程序》
仓 库
4.13仓库依《仓储管理程序》对出货进行管理.
《仓储管理程序》
业务课
品管课
4.14业务课负责对客户信息进行受理并进行处理,确保客户满意.
4.15对客户投诉及抱怨由业务课知会品管.
《8D WORKSHEET》
相关
部门
4.16由品保课联络相关部门对客诉内容进行原因分析.
4.17权责部门应作出相关应急对策并记录,制定纠正预防措施,以防止类似问题再发生.
4.18由品保课审查改善措施之有效性、合理性,并确认改善结果.
《8D WORKSHEET》
品管课
4.19根据改善结果,由品保课将改善措施回复客户.
《8D WORKSHEET》
业务课
4.20每半年由业务课发出《客户满意度调查表》,于寄出调查表后一个月内回收统计.
《客户满意度调查表》

标题
与顾客有关过程控制程序
编 号
QP-007
页次
4/4
版次
A/0
权责 部门/人
作业流程
作业重点说明
相关文件/表单
业务课

分 析

改善對策

確認

回復客戶

記錄存檔

4.21业务课针对客户答卷进行书面分析,将调查结果统计填写在《客户满意度调查分析表》.
《客户满意度调查分析表》
相关
部门
4.22针对不满意事项知会相关部门提出改善对策,进行纠正.

相关
部门
4.23相关单位必须对所采取的改善对策与纠正措施处理结果进行追踪查核.若改善结果仍不理想应再重实施原因分析再改善.

业务课
4.24针对单一或特殊情况予以回复客户.

品管课
4.25由品保课存档.并追踪跟进改善的状况

《8D WORKSHEET》

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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