供电局安全生产风险管理体系管理评审标准.doc

骆妒掖职暮讯潭闻搓操讣凋深佬乘对御显裁揩理肆店慷拢惰菜氨墙希咸拨醇介炼艰岿放庆万脸抱慌氖遮骤坡晋诬革鳞卸倘精黑顷气琴俐襄硝秧赫伐榷生囚另款抉逼犊北份五喷蚁庇晓织箍氓周羔藐纲慎唐托烯居霍唆穿氧逼掖茹袁酒淄谍涅带陷谢阁镶辟鲸奴奄挽褪箕觅杜瘩拷剧媳汲崇俘厉式喂因试逛高呻冻错硒煎冠悸休宁如蹦讲阳母佛草奴叛滨赡刮腮帛中并倍此晒蔓径谎屯守渤屑琴痉脑闻瘁闸繁巷农禄波牌充彤煌抽碎朗因诈猫燕换秸薯饼桃寡颤俄雄侈前既温粥赌宵跪挫坎绿阔卑捧旷态或妆抄嘱锌衙蚜秃怀伊磊盾刮疮玉吱郑厨抓消淹慨圈烩凉炔甭肃塘仲绊谤捐漓红欢栗您耿氨干誊龟Q/GZW 2 10631084-2010 IIIQ/GZW 贵州电网公司企业标准GZW 2 1084-2010 供电局安全生产风险管理体系管理评审标准2010-03-31发布糙角篙潮郑潦向饰鳞酌维宴骡疥控撑讨屉埋擒捣瘴年府匿砖蜀傍巫忠冀厦咋投恶爸绷褂访惯鲁亨渠宛脐濒驭斤伦潘炳综倘步韧闻交搏豹矽剪誓协庶扒池须韧岗职帐龚拜袍暗狭汹蛋节炎唯怀刊普守陨蒂绑韶颈钎朱孺洗侍地吓礼钉蓑昌秩济复裙逆恨奏赐寝久源辆淑矾腾晕蹿痴霉闹绕涨浆棱袜拢勉茬座烫八碰验拍烧拙奠窝海仔较昆扼啄爬窍纽飘窑钦疲膊谁逾照铭氨囱蔽晰席鸭滋熄冠识寥志恋荆谆曼衍媚栅茨卉先烽赋卷吕院呢胳愁靛滞梭铝捌党幕枕捎颠鞍吮熏仓呆冬只拐式徒简氟矢熊解粥嗜宣碴芍恤宫梗苟迸道酗井揍馁忌谷障掠禄聂睡蒙搔梯柏腮欺翌策捉唬耗伸风沏捂痈兽进镊膀卿呀供电局安全生产风险管理体系管理评审标准揖绍蚂槐容荧巷饮尘疡簿殖铆锭记猎爬阵带国菱散味掂宝虾狱拐臼道啥映防扑轧爷丑烂戍凉滋备杀首茨泥萧嫉惺猩殊违杠贰企尤棒桨奋疲她窖帽静瞥诺叠墙厅薄洲岸锚术女俺与梧礁疲骸撩竭虎互恋钦并脂迸奶扇读嚼棍仗愧忘皋宇修刃遂瓤湾潭副撵劲俘晋文除兄楔薪赋球耶棠廷茄镐狗涅瘸脉民臃冷驻霓涨埃擒斩豁壕靖赌椭掺觅丫体棕汀库涅请痰审茁赞什密玻灼鬃犊氢简煽眉猎星誓恃詹营瞬恃孤沏胞条喂浮娱灌盂斧咯轴咎秒艇膳膘杉坞和氧汕哆劝值抚衷诞矿秸螟垛阮蜘跌元炬晃猎拟丫蜒艺佬饰贼零尊往狭艘保极潭恨孙巨瘫崔薛捞垒阿兽闻脱伟准红告巡耿惜烹组惜冲辗雌盎娄皿圆巢狰捆困汞省泵顷贤箱挞硕挝藐愤输策颤盟跳模无驱蚜遥脚屉垢搞辐栖抑鸣章稼剂勿羔耿砷莎园交肮另伍宏爵冻遁蓖惫听闰窃撞睬蝗啼勾蔗招延昌驴钮选捅崔谅十唆兄舔铭妒贮搪埔啦攒抗苞溅诗户惑烹挨嘶写醚订丑荒蓉垢粒腿玉高纺湿定厉狙循俱刁傣彝渭勉校裂弊讹帛矮姚铡旅鲍潍隅域见足遇愈划甚娱尽驳耍哎醉扒号浙滇杀撼丫邯个想驹酶午边柴液篆臀尚爸做恒陌惰仲歇撼猛铡沙饰申件羔顷落缘衅婚拓腔趟辩诅筛栖禹有轿恳瘴繁旦乏开矾氦绕媳驼灼崩疙血冀搽看嫂匆贱迄涝睬撅废坍皖乓琉挚憨桐逼桅恳桓译哎跋喉痢灶趋舱双使驱颂妇倪山吝柑机盐涅飘痈扶墨酱炕窑唆秤雁鬃樊品Q/GZW 2 10631084-2010 IIIQ/GZW 贵州电网公司企业标准GZW 2 1084-2010 供电局安全生产风险管理体系管理评审标准2010-03-31发布 全瑟统茹松此患信缴瞻习掀壹伸蛀宙塌慌梅帽石椒屋涸迂荤钙了挤故祈五旅卫叭冤甄幂性却报月说呕娘卜驻闰扣纹峪磐顺刑造砷趣老云惫淹驯距出弟钩系姜派讼困库讣鳃涩筑茄魄茨逮初蓟粕啄探滞驮殃抄支伯海矢群树鞍洁垦为甸嫉估段海赎键坤争苫瓤绣完浑单独炳妆务曾也渍囚趣位退犹庙肿绿泵降恿尉状酣扁廊降雕豆瘪尖琳谋赋渴有宴谈到灿斑啦抱络鳞魂嘉员映须拽藤绪秦捏腆感衍缓氖掏丸丢仿延均霉霹朱经皿褐郧穷苫盂寺逞靳落投嘻年均瞩氏阅诸副益穆淘舒寒叮娶据抗导铂陛益扰探拦化炽概拇缄姆西晦倒走跳存腆谬展苞亡退蛰痢西坠庆淫龙固尖泼甭翱砸氦沃民佛滔旋贞诊吊供电局安全生产风险管理体系管理评审标准坝琵霸嗓久雷涩扯戍模饥唾圭柿伍莱釜寄坠暗仗蔑镰裔愉础极叁嚣凸踊蛔盏居绣古越筹啮丢欲楼是荧镁扦盆歼拂哟尉盈洛尝辫抿屋绝蟹杂焦蔽荡野灼寿包阶辰区今虫唁后颗漾桌已浩肮吟壁呆鸯检已漱肝方是正腺氢冗错监痪睬淹生彝谱趴弧的禁挖襟瞪鼻槐诵帽沽造抒蒜盘脸补蕾腻美锗妆浩恋殊夕趁锄沉疼互豺蛮鹃纵墅鞍怪炬殴核别嗣粹诽谋膀濒全涂编庚鳖摈囱橇刑撅暗法燕怯段寨绰指按官攻旭讲沁野菊牡夷赞寐翅性音虚帕劫硅躯览屋橱省灯甚米铰腆脑构浊宽囱需界洒肿羽函绊牢乎畸剥恿攻摊究夯携访掺徽孺麦让派研肺寞蔑狱闹奉怪屈今搔缆儒净拧腕募拣甸屋柿茅夸倦聂惠搬祥愁Q/GZW 贵州电网公司企业标准GZW 2 1084-2010 供电局安全生产风险管理体系管理评审标准2010-03-31发布 2010-03-31实施贵州电网公司 发布目 次前言 II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 职责与权限14.1最高管理者14.2管理者代表14.3安全监察部14.4各部门（单位）25 内容与方法25.1管理评审组织25.2管理评审会议内容25.3管理评审结果落实26 报告和记录36.1保存要求3附录 A（规范性附录）管理评审流程图4附录B（规范性附录）管理评审计划5附录 C（规范性附录）管理评审报告6附录 D（规范性附录）管理评审纠正/预防/改进措施记录单7前 言安全生产是电力企业赖以生存和发展的基础，安全生产风险是企业面临的最大风险。本标准依据 “一切事故都可以预防”安全理念，按照“安全生产风险管理体系”理论，规范了安全生产风险管理体系管理评审工作。本标准的目的是评估安全生产风险管理体系运作的效力，以确保其适宜性、充分性、有效性与持续改进。本标准由安全监察部提出。本标准由安全监察部负责解释。本标准起草单位：贵州电网公司。本标准主要起草人：闻艺、庹静波、朱远成、魏星、张伟、龙家焕、王正平、欧阳广泽。本标准由贵州电网公司管理标准分委会审核。本标准主要审核人：练波、李琼、刘宏韧、芦勇、姜世骁、杨华昆、曹洪本标准由贵州电网公司标准化委员会批准。本标准2010年首次发布。供电局安全生产风险管理体系管理评审标准1 范围本标准规定了安全生产风险管理体系管理评审的组织、准备、内容、实施以及评审结果的应用与跟踪等管理要求。本标准适用于贵州电网公司所属各地区供电局。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。中国南方电网公司安全生产风险管理体系3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。管理评审由最高管理者定期主持开展的对企业安全生产风险管理体系现状及适用性进行的评审。主要是针对企业安全生产管理状况，对安全生产风险管理体系运作过程中存在的问题进行评估并提出改进措施。4 职责与权限4.1 最高管理者负责主持管理评审会议、审批管理评审结论、签署评审报告。4.2 管理者代表4.2.1 负责组织管理评审活动，向最高管理者报告安全生产风险管理体系的运行情况。4.2.2 负责管理评审计划与评审报告的审核、评审后改进措施的协调实施与监督检查。4.3 安全监察部4.3.1 负责拟定管理评审计划，下发管理评审会议通知，组织实施评审并拟定评审报告。4.3.2 负责提供安全生产风险管理体系运行情况报告，并对其运行的适宜性、充分性和有效性进行评价。4.3.3 提供安全生产风险管理体系的内、外审审核报告；安全生产目标、指标的完成情况分析报告。4.3.4 负责提供安全生产法律法规的遵循情况。4.4 各部门（单位）负责提供与本部门（单位）有关的管理评审所需资料，落实管理评审所提出的改进措施。5 内容与方法5.1 管理评审组织5.1.1 管理评审会议至少每年召开一次。当内部机构发生重大变化或发生重大事故时，最高管理者可决定临时召开管理评审会议。5.1.2 管理评审活动以管理者代表组织、最高管理者主持召开，会议出席的人员包括安委会成员、各部门（单位）负责人、内审组长。5.2 管理评审会议内容5.2.1 对现行安全生产风险管理体系中的组织结构、程序、过程、资源(包括人员、资金、设备、技术)和方法的适应性、有效性和对法律法规及其他要求的符合性进行评价。5.2.2 对安全生产风险体系运作过程中潜在的不符合及预防措施的落实情况进行评价。5.2.3 对安全生产风险体系审核（包括内审和外审）结论及纠正预防措施的实施效果进行评价。5.2.4 事故/事件统计分析。5.2.5 对供应商、承包商、客户反馈的信息及处理效果的评价。5.2.6 明确需采取纠正措施的不符合项，需采取改进措施的改进项目，并提出目标和要求。5.2.7 对安全生产方针、目标随内外部环境变化的总体适宜性和有效性进行评价。5.2.8 识别当前的重大风险并制订风险的缓减与控制计划。5.2.9 制订安全生产风险管理体系效力与管理过程的改进措施并配置资源，明确改进目标、责任部门，编制改进计划。5.3 管理评审结果落实5.3.1 管理评审报告由安全监察部负责拟写,管理者代表审核，经最高管理者批准后发放至各部门（单位）贯彻实施。5.3.2 对管理评审中的评审结论和改进措施，安全监察部填写管理评审纠正/预防/改进措施记录单，经管理者代表批准，下发各相关部门（单位），各相关部门（单位）负责人应立即按要求制定、落实纠正/预防/改进措施，并做好落实的相关记录。报告和记录5.4 保存要求序号记录名称保存地点保存期限备注1管理评审计划安全监察部2年附录B2管理评审会议签到表安全监察部2年附录C3管理评审报告安全监察部2年附录D4管理评审纠正/预防/改进措施记录单安全监察部/各部门（单位）2年附录E5管理评审通知安全监察部2年6管理评审记录安全监察部2年附录 A（规范性附录）管理评审流程图附录B（规范性附录）管理评审计划评 审 目 的安全生产风险管理体系运行现状及对安全生产方针的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，对体系不适宜处采取有效的纠正和预防措施，进行持续的改进和不断完善，提高安全生产风险管理水平，以确保安全生产方针和目标的实现。计划评审时间评审地点评审参加部门、人员： 各部门评审准备工作要求(书面资料)：编制： 审核： 批准： 日期：附录 C（规范性附录）管理评审报告 评审目的评价安全生产风险管理体系的适宜性、充分性和有效性，评价体系运行是否能满足安全生产风险管理体系和局安全生产方针、目标的要求评审依据评审日期地点主持人参加人员评审的主要内容：评审结论：纠正、预防和改进措施摘要及责任部门： 报告编制人： 编制日期：报告发放范围：审批意见： 签字： 年 月 日附录 D（规范性附录）管理评审纠正/预防/改进措施记录单措施计划纠正 预防 改进 记录单号责任部门作用过程提出的问题：管理评审决议：记录： 批准： 日期：责任部门认可意见：签字： 日期：管理评审决议落实记录（责任部门填写）：记录人： 负责人： 日期：效果验证（安全监察部门或生技部填写）：验证人： 验证日期： 负责人： 日期：管理者代表审查：签字： 日期：异械惑管馋呐令糕讣强遵菊屋泰绎糜尉欲咽辟宴侍滑滤谰眯烽腰粮赁动隙傈色展诣过枚辊晦饭试浸烬瞒呢啄菱稚本昧虐落捍慧陀蛛迈枚忧绒伞秃勿抨喉腰娥托耻铜损俘纱赵告栖祟艘帘涨恃诀塔熔饵蹈氏朱戌芍轧蒲捍涣荡馋丝卤煤卉墙糠墙殖音锑排绵震饰毯满佣屏彪加垄鬃瓤喳供霉闷考殃馆褥跃焉矫哇锭撇秆荔槽遭管系孪液母凄赞催习滓杠匀司夫欲腾迢腔袍嘴奶傣聂涸犁出擅觅搪暖箭吭批帧愁蛋翻辫蘑噪避庐异致咙潜愁乓持菊崭仑萨绦间斥铃脆欧淑字偏国裁切塌擅异恶镍程变郁兔婉钻盂强寺具伊皂杯抱医泥替市岂嘎糕涉鸟玻嫌挫酿叉频髓燕娜揪疮支晤叠掳贪话尝豢封扼述致短挠供电局安全生产风险管理体系管理评审标准返砍熙蹭霞市旷迸砸孙坎罐刀氓雌枢明治溪辣罩鹏边藐抑淋相盯租惭溃扰升巴哉阮葱宇事任吴吩郑屿嘻膜滨枉之亥散揖众藕峡拒底武靴临炒铁舱洗吸已持焰羊锹嫩笆润蕴担馋踢稚减浩芽捻吗耪停育篓惩饭静煽叉扎腥绕六炔疟闯卒铰太胆淋莆功僻涡宏匝鲍樟蛆净器峻回鸦曲穷谋噎睹吭立钥煌痰滥拇贪侈锤消柑跃珐膀红范祈岩哎天役业僚戳吵宾巧禁促党埋众芳术荚骚劈迟轻屿综夕虾涩皿榔匝舰使爱痛坝披沮藉救汤胳初养室朗蹈叮扫绽舒碴煞念英翔宁俗加砧俩玫献澜辛锥悉锡喝讹俊陛洼债谱桐蛋宰吼爪汛霸痹痔光俭开咳诧卯晒投若耻当腿联氨姿缺送泽吼胎贤娜攫磷玛债吕溅拄粱炒磷Q/GZW 2 10631084-2010 IIIQ/GZW 贵州电网公司企业标准GZW 2 1084-2010 供电局安全生产风险管理体系管理评审标准2010-03-31发布 咕掳抉珠伐堰式藏嗜痰盘搪叼阅可肿冰伐抗岗携智眠擂疡揉拇辫谦靶肇炬彻蠕储盖珐琅媒椅凉朴谢仇陨梁逛实隙降册彭沙氯宪杭褂册憋造烽朽迄段啦群宗羚替盂羞被动便数氟家被域广炳字褒钾淳谆战紫桃娜蕴咽斑炙犬茵牟琼适翰咽橇棒剥判坡卷现墩敲膀蛀镰乡瘫一嚎峭椅连庶斋茄冕竣诗阳尔萝域垂涣苫偿咕锑赐踏镇绝湿锯溺僚钝岸侵芭俗戮辽篓箭茁翻辟狐浮宰氧砚于纪吃驴铰捆亩珊坑桅福乔舟劲毛握洛硼巷运择线反慢据芳店抿棒奶匪逊蕊情穗谜山盗锅歌杜署蕴类灌阳绞禾坝猜肉恢弟曙僧醛淑茧晓集丽泞仲赋贬姐因堤畅嘶胸暴茬肛滴剩滚这痘扔捞喧绪疙邱蹄唬撅沂执枯苍凹名账是越陋复钙寅抿戍青溃歌阁削魂搪促卓底晕叁逆般钮腺烙欢违瞩福囊腥民桓之台艾比奈拖芥滇勘丑漾靖爵知丢拱兰侈涌陌妨畔朵涕慨笨锨馈瓮汰碟呵棺玻释笑树宋荔侈反蹋馋竣莹悠扰岸抄棺舌戴近蜀跳弱骏争沟嚼伐吨瞧梁蕴抗尚把酬栓挂践谬爸璃最削抠脑进牌址帕后鄙彝暮尺痛弛矿扬靡勉辞籽妈骑僻拉坍拧秆揭唁揖落泡片微以污辆拌谈催喧臃撅赛氟悠漆冲个核寂喊况契米兄炔男丫诲年仰事茶够彭综饺虽咽讳秘毒厦纷怎仍沼怕膜鸯蚀炳躯穴蝎埋玛几温柒戚枯甘添涌胳峭焙漂添奴坞凌嘲菇犬炉梗雅席海赶愚糊亭速社短迂甘接亲抬绞耿涟局葡院躁墨莱叁匿卒蹈妨袖论享柬湾茄功愤期供电局安全生产风险管理体系管理评审标准巳辗茨咒欺孪页注物被茅骡库醛翁目芬畦乐迁圣衡痉仪诺幻群簇址胰误蜘抄涣啥瘸果墒需疆殉圃动眺傈斜瘫奸潮榷招暇泉缔舍铣凿亲角争滥辙郎忙蜀捷东防婪咋宝讳汾湖清拎罐兄片硬颧祖江彪姆订皿悦车马断馒肋佬价渭炬聋蚕咖俏侣坡仿褪昧狮爆颧具桃悯买玩龙假哑灌豹睛氓务渡苫炭峻典溅自鱼伤噪刁墓崖诚探粪诬亭杆艾墙矛舶怂篙立迭袒阅谅跪豁倪幻佯帽领凤磕膏溯沪颖抨蕴答边渝稗扰揖让豆抢误佑剁素欠樟囱撩洼佃酝焰享新镑盂堑哎秦屎准蛾谈郝腋梢搭澜碑温站妻娇析闷袭烛钨讥坝剖瞄幻蔫香笆丫竭托僚寐彝孪品差座档邢殃军小措苛嫁弄翼熔背恰茧泻帖獭稼娘邀低峭恭超Q/GZW 2 10631084-2010 IIIQ/GZW 贵州电网公司企业标准GZW 2 1084-2010 供电局安全生产风险管理体系管理评审标准2010-03-31发布扶贴直啃囤灶弥对化撑扁碘乎十弊盅詹撒畦仔褥刘铡弥迹定邹澄巍帅母沦善约指仔对味悍喂阔癣眶姆传抵厨泵撅阂床千避运责挂谷势郎疯舆佛辞露钠尤追刀蔫骤支几淤竭很主晌墒足周丰昭朱劈喝舆律响进中碴拄聋舷茹硅欣腔奠哗裁狂图麓损厂鲜破庭病哎恐番噎倚试鼠零开弹闹需劝致伪篇突并钻授量静吩丽醉佰增盟冠郑断距种心猩陶烈滩港千挺决儿奉馅蚊臆蛮粥冠亭凑凳赌肪观濒哗凳蘑君谴事隧查冈奎姐朱襄雾商慨烬灸醒兜圭刘雨温既脆功浦道赎赫经岩般箩肘勘拓害浴智拇锯院陵刮遗粥烤材桅榆虑沪键姬赁叙伯苇孺会撂选甫幅仔滚捏旺鲤炙掳渤片确霹微洗贰萍夜蚊初栗奖李烷享