呆滞库存品处理流程.doc

呆滞库存品处理流程
序号
流程
责任部门
表单
作业内容
1
提出滞留库存品处理申请
对滞留库存品进行评审
销售评审
计划排产
OK
OK
报废申请
NG
暂存
依据相关方案调整改制
出货检验
使用跟踪
特采出货
OK
NG
NG
OK
NG
NG

企画部
1.《滞留库存品处理申请表》
2.《滞留库存品账龄表》
仓库每月10日之前对上月客户返品、不合格品、库存6个月以上及其它原因造成的滞留库存品进行统计，并每月出具一次滞留库存品帐龄表。
2
技术部
《滞留库存品处理申请表》
对统计出的滞留品进行评审，与营业协商后给出调整、改制、暂存或废弃的判定结论，可调整改制的10个工作日内出具相应方案；暂存品的期限为30天，到期后需重新提交评审。
3
营业部
《滞留库存品处理申请表》
评审销售的可行性，可行时应向客户说明经由，并明确销售对象、品名、数量、价格和出货日期。10个工作日内回复。
4
企画部
《滞留库存品处理申请表》
根据营业滞留库存品销售计划排定制造计划。
5
制造部
1.《滞留库存品处理申请表》
2.《制造日记》
与技术、品保、安环协商决定采用标签的形式；依据技术部提供的相关方案对滞留库存品进行调整或改制（须将《滞留库存品处理申请表》和相关调整改制方案附在制造日记后）。
6
品保部
《滞留库存品检查集计表》
依据技术提供的检验项目和判定标准进行检验，并对合格与否进行判定。
7
制造部
技术部
品保部
《特采申请表》
不论检验结果是否符合判定标准，需要出货的由制造部填写特采出货申请表。
8
营业部
《滞留库存品处理申请表》
对客户使用情况进行跟踪，并反馈至关联部门。
备注：1、因非质量原因造成的滞留6个月以上、数量在100kg以下的品种可定期报废。
2、原则上每个品种单独填写一份《滞留库存品处理申请表》。

滞留库存品处理申请表
制定：2017-1-5 版本：V1
① 企画部 担当: 部/课长: 日期:
产品名称

原客户名称

包装规格

库存批次

库存数量

库存期长

滞留跟踪

② 技术部 担当: 部/课长: 日期:
评审
□ 调整 □ 改制 □ 暂存 □ 报废 □ 其它:
调整或改制后的品名

建议配套使用的产品名称

可调整或改制时须附相关方案（10个工作日内）。
③ 营业部 担当: 部/课长: 日期:
销售可行性
□ 可 □ 不可 □ 其它（如免费赠送）（10个工作日内）:
客户名称

所需数量(kg)

价格（元/kg）

预定出货日期

④ 企画部 担当: 部/课长: 日期:
排产日期

⑤ 制造部 担当: 部/课长: 日期:
生产日期

⑥ 品保部 担当: 部/课长: 日期:
检验日期

检验结果
□ 合格 □ 不合格
⑦ 企画部 担当: 部/课长: 日期:
出货日期

⑧ 营业部 担当: 部/课长: 日期:
信息反馈

（注：专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）