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附件 水1(FJS001)： 工程质量监督申请书 （质量监督机构） ： 工程项目即将申请开工，按照建设工程质量管理条例、水运工程质量监督规定等规定，特申请办理工程质量监督手续。现提供该工程概况和有关资料（见附表），请审核并给予办理。附表1：质量监督申请资料表 申请单位：（章） 年 月 日附表1： 质量监督申请资料表(BS001)工程名称： 序号项目份数1工程概况一览表基本情况一览表2重要结构物工程一览表3施工协议段一览表4监理协议段一览表5建设单位（项目法人）组织机构情况表6监理单位人员情况表7施工单位重要人员情况表8建设程序审批文献工可批复文献9初步设计批复文献10施工图设计批复文献11工程实体进度计划12监理单位有关文献监理协议13监理单位资质证书14监理工作计划15监理人员资格证书16施工单位有关文献施工承包协议17施工单位资质证书18重要人员资格证书附表2 项目基本情况一览表(BS002)项目名称项目类型 建设单位设计单位建设程序审批文献审批单位批准文号批准时间项目立项工可批复初步设计审查施工图设计批复工程概况航道工程航道里程（km）整治航道等级改建桥梁数累计长度（m）船闸数量船闸尺度港口工程船舶停靠等级设计吞吐量码头泊位数总长度（m）引桥长、宽（m）后方堆场面积配套建筑物数建筑面积工程概算（万元）建安费（万元）协议价（万元）批准工期（月）协议工期（月）（拟）开工时间（拟）交工时间协议段、施工、监理单位数量施工协议段（个）施工单位（家）监理协议段（个）监理单位（家）联系人： 联系电话： 填报日期：附表3 项目重要结构物工程一览表(BS003)项目名称： 序号协议段结构物名称桩号长度（m）结构形式工程重要技术特点、难点注：此表填写航道整治桥梁、护岸的工程信息联系人： 联系电话： 填报日期：附表4 项目施工协议段一览表(BS004)项目名称： 序号协议段起止桩号施工单位项目经理协议金额（万元）联系人： 联系电话： 填报日期：附表5 项目监理协议段一览表(BS005)项目名称： 序号协议段监理单位负责人上岗监理人数持部证人数持省证人数所管辖施工协议段联系人： 联系电话： 填报日期：附表6建设单位组织机构情况表(BS006)建设单位（项目法人）名称联系电话建设单位（项目法人）负责人职务联系电话部门设立数建设单位总人数设立部门部门部门负责人姓名部门人数联系电话联系人： 联系电话： 填报日期：附表7 项目监理单位人员情况一览表(BS007)驻地监理组名称： 所属公司名称： 资质等级： 协议规定人员现场到位人员姓名监理证号培训证号姓名年龄性别所学专业学历职称执行专业监理证号监理年限培训证号组长副组长专业监理工程师监理员实验检测人员进场人员变动说明：联系人： 联系电话： 填报日期：附表8 项目施工单位人员情况一览表(BS008)项目经理部名称： 所属公司名称： 资质等级： 协议规定人员现场到位人员姓名项目经理证书号专业学历职称姓名年龄性别专业学历职称执业专业项目经理证书号施工年限项目经理项目总工副经理专业工程师实验检测人员非专业技术人员进场人员变动说明：联系人： 联系电话： 填报日期：附件 水2(FJS002)：附表9 质量监督申请资料检查登记表(BS009)工程名称： 序号项目份数审查意见审查人1质量监督申请书基本情况一览表2重要结构物工程一览表3施工协议段一览表4监理协议段一览表5建设单位（项目法人）组织机构情况表6监理单位人员情况表7施工单位重要人员情况表8建设程序审批文献工可批复文献9初步设计批复文献10施工图设计批复文献11工程实体进度计划12监理单位有关文献监理协议13监理单位资质证书14监理工作计划15监理人员资格证书16施工单位有关文献施工承包协议17施工单位资质证书18重要人员资格证书检查意见负责人（签字）： 附件 水3(FJS003)：质量监督告知书（格式及示例）、工程名称： （段）航道整治工程 监督单位： 江苏省交通运送厅工程质量监督局 二O 年 月 日建设单位（项目法人） ：根据国务院建设工程质量管理条例、交通部水运工程质量监督规定，受江苏省交通运送厅委托，我局受理航道工程的质量监督申请。我局将按下述监督计划由 *、* 等同志组成质量监督组对该工程进行质量监督。本项目监督负责人为*同志。联系方式：南京市升州路16号江苏省交通运送厅工程质量监督局。邮政编码：210001 电话：52853087 传真电话：52853083监 督 工 作 计 划一、监督依据（一）交通部令2023年第3号水运工程质量监督规定（二）交通部令2023年第1号航道工程竣工验收管理办法（三）水运工程质量检查评估标准(JTS257-2023)及相关标准、规范；（四）交质监发202352号关于印发公路水运工程质量安全督查办法的告知（五）质监水字20238号关于印发水运工程重点建设项目质量鉴定办法(试行)的告知（六）工程有关协议文献、工程设计文献。二、监督范围（段）航道整治工程所含的航道工程、船闸工程和桥梁工程及相关配套设施等工程质量和工程建设从业单位的质量行为。质量监督期：自办理水运工程质量监督申请手续之日起至工程保修期届满为止。三、监督检查内容（一）从业单位履行法律、法规、规章规定的工程质量责任和义务情况。（二）工程项目执行工程建设强制性技术标准的情况。（三）工程实体质量情况、使用的材料质量情况。（四）建设、施工和监理单位工程质量保证体系、施工现场质量管理、实验检测工作以及设计单位现场服务质量、实验检测单位的实验检测情况。 （五）工程质量保证资料的客观性、规范性、及时性情况。（六）施工、监理、实验检测单位的资质及其人员资格。四、监督计划（一）工程开工准备阶段1、受理工程质量监督申请：制定监督工作计划，发送水运工程质量监督告知书。2、工地实验室核备：受理审查工地实验室备案申请，符合条件后及时办理相关手续。3、监督交底及初次质量保证体系检查：工程开工准备阶段，质量监督机构组织对建设、施工、监理单位质量保证体系进行初次检查。结合初次质量保证体系检查，与参建单位进行监督交底，解读质量监督告知书重要内容。（二）工程施工阶段 质量监督机构根据工程特点，以抽查的方式对工程质量进行监督。监督检查的重点是质量薄弱环节、涉及工程结构安全性、耐久性、重要使用功能的重要指标或关键部位。根据对质量状况鉴定的需要，进行验证性实验检测。1、综合督查：为掌握项目整体质量状况，对质量管理行为、施工工艺和工程实体质量进行的全面检查。综合督查应采用现场查看、查阅质量保证资料、对工程实体及原材料质量抽样检测等方式进行。2、专项督查：为进一步掌握建设项目的特定环节、关键工序、重要部位质量状况采用的有针对性检查。专项督查通过查验质量保证资料或抽样检测等方式进行。3、飞行检查：为动态掌握工程施工现场管理、施工工艺措施贯彻、实体外观质量、内业资料等情况，或为调查质量举报，采用的事先不告知受检项目而对其实行的快速现场检查。飞行检查的工作方式根据具体检查内容拟定。质量督查工作内容及频次计划工作项目工作内容工作效果频次监督检查综合督查。通过现场查看、查阅资料、对工程实体及原材料质量抽样检测等方式进行全面督查。掌握工程总体质量状况，针对质量管理行为、施工工艺和工程实体质量问题，提出建议和整改规定。1次项目专项督查。通过查验资料或抽样检测等方式，对程序、行为和实体等方面进行有针对性地督查。根据项目建设特点，掌握工程薄弱环节、关键工序、重要部位质量状况，消除发现的质量隐患。12次项目年飞行检查。事先不告知受检项目而对其实行的快速现场检查。动态掌握工程施工现场管理、施工工艺措施贯彻及实体外观质量、内业资料等情况。根据项目具体情况拟定存在问题解决。督促责任单位对一般质量管理问题和质量缺陷，限期整改；对不合格工程，责令限期返修。规定责任单位整改、返修后，及时提交书面整改报告。同时，对类似问题提出防止措施。根据各类督查和核查情况拟定（三）工程交工、竣工验收阶段1、船闸工程水下工程质量验收船闸工程主体工程竣工、充水前，对工程将要淹没部分实体进行全面检测和船闸运营系统无水联合调试检查，核验监理单位质量评估资料，提出工程(水下部分)质量验收意见，贯彻相关责任单位对有关问题进行整改，所有合格后进行船闸运营系统有水联合调试。2、交工质量鉴定按照水运工程重点建设项目质量鉴定办法，应建设单位（项目法人）申请，对已完的分部、单位或标段组织实体质量检查、检测，对工程质量进行鉴定，提出工程质量意见，贯彻相关责任单位对有关问题进行整改，复查整改结束后，签发水运工程质量鉴定书，参与交工验收。3、缺陷责任期质量监督回访在工程整体交工验收结束，试运营满1年左右，我局将组织进行1次质量监督回访，监督交工验收后遗留工程及有关工程缺陷的维修，调查了解试运营情况，贯彻质量问题解决，检查工程竣工资料整理归档情况。4、竣工质量评估按照水运工程重点建设项目质量鉴定办法，应建设单位（项目法人）申请，在缺陷责任期满后，全面检查工程质量与交工时的变化，对质量鉴定及交工验收时提出问题的整改情况进行核验，对遗留工程及缺陷维修部分进行质量检测，查验质量保证资料及评估资料，提出项目质量鉴定意见，编制水运工程质量监督报告。参与竣工验收。（四）监督检查结果解决规定1、根据监督检查发现问题的限度不同，质监机构签发抽查意见告知书、停工告知书、质量监督检查情况通报。2、建设单位（项目法人）应当对质量监督机构提出的问题，组织逐条进行整改。问题整改完毕，经监理单位、建设单位或主管单位核算认可后，由建设单位单位负责汇总、填写、报送质量整改情况报告及质量督查整改反馈表。质量整改情况报告及质量督查整改反馈表除整改情况说明外，还应附有关证明材料、检测报告或照片，保证质量监督机构提出的问题整改内容、程序闭合。3、质量整改情况报告及质量督查整改反馈表必须在规定的时限内报送质量监督机构，原则上整改结果在收文后15日内反馈，情况特殊的，可适当延长。4、对质量督查中提出的问题，建设单位（项目法人）或主管单位还应依据协议和相关规定对责任单位和个人进行严厉解决，并规定项目设计、施工、监理等从业单位进行自查自纠，严格贯彻工序质量责任制度，保证质量责任贯彻到位。有关质量责任单位及个人追究情况，应在质量整改情况报告中专门报告。5、项目质量监督组应跟踪整改情况，督促项目参建单位贯彻整改规定。根据需要，对建设单位上报的整改情况报告进行抽查或复核，并收集整理相关资料。对未按规定进行整改或整改不力的从业单位，质量监督机构将视情节轻重，按规定进行处罚。对签发停工告知书的项目，复工前经质量监督组核查后签发复工告知书。五、需提供的资料为保证正常开展质量监督工作，工程监督期内请建设、监理、施工单位分阶段提供以下文献和资料，以备核查。1、初步设计的批复文献，地质水文勘察资料，设计文献；2、招标文献，设计、施工、监理的协议副本；3、勘察、设计、施工、监理、检测单位的资质、资信证明材料；4、施工组织设计，施工单位质量自检程序和施工工地实验室设备清单；监理规划、监理程序和监理工地实验室装备清单；5、被监督工程的重要设计人员、施工技术负责人、施工单位质量自检人员、工程监理人员、施工和监理工地实验人员、施工单位项目经理的名单及资格证书；6、工程质量自评资料及有关工程验收的质量资料；7、监理月报（应在每月5日前将上月监理月报报送质监机构）8、有关工程质量的专家意见和会议纪要等相关文献9、国家规定必须提供的其他文献和资料。 我局将严格履行质量监督职责，做到坚持原则、严格执法、廉洁奉公、实事求是、秉公办事，监督电话。 二0 年 月 日注：编号办法 质监 字（项目） 号 。为项目简称，一般为4个汉字长度，如“水运”；为5个数字长度，前2个数字为年份，后3个数字为从1开始的编号，如09001。例如水运项目的2023年第一份停工告知的编号为：“质监停字 水运（项目）09001号”此编号办法合用于抽查意见告知书、停工告知书、复工告知书等文书的编号。附件 水4(FJS004)：质量监督申请不予受理告知书（建设单位名称） ：你单位 年 月 日报送的 项目工程质量监督申请书收悉；经审查，该申请书 项不符合交通运送部水运工程质量监督规定的规定（详见质量监督申请资料检查登记表），暂不予受理，请及时按规定补充完善相应资料。 （质量监督机构）年 月 日抄送： 交通运送主管部门附件 水5(FJS005)：质量督查情况登记表（格式）附表10： 水运工程质量管理行为督查情况登记表（BS010）督查内容抽查指标项标准或规定检查情况记录建设质量监督手续及时、完善质量管理目的、制度和措施目的明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性组织机构情况健全完善，运作正常施工工期控制规范、合理，不得随意压缩工期施工、监理重要人员调整批复规范，手续齐全变更管理规范，手续齐全质量问题、质量事故及重大隐患解决有制度，及时上报且解决到位对有关检查整改贯彻情况及时，到位质量负责人登记表齐全施工重要人员到位及持证情况项目经理、总工、质检负责人、实验室主任到位及持证情况均符合协议或招标文献规定质量管理制度和措施完善，有针对性和可操作性 施工组织设计有针对性、操作性、合理性，及时报批施工技术方案交底及时、全面质量检查及整改贯彻情况按规定检查，及时整改贯彻实验室管理符合协议规定,人员到位、设备齐全，管理规范质量保证资料完整、规范监理监理规划、监理实行细则完善、有针对性、及时报批总监及重要监理人员到位情况符合协议规定，及时进行岗位登记工地实验室管理符合协议规定,人员到位、设备齐全，管理规范，标准实验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全平行抽检及时、规范，频率符合规定，资料齐全，独立复测记录完整 阶段验收及质量评估及时，规范旁站、巡视记录到位、记录齐全准确日记记录、工地例会、月报记录真实、记录齐全、连续质量监理指令指令闭合设计设计交底及时、全面设计服务符合协议规定设计变更合理、及时，手续齐全注：督查人员可根据工程进度和特点调整抽查项。附表11-1：水运工程港口和船闸施工工艺督查情况登记表（BS01101）督查内容序号抽查指标项标准或规定检查部位及检查情况记录混凝土1材料质量原材料品种、规格和质量符合设计和规范规定，质量证明资料齐全，进场复检、检查批次及频率符合规范规定2材料存放场地硬化，分类堆存，标记清楚；有防雨、防潮、防锈措施3配合比设计配合比设计应由具有资质的实验室进行，按砼配合比设计规程进行试配，原材料实验、计算书、试配记录和配合比告知单内容齐全、规范4砼拌合及浇注原材料计量符合规范规定；砼无离析，无漏振、过振 5施工缝解决凿毛解决符合规定，浮浆、浮渣清理干净6养护养护方法、时间符合规定模板钢筋7模板制作和安装模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性，无明显变形；拼缝平顺、严密；脱模剂涂刷均匀，不污染钢筋和砼接茬；底模拆除时间符合规定8拉杆解决符合规范规定9维护及存放模板及时清理，表面清洁；存放方法得当，有防止污染、生锈和变形措施10钢筋连接焊接接头力学和工艺性能、焊缝长度、弯折角度符合规范规定，无表面烧伤、凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷，焊口无裂纹；机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范规定11钢筋绑扎钢筋绑扎牢固，搭接长度及接头所占比例符合规范规定；绑扎铅丝头不得伸入钢筋保护层内；钢筋保护层垫块的间距、支垫方法规范；垫块密实，强度不低于构件本体砼强度；钢筋锈蚀解决及时，满足规定12预应力筋张拉机具按规定进行维护、校验和标定；预应力筋质量符合设计和规范规定；预应力筋张拉、放松、锚固、灌浆、封锚应符合规范规定砼构件安装13构件吊运起吊强度满足设计规定；吊装、运送设备能力及吊运方法满足规定，有吊运方案；采用浮运方式，应进行吃水、压载、浮游稳定验算；吊装、运送中避免碰损，无事故发生14安装加固沉箱等大型构件安装前，基床面无回淤沉积物；安装后及时进行稳定回填；梁、板等构件安装铺垫砂浆饱满，加固连接及时15沉井下沉下沉时，砼强度满足设计规定；下沉均匀，井体无裂缝；封底接缝无渗水桩基16沉桩质量证明资料齐全，外观完好；沉桩贯入度、桩尖标高满足设计规定和规范规定；拼接桩接头解决满足设计规定；及时夹桩，无拉桩纠偏；异常桩记录清楚，按规定解决，调查、清除沉桩障碍物17灌注桩成孔尺度、沉渣厚度符合设计和规范规定；水下砼浇注连续，埋管深度控制及砼充盈系数符合规定；钢筋笼定位措施有效控制偏位及上浮；桩顶浮浆和松散砼凿除干净堆场18管网施工管沟开挖、回填、压实符合有关规定；管线布设、坡向、接头、防护符合有关规定基槽和岸坡开挖19水下基槽基底土质符合设计规定；开挖的断面尺寸不小于设计规定；超深、超宽偏差符合规范规定20陆上基槽基底土质和边坡坡度须符合设计规定；位置及标高偏差符合规范规定，槽底超挖视补填情况；基槽底层若受水浸泡或受冻应进行解决21基坑严格执行经批准的施工方案；支护结构未破坏，土体稳定，变形符合规范规定，可以保证周边建（构）筑物及坑内设施安全22岸坡开挖开挖范围、标高及坡度符合设计规定；开挖断面的平均轮廓线不小于设计断面，水下挖泥分层的台阶高度符合设计和规范规定抛石基床23水下基床抛石抛石前应对基槽尺寸、标高及回淤沉积物进行检查；块石规格、质量符合设计规定24水下抛石基床夯实夯实方法、遍数应符合设计和规范规定，无漏夯；基床夯实验收复打一夯次的平均沉降量符合规范规定软土地基加固25塑料排水板规格、质量符合设计规定和规范规定；施工中应控制偏位、回带长度、板底标高、外露长度26砂井砂的质量符合规定，施工中应控制砂井灌砂率、底标高，顶部解决符合规范规定27真空预压最终稳定真空度及卸载条件符合设计规定；压力表按规定检定；按规定进行巡查、记录28堆载预压分期、分级加载和卸载应符合设计和规范规定29振冲留振时间、振冲点位置符合设计规定30强夯夯能、夯击次数、遍数及间歇时间符合设计规定钢结构31焊接焊接所用焊条、焊剂等材料符合规定；按规定进行焊接工艺实验；焊缝质量符合规定；焊缝无损探伤符合有关规定32螺栓连接高强螺栓的型式、规格和技术条件符合设计规定和有关标准规定；初拧、终拧符合规定；螺栓穿入方向应一致，外露丝扣不少于2扣33涂装除锈彻底，油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合规定，涂刷均匀，漆膜完整实验检测34报告数据真实，报告规范，试样具有代表性35批次符合规范规定沉降位移观测36观测观测方案科学合理，布点及时，观测记录连续、真实、完整附表11-2： 水运工程航道施工工艺督查情况登记表（BS01102）督查内容序号抽查指标项标准或规定检查部位及检查情况记录基础1陆上基础临时排水因排水问题导致边坡不稳计0分，影响施工或产生其他问题的，酌情扣分2回填分层厚度满足设计和规范规定3弃土满足设计和规范、标准规定4砌筑和勾缝组砌形式符合设计规定，砂浆饱满、勾缝密实牢固护底5搭接及护底范围软体排护底铺设方法、控制设备数量及精度满足设计规定和施工需要；软体排严禁违反设计规定，铺设在松散或淤泥质土质基层上护脚6抛筑抛筑均匀，局部高差不得过大护坡7岸坡开挖开挖范围和坡度满足设计规定，边坡应稳定、平整、无贴坡，开挖弃土不得违规弃于坡脚8垫层及倒滤层分层、级配和铺设范围满足设计规定9面层、明沟砌块铺砌平整、均匀，基层不得外露；砌筑紧密，组砌形式符合设计及规范规定；明沟满足工程截、集水需要，排水畅通护滩10软体排铺设软体排不得违反设计规定，铺设在松散或淤泥质土质基层上，搭接宽度满足设计规定和验评标准规定筑坝11坝体抛筑抛填料级配满足设计规定；定位准确，抛填均匀12坝面构件安装块体完整，摆放均匀，不得局部隆起，数量不得少于设计规定13坝面砼及铺砌坝面砼浇注密实，无离析、无漏振，养护措施符合规定；砌块铺砌平整、紧密、均匀、充填密实，基层不得外露，勾缝饱满牢固，组砌形式满足设计规定砼构件制作14预制场地及设备预制场地及设备满足构件预制质量规定15材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放满足防雨、防潮规定；材料规格满足设计规定，粗骨料规格满足预制工艺需要16配合比设计配合比设计应由具有资质的实验室进行，按砼配合比设计规程进行试配，原材料实验、计算书、试配记录和配合比告知单内容齐全、规范17砼拌合及浇注原材料计量符合规范规定；砼无离析，无漏振、过振18脱模及养护模板数量、刚度及平整度满足预制需要；模板应及时清洗、涂抹脱模剂；脱模及养护时间符合规范土工织物19拼接土工织物的拼幅、搭接及缝接满足设计规定和规范规定，缝接方式必须先实验后实行20防老化土工织物在储存和施工过程中必须满足规范中有关防老化的规定岸壁21倒滤层分层、级配和铺设范围满足设计规定22砌体挡墙分段合理，接缝平顺，沉降缝及排水解决良好；砌筑紧密，填缝饱满，组砌形式满足设计规定23现浇混凝土挡墙分段合理，接缝平顺，沉降缝及排水解决良好；模板支护牢固，混凝土密实，不得出现冷缝，养护时间符合规范规定爆破24爆破开挖炸礁的各项爆破参数应满足施工组织设计规定，并应符合规范规定，不得有松动和不稳定石沉降位移观测25观测观测方案科学合理，布点及时，观测记录连续、真实、完整注：督查人员可根据工程进度和特点调整抽查项。附表12： 水运工程实体工程质量抽检情况登记表（BS012）抽检内容抽查指标项总点数合格点数合格率检查情况记录原材料*钢材*水泥*碎石*砂*石料强度土工织物外加剂钢筋混凝土*砼抗压强度*钢筋保护层厚度表面平整度高程几何尺寸抗氯离子渗透桩基承载力完整性沉降缝、伸缩缝缝宽及顺直港区道路、堆场*基层压实度*砼面层强度或联锁块强度面层厚度面层平整度、坡度墙后回填*压实度块石护面*厚度平整度砌石尺寸及高程平整度倾斜度块石抛筑范围、高程、坡度注：督查人员可根据工程进度和特点调整抽查项。附件 水6(FJS006)：抽查意见告知书（格式）* * * * 工程质量监督局（站）质监抽字 （项目） 号附表13： 抽查意见告知书（BS013）基本情况项目名称协议段建设单位（项目法人）负责人设计单位负责人施工单位负责人监理单位负责人质量问题及整改规定检查人： 年 月 日（盖章）受检单位签收 年 月 日（盖章）注：本表一式三份，建设单位（项目法人）及项目监督组各一份，报质监机构存档一份。附件 水7(FJS007)：停工告知书（格式）* * * * 工程质量监督局（站）质监停字 （项目） 号停工告知书 建设单位（项目法人） ：经检查， 项目 协议段 工程，因下述因素，责令于 年 月 日暂停施工，特此告知。请在接此告知后，立刻知照有关单位执行，并将工程返工或处治情况书面报告我局。在没有接到复工告知书之前，不得擅自复工。附：工程停（返）工因素如下： 经办： 监督机构经办人： 年 月 日（盖章）签收： 建设单位（项目法人） 年 月 日（盖章）签收人： 注：本表一式三份，建设单位（项目法人）及项目监督组各一份，报质量监督机构存档一份。附件 水8(FJS008)：监督检