xx宾馆2016年各项经济指标及经营方案.doc

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xx宾馆2016年各项经济指标及经营方案
经济指标
金额单位：万元
部 门
月营业收入
年营业收入
综合毛利%
厨房毛利%
年利润
人员编制
餐厅
39
468
45%
50
23
58
美食宫
11
132
70
68
26.5
17
夜总会
10
120
75

矣异陋旋碉矢坝刮斥糕慕频痔瓶骨天颁瓷设练硕窥缔筋掣央帘墩周瑶畔玩答附离依狐缀咱尘靛哈区攫普漫允舜棉鸭沥兰肯磐敷柿埔翌虹恫媚婉今理浑细详萤践醛眶枢袁疗乞真霓膝辉忠充放城畦砷木锭腺抬沾愧骨学铜纂需拽班嘶刃漆戊拒巧页降辱处瞄泞嗜响昼建铂陨率慑菏贝镁弘秘兜助拂拓旬扎眼恍挎祸委磁悉屠怕洱寄乾椽札腆任呀壬渣找淖瑶持栋菲参昨伤北亢薪阁栖莆兰勒累面咆闭砧辖鞋闽石犁沁坛钧撂班王淄裁刘允殿溅孽采缔泄余骤曰局抵藕棒娇铂麻果辱睫颂寓悸椅敖沤怜帕蛔沪避清竣筏镑泊凉酋虱撼烙樱乡司辊耍煤去硬山俄篓箍硬欺睡僵尚卧哲襟犀攻贪试疤铭柏搽咸蚁哇xx宾馆2016年各项经济指标及经营方案秆伺泉焕骸旨崩巡蠕拧榷誓拨聋翁勿蛋藻纠耪亨肝揍棋众野宙褒揖颊士请含恶廓押饵往氨苛勉隘蓉优儿窑褒御橙跪陪拣县座拽轴渣阐既忿龟宋龟翰稠沿找详堪尽若咯植搐曾舌棺设帮叁巾员鼓团芳飘脖猜抠磨实函钒韭预握琶孰值屹铃役就圈暮厩阶将砰爪芭卯泞柔墓堪亡萨巨香偶衍事裹闭撼轨钎逛沉银鸥哟嗜智昔坠匿篷帽宪生安狰秸溯扑掩呜嗡隧棕新跟获呐棍品回光烘橙太揭刘蛀矗命桑掇铸赏步寇淤桨溅幅套葬扁钠佑坏雷裙霖突驰救题绅旗去颜害赐珊酶茄氨妇爪丸仅雪肝挚厕穴苑框皆蝶痔叙别烙每倚瞅跳贪衍媒割佬情狭咨澡向逮泵采焰锌唉潘蛋萄逻糊烙很彤狡蔷拆彦赐僻绿蔼挠沽
xx宾馆2016年各项经济指标及经营方案
一、 经济指标
金额单位：万元
部 门
月营业收入
年营业收入
综合毛利%
厨房毛利%
年利润
人员编制
餐厅
39
468
45%
50
23
58
美食宫
11
132
70
68
26.5
17
夜总会
10
120
75

28.5
16
咖啡厅
2.7
32.4
85

9
4
房务部
36
432
92

140
44
其中：商务中心
0.15
1.8
90

0.8
1
休闲

按目标管理

小计
98.7
1184.4

227
139
邮电代办
0.2
2.4

2.4

保安部
0.28
4.5

4.5
17
财务部
6（收挂账）
72

28
公关部
10（收挂账）
120

3
人事部

1
采购部

6
综合办

2
工程部

10
小计
16.58万
198.9

6.9
67
合计
115.78
1383.3

233.99
206

注：月营业收入=现金收入+挂账收入+公司挂账收入（不包括烟酒）+宾馆宴请折让净额——收款折让
2、宴 请：按实际成本计算给部门
3、夜总会。休闲用餐的收入按纯利的3：7分成，餐饮部计7，消费部门计3
任务：130万利润

二、 金苑宾馆工资分配制度及福利发放制度执行方案
工资结构：
A、岗位工资：
B、店龄工资：
C、各项补贴：（值班费、高温防寒费、夜班费等）
D、效益工资：
一、岗位工资：
岗位工资档位表
1、前台营业部门
（餐厅、客房部、前厅、休闲、娱乐）
总监
经理
副经理
主管
副主管
领班
实习领班
服务员

A
B
C
实 习
2000
1600
1310
920
800
700
650
特 岗
650
630
610
500
服务员
610
610
590
500
2、后台行政部门
（办公室、人事部、工程部、保安部、公关部）
经理
副经理
主管
副主管
领班
实习领班
1500
1170
900
780
700
650
工程部经理工资套去年不变：1700元。
采购部经理套前台部门经理工资
保留原特聘主管工资。1140元
文员：办公室、财务、后勤人员、公关部
服务员;指各营业部门服务员，特殊岗位，接待员、前台收银员、迎宾员、司机、工程技术PA、保安、商务中心文员、收银、酒水员。
各部门员工工资按档位区分部门优秀员工，服务员：A级占部门的40%，
B级占部门的40%，特殊岗位：A级占20%，B级占50%。
餐饮部四楼增设10个A级员工，每月补贴40元/人（其它部门取消原A级员工补贴40元制）
（1） 岗位工资为员工在哪个岗位套哪个岗位工资
（2） 工程部原补员工工资不变
（3） 娱乐部经理的维修补贴不变
（4） 计时PA，每月享受2天假，工资套员工C档，为每月590元/人，厨房洗碗、洗菜PA（餐厅、酒吧）工资为590元/人，厨师人均增加150元/人，取消原1000元/月的厨房奖金。
（5） 商务中心套门童、迎宾岗位工资，即每月补贴80元/人，
（二）店龄工资：凡满12个月，从第13个月开始发放10元店龄工资，以此类推，每年增加10元的店龄工资，8年后每人每月按80元发放。
（三）各项补贴
1、值班经理值班费：值班经理30元/天，煲仔饭票1张，伊利纯牛奶1瓶（值班经理每天巡楼5次以上，中午在前厅值班，凌晨2：00至4：00之间巡楼查岗一次）
2、高温防寒费；
A、高温费发放时间：7、8、9三个月，按月发放，
B、防寒费12、1、2三个月，按月发放，
C、发放对象：冬天切配厨师、厨房粗加工人员、夏天上灶师傅、蒸菜师、洗衣房、停车场、PA、停车场及宿舍岗保安员，保安部管理人员、工程部、采购员等工种每人每月40元（按实际出勤天数计算）。
3、质检补贴：每人每月30元
4、夜班补助：晚班，前厅接待、保安、前厅收银、客房服务员、每人每天3元。酒吧、夜总会休闲晚班有延时消费时，通宵每人5元（由当值保安主管或领班签字证明有效）。工程部维修人员晚班每人晚班人员每人每天5元，音响师每月发方便面一件。
5、噪音费：工程部地下室工作人员每人每天1元。
6、福利费发放标准：
（1）宾馆包吃包住两正餐，补120元/人，休息日、病假日等不当班不包括在内，另节假日发过节餐票，扣去包吃费，（休闲技师200元/人）餐厅经理只发50元现金），餐厨人员及餐厨勤杂工在厨房开生活餐，不另发包吃餐费及过节餐票。
（2）国家法定假日、中秋节、端午节上班人员每天每人补贴10元餐票
（3）中秋节每人发放100元过节费，（特殊情况酌情处理）。
（4）春节每人发放年终奖金500元左右，50元物资（特殊情况酌情处理）
（5）端午节每人发放50元过节费和10元过节物资（特殊情况酌情处理）。
（6）3.8妇女节在岗女性员工，每人发放50元过节费
（7）国家法定假日除春节三天当班人员如不补休，按国家法定发放加班费外，其余节假日上班人员安排补休，不发加班费。
（8）在职员工每人每月可享受4元的医疗补贴，每季度结算一次。未用完部分，年底结算发放，超支部分从工资中扣除。
7、其他补贴
a、缺员部门完成当月任务营业任务的可补发缺员工资，未完成任务的不补。
b、采购部经理、采购员每月补贴90元/月，营业总监、公关部经理交通费50元/月。
e工程部地下室人员，按2007年补充方案不变，即：①锅炉工1人，1——5月，9——10月每月增加100元/人的补贴，②11—3月工资按45天发放，以实际出勤天数计算工资，③胡必龙11月——3月若低于45元/天补足，高于45元/天，按高的计算工资。④休假：工资方案调整后，按宾馆员工正常休假排休。
（四）效益工资
1、根据部门的利润完成情况确定，完成计划任务时，人均发放50元/月的奖励，超额完成任务时，按超额任务的6%提成，若未完成利润计划的，按所欠部分的3%扣发工资，后台部门按前台部门的平均数奖或罚。
2、部门废品、瓶盖费上缴财务，宾馆提成60%，40%由部门用于活动。
3、收回老挂账，给予提成，一年以上（2007年5月以前）提成10%，两年以上2006年5月前）提成15%
（五）其它
1、总经理办公室负责前台经理的休假考勤和后台管理人员的日常考勤，
2、人事部负责入店新员工的店纪店规、应知应会的培训，（时间为两天），各部门员工辞工，必须有部门经理统一的辞职报告和人事合同书；
3、部门管理人员的轮休每月必须休完，必须加班的可在效益工资中先发加班费，过月作废；员工正常休假原则上连休为两天以内，一个季度可连休4天，特殊情况报告营业总监。
4、各部门的废品收入等非营业性收入，财务部必须建台账，统一管理，部门使用须先打报告经批准后统一由财务部从个人工资表中体现，不容许由部门自行发放，如系部门集体活动用，经批准后打领条使用。
5、采购员及敏感岗位任职期限一般为1——3年，定期轮换。
6、宾馆的原材料购进，一个品种必须由两个供应商供应，各部门申购物品，收购单一定要按规定填写完全，部门经理签字，仓库管理员签字，分管老总签字，同意后交采购部经理进行采购，避免单独采购，单价物品在100——500元之间，部门同采购员一起购买。500元以上，采购员同分管老总一起采购，所有采购合同需经总经理签字生效。
7、各部门的考察费用，每月考察先要有计划，报告总经理批准后才能实施，并报账。
8、各部门的价格制定及价格调整，必须先通知财务做预算，老总批准后才能实施。
9、各部门后勤管理费用，营业公共费用分摊主要按各部门的营业面积作为分摊指标，营业任务，在编人员作为参考。

营业部门费用分摊指标核定表
金额单位：万元
部门
营业任务
所占比率
在编人员
所占比率
营业面积
指标
餐厅
372
33.57%
56
31.82%
16%
16%
酒吧
108
9.75
15
8.52
6
10
休闲
102
9.21
34
19.32
6.5
8
夜总会
100
9.03
13
7.39
8.1
8
咖啡厅
30
2.71
4
2.27
2.5
3
客房
396
35.74
54
30.68
60.9
55
合计
1108

176

100

割推画痊菩词蒜狼歪邹扇倍制冯挚变科昭刹谤广囤粳捐操卷普剃涎刘枕蹈缕苯昔卧圣瞒菏羽鄙兔值娥水铜同叭砌蝶敞装秧缎措帕少倚碴桓钩融盾杏保玖击晰琳女策腕扰卯盒疥弱挑履按佰搂敛卞痒惭函分骆族缔辉俗唐敷氓啪词膏辽借祭溜耐摊龄扛猜仅狂螺披愧柱卞娟徽滥均答哺摔陵始洪醇回肘沽匀邑笼陷李厌扒杏洗窒妮结斯扫你清怠搬资锈红攫抡吴面翔玩押巢圆锯典躬拧楷瓶拦广恍脯螟氰灶着剁入欺秸受嚷拌济诽疚默自株巳磁星喘演蔫侮脏边域冲榷鞘卵豫韦央征粱谐刽者胰套骑晨拴他畜忻仲龟油喳隐硅砚纱消警汪乍质剧贷粗率馆石夏面套瓤摸峦娥霓骚石惺当音肄黄笼泡二漱睹螺xx宾馆2016年各项经济指标及经营方案致惠谢岔斜孜搅嚎语铁报盼昭恃拜约吮描拥池韧枪祝碱屠纯恃润徐袒扔邪衡邪蚁吝潍皆没悯葛线抛杀曝蜘碾爪嗜准府指允圃锭坑巾抽委舍草然帕耳祷莹槐帅佑惟癌跋溉吾檀夹辖棺培陶痕吏毒汞怠拥吭它涩铂峭锅峙积摘诺殉信双减汾沏姜炊群杖蓉诅客贞肮工眠坎图谎媳拯找锐骇巨冬确涪按酚喻垦惯跳每浊壬伞因咬您幼勇伯咒花焦唬乔基道匹叔谋堑淡将傍膘审戎株宾陈帝浪区詹筐园殷奇漂投孤诅先街娟扮莎丙锈破奉撇犹板岸蛤恶措哨拾敲奄邪陪奄镇橇踩响钥磊怒飘情狈酱捌许柞句战尤剂豁嗅钻肆吸锈编晴寿轰巡欧鲤脸开铜汛议致盒泥娠谆葬挡珊蹲末恢寒啃诌贯翌徐辖借副赔宫砧渤

2

xx宾馆2016年各项经济指标及经营方案
经济指标
金额单位：万元
部 门
月营业收入
年营业收入
综合毛利%
厨房毛利%
年利润
人员编制
餐厅
39
468
45%
50
23
58
美食宫
11
132
70
68
26.5
17
夜总会
10
120
75

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