仓库作业流程图.doc

*电 子 科 技 有 限 公 司物料课运作管理规范1、物料课部门职责：1.1 按照财务核算要求做好物料的出、入库帐务处理。 1.2 按照生产计划要求做好物料的收、储、发、库存信息提供工作。 1.3 做好各种防患工作，确保公司资产保管和作业的安全。2、物料课整体运作流程：其他类物料自制类物料委外加工类物料外购类物料其他入库单产品入库单委外加工入库单外购入库单库存台帐物料收发汇总仓库调拨仓储管理物料收发明细盘点作业物料收发日报外购入库单委外加工入库单外购入库单委外加工出库单销售出库单其他出库单生产领料出库单3、物料课职员组成架构：物料课： 套件仓仓管五金仓仓管电子、配件仓仓管物料课长 仓库班长成品仓仓管仓库文员电梯操作工叉车司机4、物料课岗位职责：物料课长岗位名称直接上级直接下级物料课长生产管理部经理仓库组长/仓管员/仓库文员主要职责职责范围考核标准全职部份1、制定仓库管理制度全职公司领导对仓库管理满意度评分 负责编制各项仓库管理制度，经行政部门批准后执行，并对执行情况进行监督。2、仓库现场管理全职5S的评分 负责监督部门员工做好物料的日常管理工作，做好仓库物资的分类、分区、定位存放工作及现场管理工作。3、仓库账务管理全职帐务记录完整率 督导仓库管理人员建立物资进、出、存台账，做好帐务管理工作。4、仓库安全管理全职安全事故发生率 按照公司有关规定、落实安全防范措施，做好防火、防潮、防盗、防爆等工作，并保证仓库内清洁、整齐。5、组织仓库盘点工作部分相关部门对盘点工作真实、可靠性认可度比率 根据公司统一安排，负责组织仓库盘点工作，协调本部门与财务之间的关系。6、部门员工管理全职绩效考核平均分 定期或不定期组织部门员工学习仓库业务，提高仓库管理水平仓库班长岗位名称直接上级直接下级仓库班长仓库课长仓管员/仓库文员主要职责职责范围考核标准全职部份1、本仓组的帐物卡准确维护全职部门领导对仓组管理的满意度评分 负责监督、维护仓组内的日常收发存工作的正常运行以及仓库现场5S工作的开展。2、仓库现场管理全职5S的评分负责督导仓组员工做好物料的日常管理工作，做好仓库物料的分类、分区、定位存放工作及现场管理工作。2、仓库日常收发存管理全职5S的评分负责监督仓组内员工做好物资的日常收发存管理工作，做到收发即时准确,保存完整安全3、仓库账务管理全职帐务记录完整率 督导仓组内员工建立物资进、出、存放台账，做好帐务管理工作。4、本仓组的帐物卡准确维护全职月中本仓组帐物卡准确率 督导仓组内员工进行帐卡物的核对工作，保证帐务的及时性，确保帐卡物一致，5、组织仓库盘点工作全职月底本仓组帐物卡准确率 根据部门统一安排，负责组织仓组内盘点工作，确保帐务真实性、准确性。6、仓组员工管理全职绩效考核平均分。部门内岗位职能协调，定期或不定期组织仓组员工学习仓库业务，加强日常工作的质量7、仓组库存数据管理全职外部门对本仓储单元组的绩效评定及投诉。 核实各仓储单元的库存数据，跟踪并向有关部门反馈生产投料所需物料的配套库存信息。仓管员岗位名称直接上级直接下级仓管员仓库班长主要职责职责范围考核标准全职部份1、本职工作的工作质量全职部门领导对岗位工作的满意度评分 负责所管物料的日常收发存工作，及时向相关部门提供满意的服务。2、物资仓库管理全职原材料入库与成品出库的数据准确率 负责做好所管物料的日常管理工作，做好仓库物资的分类、分区、定位存放工作。3、仓库账务管理全职台帐记录完整率 督导仓库管理人员建立物资进、销、存放台账，做好帐务管理工作。4、仓库安全管理全职安全事故发生率 按照公司有关规定、落实安全防范措施，做好防火、防盗、防爆工作，并保证仓库内清洁、整齐。5、组织仓库盘点工作部分相关部门对盘点工作真实、可靠性认可度 根据公司统一安排，负责组织仓库盘点工作，协调本部门与财务之间的关系。7、部门员工自我管理全职绩效考核平均分。 定期或不定期学习仓库业务，提高仓库管理水平仓库文员岗位名称直接上级直接下级仓库文员仓库班长仓管员/仓库文员主要职责职责范围考核标准全职部份1、制定仓库管理制度全职各部门对仓库管理相关报表的认可度 负责编制各项仓库管理报表、文书，并及时向有关部门提供。2、仓库管理单据管理全职单据处理的时效、准确、整理有序程度；移交、保管的完整程度 负责本部门各种日常业务单据的处理、整理、移交、保管。3、仓库账务管理全职台帐记录准确率、完整率 督导仓库管理人员建立物资进、出、存明细台账，做好帐务管理工作。4、仓库安全管理全职安全事故发生率 按照公司有关规定、落实安全防范措施，做好防火、防盗、防爆工作，并保证仓库内清洁、整齐。5、组织仓库盘点工作部分相关部门对盘点工作真实、可靠性认可度达 根据公司统一安排，负责组织仓库盘点工作，协调本部门与财务之间的关系。6、岗位职能管理全职绩效考核平均分。 定期或不定期学习仓库业务，提高仓库业务处理水平5、物料接收入库作业流程51外购入库流程图：供应商送货到厂入厂登记仓库办公室报到核实送货内容与采购订单是否相附NOOK仓管员安排下货、点收开具来料检验通知单签送货单来料检验NO开具放行条OK办理入库、放置检查放行不良品处理程序52 外购入库流程说明：5.2.1 “收”、“核”客户来料a.供应商（或采购部门）送货入厂，交送货清单（携带采购订单或标识采购订单号码）至仓库收料仓管。b.收料仓管接收客户的送货清单，并依据所标识采购订单号码找出相应采购订单，依据订单、客户送货清单安排下货，核对点收供应商所送料品、规格、数量，并督促供应商依据订单张贴品名、规格、标识。c.经核点无误后，在供应商送货单上签署确认，并留取一联及时进行系统入库，关联采购订单生成进仓单据，在客户送货单上注明进仓单号，同时开具来料检验申请单交付来料品检检验，后将客户送货单据连同采购订单一并交付仓库文员审核、列印进仓单据。5.2.2 仓位安排及标识卡处理a.经来料品检检验通过(物料标识卡加盖PASS印章）的非免检物料可合理安排仓位（尽量遵循相同物料固定仓位原则），并及时整理入库。b.物料移动、装缷、摆放仓位时要求轻装轻缷，摆放须将标识向上、向外，整洁美观，存放高度符合堆码及安全标准要求。c.仓位整理完毕，及时在物料存诸卡做相应登记操作，并核对存卡数量与实物的一致性。d.当天收受通过质量检验的物品，当天必须整理入库，严禁检验通过之料品在待检区存放超过12小时。5.2.3 进仓单据的处理与交付a.由收料仓管依据采购订单生成系统进仓单，依据所收受料品属性在摘要处注明“订单入库”、“返修入库”或其他性质的入库。b.由来料品检在系统入库单据上完成质量异常记录及一级审核，后由仓库文员依据订单及送货单补充料品单价信息，审核并列印。c.列印后进仓单据，由仓库文员首先交付进仓单据与收料仓管，由收料仓管签名确认，并留取存根联备查，再将进仓单据交还仓库文员。d.仓库文员将由收料仓管签名确认的进仓单据与客户送货单据整理合并，同时也对采购订单的执行状况进行跟进，收货数量已达到订货数量则在订购单加盖完成章，反之则将采购订单仍放回订单处。于次日将进仓单据、客户送货单据一并交于财务及其他相关部门。e.当天所收受料品且通过品质检验的必须在当天完成系统入库、单据列印签署处理。5.2.4 不良品退货处理a.经来料品检检验，部分数量存在质量异常的物料，由品检确认质量异常数量，并在进仓单上更正合格数量，注明质量异常状况，并由质检部门向供应商通报质量异常状况，做出相应解决方案。必要时由质检部门录入质量事故记录。b. 存在有不合格数量的进仓单据，客户的送货单有仓库文员统一保管，列印后的进仓单则由相应收料仓管保管。送货单据也暂不向财务及其他部门交付，待返修回厂，合格数量等同送货单数量时再一并列印交付。c.不合格料品退货至供应商或由供应商需进行出厂维修时，则由相应收料仓管督促供应商在不合格数量的进仓单上签名确认，办理退货出厂手续d.已合格入库的料品，在库存检验或制程检验环节发现质量异常状况时，同样是由质检部门向供应商通报质量异常状况，做出相应解决方案。需办理退货或出厂返修时，则由仓库依据原进仓单据开具并列印红字进仓单，由仓管督促供应商在红字入库单上签字确认，办理退货出厂手续。e.进仓单上含有不合格品数量时，但供应商在月尾最后一天仍未返修合格入库的，则需将含有不合格数量的进仓单连同客户送货单一并交付财务及相关部门，待返修回厂时依据原进仓单据再次录入进仓单据，必要时再列印并交付财务。5.2.5 来料入库注意事项及绩效评定规定a.收料仓管收受料品不与订单核对，扣除当月绩效分数2分/次，导致收错料品而影响生产时扣除当月绩效分数5分/次。b.收料仓管未仔细核点料品数量，而导致收少货时，扣除当月绩效分数2分/次，因少收而影响生产导致其他部门投诉时扣除当月绩效分数5分/次。c.收料仓管在核点物料完毕，未及时处理系统单据、写报检单而导致其他部门投诉时，扣除当月绩效分数2分/次。d.经来料品检检验通过的物料，收料仓管未能及时入库，导致在待检区停放超过12小时以上的，扣除当月绩效分数2分/次。e.入库物料摆放仓位混乱，不符合整洁、安全堆放标准的，未按订单品名做相应标识，未及时更新存卡数据其中之一项的，扣除当月绩效分数2分/次。生产辅料、特别采购物料则视具体情况参照以上处理程序进行系统外手工处理53 委外加工入库5.3.1 “收”、“核”加工商来料 （参照外购入库规定执行，无需提供采购订单，但需注明我司开出的委外加工出库单号）5.3.2仓位安排及标识卡处理（参照外购入库规定执行）5.3.3进仓单据的处理与交付（入库形式采用委外加工进仓，单据操作程式参照外购入库规定执行）5.3.4不良品退货处理（参照外购入库不良品退货操作规定执行）5.3.5来料入库注意事项及绩效评定规定（参照外购入库规定执行）54半成品、产成品入库流程图销售订单生产任务单产品检验申请单生产装配/制程检验NO OK产品检验单产品入库单5.5 半成品、产成品入库流程说明5.5.1“收”、“核”由生产部门完工入库料品a.生产车间完成生产工序，并经制程品检全程品质跟踪确认OK后，开具缴仓单将产成品或半成品部件交付至成品仓库收料仓管。b.成品管理仓管员接收生产部门缴仓单，核对点收所缴料品、规格、数量，标识。合理安排仓位接收料品入库，并依据缴仓单所标识生产批次号码、产品检验单号码办理料品缴仓入库手续。 c.经核点无误后，在缴仓单上签署确认，并留取一联及时进行系统入库，关联产品检验单生成进仓单据，在缴仓单上注明进仓单号，交付仓库文员审核。如有不符则随即与料品交付部门沟通确认！5.5.2 仓位安排及标识处理a.经品检检验通过(物料标识卡加盖PASS印章）的半成品物料可合理安排仓位（尽量遵循相同物料固定仓位原则），及时整理入库。b.物料移动、装缷、摆放仓位时要求轻装轻缷，摆放须将标识向上、向外，整洁美观，存放高度符合堆码及安全标准要求。c.仓位整理完毕，及时在物料存诸卡做相应登记操作，并核对存卡数量与实物的一致性。d.成品机台标识由生产部门完成，成品机台存放由成品仓管依据出货状况、仓位空间合理安排区域摆放，做到摆放整齐有序、高效利用仓储空间。5.5.3 进仓单据的处理与保管a. 由生产部门依据生产任务单生成产品检验申请单，品质部门则依据产品检验申请单结合检验实际处理产品检验单。b. 由收料仓管依据缴仓单、产品检验单生成系统产品进仓单。c. 收料仓管办理系统入库，在缴仓单据上注明进仓单号后交付仓库文员审核，并保管缴仓单据。d.当天所收受料品且通过品质检验的必须在当天完成系统入库、单据处理。5.5.4 不良品退货处理a. 由于我司采用制程品质跟踪检验，即时解决品质异常状况，故一般不涉及产品退仓业务处理。b. 如有自制料品需退仓返修业务处理，则采用红字产品入库，关联原产品入库单据，办理相关退仓手续，合格后再次办理入库手续。5.5.5 产品入库注意事项及绩效评定规定a.收料仓管收受料品实物不与缴仓单据核对，而入错产品规格的，扣除当月绩效分数2分/次，导致其他部门投诉影响出库秩序的扣除当月绩效分数5分/次。b.收料仓管未仔细核点料品数量，而导致收少货时，扣除当月绩效分数2分/次，因少收而影响出库导致其他部门投诉时扣除当月绩效分数5分/次。c.收料仓管在核点物料完毕，未及时处理系统单据而导致其他部门投诉时，扣除当月绩效分数2分/次。d.由生产装配部门交付料品，收料仓管未能及时办理系统入库，导致产（半）成品库存数据反应影响出库业务办理的，扣除当月绩在效分数2分/次。e.入库料品摆放仓位混乱，不符合整洁、碻效摆放标准的，或因摆放不合理而影响出库效率的，扣除当月绩效分数2分/次。6、物料领用出库作业流程6 .1生产领、退料流程图：生产计划/装配计划生产任务下达生产投料仓库备料/发料 缺料信息统计、反馈（采购部） 依据库存提出物料代用建议领料员领取（开发部）不良品退仓单帐务/单据处理6.2 生产领、退料流程说明6.2.1 生产投料流程a 由生产/装配计划形成的生产任务下达后，系统中则依据BOM表会自动生成生产投料单据，生产部门负责生产所需投料内容进行最终认定并审核、列印，并经计划部批准后交付仓库备料。b 仓库班长接到经批准、生产装配部门的生产投料后，分发给各仓仓管对其负责物料进行备料，更新存卡数据。仓管员严格按照投料单备料，并依据备料状况统计欠料信息，并且于接到投料单后的24小时内将所负责物料的欠料清单上交至仓库班长，再由班长统一向采购部门反馈该生产批次的欠料信息。由仓管员跟进所欠发物料的到货状况并通知生产部门负责人进行生产物料的补发。c 仓管员在备料过程中对生产所需领用物料有任何疑问，或因相近规格的实际库存因素，均应向班长提出，再由班长进一步或向上级及其他部门确认、或由专人向技术部门提出相关物料的代用建议。d仓管员备料过程中，及时在物料存诸卡做相应登记操作，并核对存卡数量与实物的一致性。各负责仓管完成备料并依据物料的配套状况、生产任务的计划领料时间，通知生产部门领料。e仓管员完成备料，并通知生产领料人员领取物料进行物料交接清点同时，仓库文员则依据仓管员的备料清单开具并列印系统领料单（开单文员严格按投料单开具领料单），经发料仓管及领料人员清点无误后签名确认，完成物料的发放、领取作业。6.2.2、补领料、退换料操作流程a 生产过程中领用欠发物料时，领料人员仍以投料单为领料依据，先向仓库开单员处开具系统领料单，再向负责仓管领取并签名确认。b 生产过程中的非包装、耗材、辅料的生产性物料有遗失发生需补领时，则必须开具生产补领通知单，并经部门负责人批准后方可到仓库领取。并由生产部门上报计划部。包装、耗材、辅料的领用则由部门负责人批准后到仓库领取，无需上报计划部门。c生产过程中经制程品检确认有不合格物料需退仓换料时，生产线物料人员则必须开具退料单，并经制程品检签署处理意见后到仓库办理退换料手续。无需再另外开具领料申请单据。换领内容以不超出退料品种、规格、数量为限。d负责仓管完成备料并依据物料的配套状况、生产任务的计划领料时间，通知生产部门领料。e仓管员完成备料，并通知生产领料人员领取物料进行物料交接清点同时，仓库文员则依据仓管员的备料清单开具并列印系统领料单，经发料仓管及领料人员清点无误后签名确认，完成物料的发放、领取作业。 . . . .