2016年温棚养畜工程--实施方案.doc

青海省毛肉兼用半细毛羊原种场建设项目初步设计

*****省*****县巴燕镇上加合村温棚养畜工程
实施方案

*****省发展和改革委员会农村产业指导服务中心
二○一零年十一月
ii
青海省农牧业工程项目咨询中心
***省***县巴燕镇上加合村温棚养畜工程实施方案
目 录

第一章 综合说明 1
第一节 项目背景 1
第二节 编制依据 1
第三节 项目概要 2
第二章 建设条件 3
第一节 项目区概况 3
第二节 项目建设条件 5
第三章 项目建设的指导思想、原则与目标 5
第一节 指导思想及原则 5
第二节 建设目标 6
第四章 项目建设方案 7
第一节 建设方案 7
第二节 生产技术方案 7
第五章 投资估算与资金筹措 9
第一节 投资估算 9
第二节 资金筹措 9
第六章 项目效益分析 9
第一节 经济效益 9
第二节 社会效益 10
第三节 生态效益 11
第七章 组织管理与运行机制 11
第一节 组织管理与职责 11
第二节 运行机制 12
第八章 项目验收与考核 13

19
青海省发展和改革委员会农村产业指导服务中心
第一章 综合说明
第一节 项目背景
党的十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，对新阶段扶贫开发的方针、政策、标准、重点等提出了明确要求，并提出了到2020年“绝对贫困现象基本消除”的奋斗目标。随着农村贫困人口大幅度减少，农村扶贫标准提高，农村最低生活保障制度的建立，我国扶贫开发工作进入了开发与救助两轮驱动的新阶段。为进一步完善现行的扶贫政策体系，对没有发展能力的贫困人口做出兜底性制度安排，通过救助维持其基本生存；对具有发展能力的贫困人口给予新的支持，通过扶持促进其脱贫致富，形成低保维持生存、扶贫促进发展这样一个新的工作格局，实际上就是从制度上保障实现脱贫目标。只有将两项制度都落实到位并实现有效衔接，扶贫开发工作才能适应新的形势和发展的需要，脱贫目标才能够顺利实现，农村广大贫困群体才能共享国家改革开放的成果。
第二节 编制依据
1、关于印发《*****省扩大农村最低生活保障制度和扶贫开发政策有效衔接试点工作实施方案》的通知（青扶局[2010]30号）
2、*****省财政厅《关于下达财政扶贫资金的通知》（青扶局函[2010]34号）
3、《*****省扶贫开发局关于加强“两项制度有效衔接”扶贫试点项目前期工作的通知》；（青扶局[2010]121号）
4、材料差价执行海东地区指导价；
5、委托单位提供的的相关资料。
第三节 项目概要
一、项目名称：*****省*****县巴燕镇上加合村温棚养畜工程
二、项目主管单位：*****省扶贫开发整村推进领导小组
三、建设申报单位：*****县扶贫开发局
四、项目责任人：马明
五、项目实施地点：*****县巴燕镇上加合村
六、主要建设内容及规模：购入12月龄的西门塔尔杂种架子牛550头；新建暖棚牛舍4栋， 1440m2；修建运动场2000m2,铁皮大门一副；购置小型铡草机及饲料粉碎机各1台，防疫设备1套；建项目公示牌1座。
七、投资估算与资金筹措
（一）投资估算：
项目总投资119.8万元。其中，生产性项目基础设施建设投资80.8万元；购架子羊33万元；饲料粉碎机、铡草机及防疫设备5万元；项目公示牌1万元；
（二）资金筹措
项目总投资119.8万元。其中：申请“两项制度有效衔接“试点项目资金94万元，占项目总投资的78%；养殖户自筹资金25.8万元，占项目总投资的22%。
八、建设期限：
九、效益分析：本项目的实施，通过对暖棚养畜、科技培训等先进技术的使用，提高犊牛成活率和畜群周转速度，进而提高肉牛养殖经济效益，为本地区及同类地区的肉牛养殖生产起到指导作用和示范效果。通过项目建设，不但可发展种用母畜储备，还可生产更多的育肥期犊牛，犊牛通过短期育肥出栏可极大地丰富城乡人民的“菜篮子”和提高人民的生活水平，且为畜产品加工业提供更多的优质原料；拉动和加快我县肉牛生产和良种化步伐，加大畜牧业先进、实用技术推广力度和加速科技成果转化进程，提高科学技术在畜牧业中的贡献率和经济效益；肉牛舍饲育肥和规模养殖可促进肉牛生产向产业化方向发展；引导大量农村剩余劳动力投入到肉牛生产上来，有利于拓宽就业渠道；随着项目的建成运转，进而联动生产基地、龙头企业和销售市场，实行一体化经营，滚动发展，活跃地方经济，实现牧业增产农牧民增收。
十、项目组织管理与运行机制:
*****县扶贫开发整村推进领导小组为项目的主管单位，负责计划下达，项目建设的管理、协调、督查和验收等工作。
项目运行机制采取 “专业合作社+贫困农户”的产业化经营组织形式，带动贫困农户来发展养殖业。

第二章 建设条件
第一节 项目区概况
一、 实施范围
本项目实施地点位于*****县县城西面2公里处的上加合村，紧邻临平公路北侧，地理位置好，据镇政府1公里，地理坐标为北纬36°05′，东经102°15′，海拔2300-2400m之间，为山地地形。
二、 自然条件：
上加合村属凉温半湿润气候区，降水较多，水分较为充足，旱象发生少且较轻，冰雹、早霜冻灾害多。平均气温一般在5.2℃，年平均降水量164mm，降水量集中在六、七、八月份，无霜期120天。主要种植农作物有小麦、青稞、豌豆、洋芋、油菜等。
三、 社会经济条件：
上加合村现有农户345户1690人，全村耕地面积2127.03亩，人均耕地1.3亩；草场面积1520亩，人均0.89亩；耕地土壤类型主要以栗钙土和黑钙土类为主，土壤物理性质较好，保水供肥性好，适耕性较强，种植的农作物比例为：粮食作物1307亩，经济作物820.03亩。牲畜960头（只），其中牛120头，羊840只。
2009年人均纯收入为3169元，种养殖业和劳务收入是村民经济收入的主要来源。
上加合村基础设施建设条件比较好，省级临平公路穿境而过。乡村道路全部硬化。村党支部、村委会班子健全，领导能力强，建成120m2的党员活动室一座，卫生室一间，通电、通水。有养殖大户马忠云大型牛羊养殖棚圈一处，饲养牛50多头，羊400多只，规模效益较好。
该村于2004年实施整存推进项目，共297户，1623人，项目总投资104.6万元，发放西门塔牛300头，户均1头。
四、 两项制度有效衔接试点工作情况：
根据*****县扶贫局和镇人民政府的安排，我村按照“公平、公开、公正”的原则，对全村贫困户进行识别，并按照规定程序开展工作，共识别出扶贫低保对象74户424人。
全村共纳入低保的有26户110人，平均每人每年扶持900元，共99000元。

第二节 项目建设条件
本村养殖大户马忠云经营的养殖场，在临平公路南侧350m
处（该村在临平公路以北），现有暖棚一座360m2，办公室、兽医师、消毒室各一间18m2，贮草房2间40m2，有牛50头、羊400只，道路已硬化到场，自来水、380伏供电线路均已入场。
马忠云系上加合村村民，近几年，一直从事家庭畜牧业养殖，经过几年的发展在牛羊养殖方面积累了丰富的经验， 2009年育肥销售纯收入达23万元。 为进一步扩大规模养殖，发展标准化养殖生产，实现引进、育肥、销售的有机结合，带动全村贫困户从事肉牛饲养，成立农民养殖专业合作社，带领全村脱贫致富。
在实践中，大家深刻认识到在*****县这个西部贫困偏僻的少数民族小县，大力发展肉牛舍饲圈养不乏是一条带动当地贫困农户脱贫的途径，只有将舍饲圈养发展成为规模养殖，才能保障在清真肉内深加工生产中的资源，而肉牛养殖则是连接这种产业的中间环节，这种相互带动的产业链条可从根本上改变现阶段牛羊肉类在本地统购销售和胴体出售的粗放性经营观念。

第三章 项目建设的指导思想、原则与目标
第一节 指导思想及原则
一、指导思想
以科学发展观为指导，按照中央保民生、保增长、保稳定的要求和省、地关于“两项制度”有效衔接的工作部署，以解决农村贫困人口生产、生活条件和实现脱贫致富为目标，坚持以人为本，紧紧依靠群众，通过政府补助、政府扶持，努力实现农村最低生活保障制度和扶贫开发政策有效衔接，全面推进我县扶贫开发工作。
二、扶持原则
1、坚持应保尽保，应扶尽扶的原则。对农村贫困人口实行应保尽保、应扶尽扶的全覆盖，杜绝遗漏。
2、坚持政府引导、农民自愿的原则。农村贫困户是“两项制度”有效衔接的主体，在政府支持和适当补助的同时，要充分尊重他们的意愿，坚持自主、自愿，调动农村贫困群体的主动性和创造性，引导他们自力更生，实现脱贫致富。
3、坚持衔接配套，统筹兼顾的原则。将扶贫开发与低保、社会救助、促进就业以及其他农村社会保障政策有效衔接，通过项目支持、整合资金、全面推进。
4、坚持分级负责、乡镇为主的原则。健全政府领导，扶贫、民政部门主管，财政、统计、残联等相关部门配合，乡、村两级负责落实的工作机制。
5、坚持严格管理、规范操作的原则。严格按照贫困对象申请，村民小组评议，村民委员会审查，乡镇人民政府审核，县扶贫局、民政局审批的程序准确确定扶持对象。工作中要做到政策公开、对象公开，要落实各级责任，制定管理制度，细化工作程序，接受社会监督。
第二节 建设目标
*****县两项制度有效衔接温棚养畜扶贫试点项目的实施，有利于发展高效、生态畜牧业，培育新的经济增长点，可带领贫困农牧民科学饲养，增加农牧民的收入，对加快全面建设小康社会的步伐有着重要意义。
该项目按照集中养殖模式建成养殖基地一处，畜用暖棚4栋，活动场所2000m2；修建大门、围墙等基础设施。

第四章 项目建设方案
第一节 建设方案
一、建设规模
项目建设购入12月龄乳肉兼用的西门塔尔杂种架子牛550头。进行集中育肥，舍饲圈养。
计划建设砖混结构标准暖棚牛舍4栋，1440m2；修建运动场2000m2；铁皮大门一副；购置小型铡草机及饲料粉碎机各1台，防疫设备1套；修建项目公示牌一座。
二、规划和布局
根据项目计划的建设内容及规模，按照因地制宜、科学合理、生产方便、节约投资的原则进行规划布局。整个小区分为养殖、办公服务，饲料青贮等几大部分，各区域之间严格分开，科学管理，既能够体现养殖小区的高效运营模式，又能够实现养殖小区外部的优良环境，做到生态、经济效益的有机结合。

第二节 生产技术方案
一、 饲养方案
充分利用当地草饲料资源丰富的优势，与项目配套培育的优质牧草和与项目建成后良好的基础设施条件，提高项目的整体经济效益。饲养管理上，实现肉牛舍饲喂养。
二、饲草料生产与加工技术方案
育肥肉牛的饲料构成以精料、青草、青贮草、青干草为主。其中所需青草、青贮草、青干草由项目区农户种植提供，精料通过购买来解决。所以要引进优质高产的饲草品种，全面推广燕麦和箭舌豌豆混播复收技术，提高饲草料产量和品质，加工调制优质青干草，要充分利用项目区和周边乡村丰富的农作物秸秆。项目自产和外购的所有饲草、饲料、秸秆都要进行揉铡、粉碎、氨化等处理，推广混合饲料，提高饲养水平。
三、 西门塔牛饲养管理方案
1、 建立个体档案。在牲畜入舍前，佩戴登记耳号，按性别、年龄强弱进行分组。
2、 牛舍卫生，要经常保持清洁、干燥、空气流通和光线充足。舍内每天需清除粪尿，定期消毒，在冷季温度不低于-5℃，暖季最高不超过25℃，相对湿度保持在75%以下，注意通风，降低有害气体含量，但谨防牲畜感冒和风湿病。
3、 保持畜体卫生清洁，特别是牛体不能被粪尿等污染。
4、 加强牛蹄部护理，经常刷试牛体。
5、 注意健康检查，内容包括精神、食欲、粪便、阴道排泄物、呼吸、体温等。
6、 要制定冷季与暖季工作日程。给牲畜定时定量喂食，定时饮水，定时运动。分早、中、晚三次饲喂，牛冬季日饮水三次，夏季四次。

第五章 投资估算与资金筹措
第一节 投资估算

项目总投资119.8万元。其中，生产性项目基础设施建设投资80.8万元；购架子羊33万元；饲料粉碎机、铡草机及防疫设备5万元；项目公示牌1万元；
第二节 资金筹措

项目总投资119.8万元。其中：申请“两项制度有效衔接“试点项目资金94万元，占项目总投资的78%；养殖户自筹资金25.8万元，占项目总投资的22%。

第六章 项目效益分析
第一节 经济效益
一、销售收入估算：
该项目投产期当年不产生效益，从第二年正式进入生产阶段后效益分析如下：
1、 育肥牛产量：（出售时体重达550斤以上）
（1） 牛肉：550头×550公斤/头＝30.25万公斤；
（2） 皮张：550张；
（3） 下水：550付。
2、育肥牛产值计803万元。
（1）牛肉：30.25万公斤×26元/千克＝786.5万元；
（2）皮张：550张×200元/张＝11万元；
（3）下水：550付×100元/付＝5.5万元。
合计年产值为：803万元。
二、 生产总成本估算
生产总成本166.94万元。
（1） 育肥犊牛粗饲料费用：
550头×240天×6kg/天×0.4元/kg＝31.68万元；
（2） 育肥犊牛精饲料费用：
550头×240天×5kg/天×1.7元/kg＝112.2万元；
（3） 防疫费：550头×20元/头＝1.1万元；
（4） 水电费用：300元/月×12个月＝0.36万元；
（5） 30人×600元/月×12个月＝21.6万元。
三、盈利性分析
纯收入＝总产值803万元－生产总成本166.94万元＝636.06万元。

第二节 社会效益
通过该项目的实施，引导农民从单一的种植业向高效的种养一体化产业转变，提高农业生产的市场化、组织化，推动农业和农村经济的发展，大幅度增加农民收入，加快农民的致富奔小康步伐，而且还可安排部分剩余劳动力，社会效益显著。

第三节 生态效益
该项目实施，符合国家退耕还草政策，对环境无污染，而且通过牧草种植，利用粪便发展沼气能源建设，发酵后的粪便能够重新还田，作为高肥效的有机肥，提高农业单位产出，形成良性的循环，既在一定程度上改善环境，又通过沼气能源建设的“一池三改”，美化群众的生活环境，生态效益显著。

第七章 组织管理与运行机制
第一节 组织管理与职责
一、 组织领导
*****县扶贫开发整村推进领导小组为项目的主管单位，负责计划下达，项目建设的管理、协调、督查和验收等工作。
二、 项目管理措施
1、资金管理：县扶贫局做到专户储存、专人管理、专款专用，封闭运行。
2、目标管理：县扶贫开发领导小组与项目实施单位、镇签订责任书，镇与村委会签定责任书，村委会与项目农户分别签订项目目标管理责任书。
3、制度管理：项目实施中各成员单位按照各自工作职责，依据县扶贫开发领导小组制定的7项制度做好项目工作。
（1）项目论证审批制：由地区扶贫开发局组织专家对项目实施方案进行论证，方案通过后，下达项目批复。
（2）公示公告制：项目审批后，县扶贫局以报纸、电视、广播、设立公告牌等不同形式对项目名称、建设地点、实施单位、项目类型、建设内容和规模、项目投资、扶持户数、人口及建设期限进行公示；项目村也要通过公开栏、召开会议等形式进行公示，接受群众和全社会监督。
（3）技术培训制：项目实施前，有关部门组织科技人员对乡村干部和项目户进行项目实施管理和实用技术培训，提高项目管理水平。
（4）法人负责制：明确各建设项目法定责任者，对项目实施进行全面管理。
（5）招投标制：对到户的生产性物资实行农户自购和政府采购相结合的办法进行。
（6）项目审计制：项目实施至结束，县审计部门依据《审计法》和《实施条例》，对项目资金使用和管理情况进行跟踪督查和年度审计，并出具项目审计报告。
4、档案管理：县扶贫局和项目建设单位负责做好项目建设档案管理，指定专人负责档案收集与整理。县级档案由县扶贫开发局负责建立，项目村也要建立村级档案。
第二节 运行机制
项目运行机制采取 “专业合作社+贫困农户”的产业化经营组织形式，带动贫困农户来发展养殖业。制定合作社章程，通过利益机制、约束机制保证专业合作社与农户之间共同利益的一致性，实现合作社与农户的互助互利。根据自愿的原则，将国家投入到94万元的扶持户项目资金，集中规模生产，由相应的合作社统一经营和管理，以提高农民的组织化程度、生产经营管理水平、科学养殖技术和产业竞争能力。同时，项目户根据规模养殖育肥牛对饲草的需要，进行燕麦等饲草料种植，按每户3亩订单生产，合作社按订单协议价格收购，以确保农户的种植收益。
在利益分配方面：通过合理有效的分配方式，建立起项目户与专业合作社之间紧密的利益联结机制，以充分实现“农民受益”的原则。专业合作社将负责给农户分配分红，分红比列第一年为入股资金的10%，以后以11%、12%、13%、14%、15%的比列递增。同时要求专业合作社将育肥羊进行投保。逐步建立起“政府引导、贫困农户参与、合作经营、风险共担、利益共享”的产业化经营机制，形成产、供、销一条龙的产业化格局。

第八章 项目验收与考核 一、项目验收：
二、项目考核：

*****省海西州乌兰县希里沟镇河东村温棚养畜工程项目

工 程 预 算
总投资：84.15万元

*****省发展和改革委员会农村产业指导服务中心
二〇〇八年四月

*****省海西州乌兰县希里沟镇河东村温棚养畜工程项目
实施方案总预算
一、编制依据
1、省发改委《关于下达2008年度扶持人口较少民族发展建设项目中央预算内投资计划的通知》青发改投资[2008]139号；
2、《*****省海西州乌兰县希里沟镇河东村温棚养畜工程项目可行性研究报告》；
3、*****省海西州乌兰县希里沟镇河东村关于“*****省海西州乌兰县希里沟镇河东村温棚养畜工程项目”实施方案委托书；
4、委托单位提供的的相关资料。
二、编制方法
1、设计单位方案人员提供的该工程项目建设工程实施方案文件；
2、项目投资预算是依据建设方案参照类似工程，结合本项目实际进行估算；
3、建筑工程采用《*****省建设工程消耗量定额》（建筑工程、安装工程、装饰装修工程）[2004]；
4、《*****省建设工程消耗量定额基价》（建筑工程、安装工程、装饰装修工程）[2004]，并参考本地区类似工程投资情况估算；
5、人工费标准：根据西宁地区人工费标准30.46元/工日，考虑项目区人工费系数。
6、建设单位管理费参见财建[2002]394号文件；
7、招标代理服务费参见计价格[2002]1980号文件；
8、工程建设监理费参见国家发展改革委、建设部发改价格[2007]670号文件；
9、项目前期费参见计价格[1999]1283号文件；
10、环境影响评价费参照计价格[2002]125号文件，并结合实际情况估列。
三、编制内容
1、总预算汇总表
2、其它工程费用计算表
3、分项工程预算表
4、部分工程预算书

综合预算表
项目名称：*****省海西州乌兰县希里沟镇河东村温棚养畜工程项目
序号
建设内容
单位
任务量
投资（万元）
投资比例（%）
资金来源（万元）
国家专项
自筹资金
一
土建工程

77.95
92.63
59.00
18.95
1
新建砖木结构暖棚及运动场
平方米
2507.4
48.9
58.08
48.87

2
草料棚
平方米
835.17
9.58
11.38
9.58

3
新建道路
米
500
7.50
8.91
0.55
6.95
4
新建场区围墙
米
1000
10.00
11.88

10.00
5
大门
个
1
2.00
2.38

2.00
三
工程建设其他费用

6.2
7.37
0
6.2
1
项目前期费

4
4.75

4
2
建设单位管理费

1.2
1.43

1.2
3
招标代理费

0.5
0.59

0.5
4
监理费

0.5
0.59

0.5
四
总投资

84.15
100.00
59.00
25.15

*****省海西州乌兰县希里沟镇河东村温棚养畜工程项目
图 纸

97m
林 带
原有乡村砂石路126m
60m
青海省海西州乌兰县希里沟镇河东村温棚养畜工程项目布局图(示意图)
190m

畜棚
畜棚
畜棚
畜棚
畜棚
畜棚
畜棚
畜棚
畜棚

畜棚
畜棚
畜棚
N

畜棚
畜棚
畜棚

畜棚
畜棚

畜棚
畜棚
大门
畜棚
畜棚
畜棚
管理房