贯标审核总结.doc

贯标审核总结
领导层审核：
1. 请最高管理者介绍企业情况（人员、设施、企业性质）
回答要点：
企业人数、技术人员人数、机械设备、办公设施、企业性质
2. 了解产品情况，查看资质证书、营业执照、安全生产许可证
3. 了解体系文件变化情况
质量手册、程序文件变更为C版，质量目标变更
4. 组织机构、职责及变化情况
5. 质量方针（变化、评审及适宜性）
回答要点：质量方针内容、未变化、管理评审时对质量方针进行评审，每年一次
6. 质量目标（变化、评审及适宜性）
回答要点：质量方针内容，已变更，变更的地方，管理评审时对质量目标得适宜性进行评审，每年一次
7. 针对方针、目标、法律、法规对员工培训的方式？
回答要点：通过生产会、安委会对各部门主管、项目部领导进行传达，再由各部门主管、项目部领导传达给职工，质量目标变更后对全体员工进行讲解，介绍。
8. 请问管代对体系监视和测量的方法？通过那些方法可以改进管理体系?
回答要点：通过内审、数据分析、顾客满意度、产品质量提高、对质量目标完成情况检查等对体系进行监视和测量；通过质量目标不断改进，提升管理工作。
9. 建立体系至今的改进情况以及今后的打算？
回答要点：
10. 从那些方面体现了我们以顾客为关注焦点？顾客对我们的工作、我们的产品还有哪些不满意，讲如何改进？
11. 内审作了几次?哪些方面做的不好？哪些方面做得好？
回答要点：做了一次，具体日期，数据分析做的不好，项目部之间有差异。
12. 管理评审输出
回答要点：针对体系的有效性、适宜性、充分性哪些需要改进，重点是那些方面存在不足，目标是否需要调整，总的目标的完成情况（要数据），针对改进方面，制定了哪些措施，落实情况。
13. 施工中有无重大质量事故发生？
14. 贯标以后能给企业带了那些好处？
回答要点：管理上了档次，统一了管理，质量管理更严格了，招标用，提高了效益，提高了企业知名度。
办公室：
1. 介绍本部门人员职责、分工
2.质量目标由办公室主控，各部门的分解目标，应报办公室进行审批。
应对各部门的质量目标进行定期（按月、季、年）的考核，总结目标的完成情况。
公司的质量目标应在管理评审中进行评价和做出必要的修订，以体现质量管理体系有效的持续改进。
2. 内部沟通，需要沟通那些内容？上下级、部门之间、项目部之间怎样沟通、传达？
生产会:由办公室组织，冯段主持，各部门负责人参加，每月6日开，对上月工作总结，布置下月计划，抽查一份会议纪要。
目标考核会：由办公室组织，谷段主持，各部门负责人参加，每月生产会之前召开。抽查一份会议纪要。
安委会：由办公室组织，谷段主持，各部门负责人参加，每月生产会之后召开。抽查一份会议纪要。
经济分析会：由办公室组织，冯段主持，各部门负责人参加，每季度召开一次，抽查一份会议纪要。
内审、管理评审组织，协调，管理评审报告网上发布。
办公室内部召开室务会，出示会议记录。
3.文件控制
3.1抽查有效文件清单
3.2抽查文件发放纪录，应保证各层次机构得到适用文件的有效版本
3.3抽查文件，应有编、审、批，并且应保持清晰，易于识别。
3.4抽查作废文件通知单，是否将作废文件全部收回，并进行销毁，防止作废文件的非预期使用。
3.5抽查文件控制执行情况检查记录，每半年对文件控制程序执行情况进行一次检查。
4.数据分析办公室是主控，需对哪些数据进行分析？怎样进行分析？
4.1文件适宜性分析，
4.2质量目标完成情况统计分析，
4.3顾客满意度分析
4.4施工产品质量分析
4.5供方分析
4.6质量管理体系各过程运行情况及发展的趋势。
5.管理评审
5.1企业最高管理者是否安排了对质量管理体系的评审时间间隔。
5.2是否有明确的评审记录证实：
评审时考虑了：内审结果，顾客满意度调查，质量管理各过程的运行情况及工程质量的情况，已实施的纠正和预防措施的情况，对以往管理评审确定的改进要求的落实、跟踪情况，质量管理体系的调整对质量管理体系所产生的影响。
评审的结论应包括：质量管理体系的适宜性、充分性、有效性确定质量管理体系的改进需求及改进点，对提高工程质量、质量管理体系运行所采取的措施，质量管理体系改进所带来的资源需求。
对管理评审所确定的改进措施及资源需求的配备措施是否进行了跟踪。
6.内审
6.1内审计划
6.2内审员证书
6.3不合格报告
6.4内审报告
人力资源部：
1. 介绍本部门人员职责、分工
2. 质量目标：部门的，个人的，应有编、审、批
3. 培训计划、培训记录
4. 项目部人员上岗情况
5. 人员能力评价
6. 查岗位证书，学历
劳务分包，资质、对分包的考核，
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