美特斯邦威协同管理系统表单分析.doc

美特斯邦威协同管理系统工作流模块需求分析目录一、需求说明31.功能规定3二、IT主导42.ERP权限申请表43.上外网申请表64.电脑设备领用申请表85.设备开通申请表106.光盘刻录申请表127.OA外发申请表148.上海辅料仓加盟商电脑用品备货申请表16三、财务主导181. 领款单申请表182. 出差审批单193. 出差住宿确认单214. 项目审批单235. 协议审批单256. 资金审批单27四、HR281. 外出登记表282. 员工转正审批表303. 员工调动审批表324. 协议到期审批表34五、行政361. 公章使用审批单362. 档案借阅单383. 部门工作联系单40一、 需求说明1. 功能规定1): 除HR之外，其它模块表单都需要添加文献上传功能;2): 所有模块表单都有编号：编号= 类别码(3位) + 填表日期(8位) +序列号3):HR模块: 以身份证号码为关键字搜索员工信息.二、 IT主导2. ERP权限申请表1） 流程图示申请人填写信息部填写审批(申请)Y行政部认领审批(权限)Y权限开通2） 流程表单填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位日期: 编号: 新增授权卡 权限变更 新员工 授权卡 读卡器补办申 请 人部 门岗位电话授 权 卡读 卡 器配 置明 细申请人填写:字段描述:申请人(文本)，部门(文本)，岗位(文本)，电话(文本)，用户名(文本)，ID号(文本)，卡类型(文本下拉选择)；信息部填写项：卡号(文本)，读卡数量(数字)，类型(文本下拉选择),申请类别(文本单选). 用 户 名I D 号卡 类 型卡 号金卡银卡读卡器：实发数量 0 个 读卡器类型： 串口 USB口 笔记本专用 权 限申 请说 明信息部填写:权限申请说明，不超过2023汉字如勾选了权限变更选项，请选择：增长权限 撤消权限权限申请或变更因素说明： 部门领导审 批申请人部门填写:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)请在本栏或备注栏注明申请人员的岗位职责,以便权限设立（授权卡、读卡器补办情况除外）权 限设 置 审 核活动1:信息专员：字段描述：权限设立描述文本；活动2:信息部长：字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)用 户权 限设 置用户权限设立：信息部数据管理科：字段描述：判断 (已开通,未开通)，文本(批示意见)授权卡办理:字段描述: 判断 (已解决,未解决)，文本(批示意见)授权卡办理备 注信息技术部:字段描述：文本字段，不超过2023汉字 此工作流程需要多个部门领导审批，审批通过，留下领导的电子署名.未通过直接退回申请者 权限变更和授权卡时，读卡器项变为只读！以及下一个流程不可更改上一个流程的操作. 不通过审批需要在相应项填写因素. 权限设立审核：为申请办理专员与信息技术部部长签署3） 查询记录:精确查询项: ERP权限申请类型(新增.，权更.)，部门, 岗位，号，卡号，时间3. 上外网申请表1) 流程图示上网条款Y申请人填写审批(申请)Y审批(信息)YY审批(总裁)Y申请开通2): 流程表单填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位日期： NO：审批记录栏使用申请人填写:字段描述;使用部门(文本), 使用人(文本)，电话(文本),岗位(文本),已有点数(数字)部门使用人电话岗位部门已有点数上网涉及工作内容申请人填写:字段描述：文本，不超过2023汉字使用部门负责人 意 见申请部门领导填:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)使用部门分管领导意 见活动1:总监:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)活动2:副总:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)信息技术部意见信息专员:字段描述: 文本，不超过2023汉字信息技术部分管领导意见活动1:总监:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)活动2:副总:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)总裁审批总裁: 字段描述：批准，不批准 使用部门分管领导和信息技术分管领导意见：两行分别为总监和副总签署3): 查询记录精确查询项: 使用部门，使用人，岗位，时间4. 电脑设备领用申请表1) 流程图示申请人填写审批(申请)信息部填写审批(信息)YY行政部2): 流程表单填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位日期： NO：申请人所在业务体系部申请人填写:字段描述:部门(文本),申请人(文本),电话(文本),工号(数字) 门申请人 电话工号设备名及用途申请人填写：字段描述：文本，不超过2023汉字. 部 门领导审 核申请人部门：字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)分管领导审 批活动1:总监:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)活动2:副总:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)信息技术部技术要求 总务仓库领用信息部专员：字段描述：文本，不超过2023汉字新购信息部专员：字段描述：文本，不超过2023汉字退仓信息部专员：字段描述：文本，不超过2023汉字 部门领导审批：信息技术部门:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见) 行政部行政部填：字段描述：文本，不超过1000汉字 分管领导审批:分别为总监和副总签署 设备领用的数量，价格等分别在技术规定中以特殊标记符来填写，特殊标记符待定3): 查询记录精确查询项: 使用部门，使用人， 工号, 时间模糊查询项: 技术规定 (数量，价格等)5. 设备开通申请表1) 流程图示信息部填写审批(申请)审批(信息)申请人填写YY审批(总裁)Y开通设备2): 流程表单填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位日期： NO：申请申请人填写:字段描述：部门(文本),申请人(文本),电话(文本)部门申请人电话申请申请人填：字段描述：文本下拉选择和手输入开通设备 USB设备 软驱 其它_开通申请人填:字段描述：文本，不超过2023汉字设备用途业务部申请人部门:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)门负责人意见业务部活动1:总监:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)活动2:副总:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)门分管领导意见信息技术信息技术部门:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)部负责人审核信息技术活动1:总监:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)活动2:副总:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)部分管领导审核总裁信息技术部门:字段描述：判断 (批准,不批准)审批备注信息技术部:字段描述：文本，不超过2023汉字 业务部门分管领导和信息技术分管领导意见：两行分别为总监和副总签署3): 查询记录精确查询项: 申请部门，申请人，时间6. 光盘刻录申请表1) 流程图示申请人填写审批(申请)审批(信息)Y信息部填写YY申请人签收2): 流程表单填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位日期： NO： 填写说明书 申请申请人：字段描述: 部门(文本),申请人(文本),工号(文本)，电话(文献),申请日期(年月日),刻录内容(文本)，文献目录(文本),文献个数(数字), 文献份(数字),文献大小(数字)，文献大小单位(文本),光盘数量(数字),刻录类型(文本),刻录用途(文本)部门填写申请部门申请人工号电话申请日期申请内容刻录内容为：文献存放于： 文献共 个， M/G 需要刻 份，共 张刻录盘 属于新刻 续刻 刻录光盘将 备份留用 发放给：申请审批申请部门：字段描述：判断(批准，不批准)署名： 日期：信息技术部填写领导信息技术部:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)审批执行信息技术部:字段描述:文献个数(数字),文献份数(数字),光盘数量(数字).执行说明(文本),署名(文本),日期(年月日系统产生)情况已刻录 个文献（共 M）， 份 共 张刻录盘。其他情况：执行人署名： 日期：回访反馈申请人填：判断(确认，不确认),日期(系统生成)申请人签收： 日期：3): 查询记录精确查询项: 申请部门，申请人， 工号, 时间模糊查询项: 刻录内容 7. OA外发申请表1) 流程图示审批(申请)申请人填写Y审批(信息)Y审批(分管)Y审批(总裁)2): 流程表单填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位日期： NO：申请人所在申请人填:字段描述:部门(文本),申请人(文本),电话(文本).职位(文本),使用范围(文本下拉选择),OA邮箱名称(文本),涉及内容(文本，不超过2023字)部门申请人电话职 位使用范围本人使用 部门公用 OA邮箱名称 OA外发涉及工作内容业务体系部门领导 意 见申请人部门:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)分管领导意 见活动1:总监:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)活动2:副总:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)信息技术部领导审核信息部门:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)分管领导审批活动1:总监:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)活动2:副总:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)总裁审批总裁:字段描述: 判断 (批准,不批准)3): 查询记录精确查询项: 申请部门，申请人，OA邮箱名称，时间8. 上海辅料仓加盟商电脑用品备货申请表1) 流程图示申请人填写审批(申请)审批(信息)Y审批(副总)Y2): 流程表单填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位日期： NO： 申请类别: 采购 出库申请申请人填：字段描述：部门(文本),申请人(文本),类别(类别下拉选择)部门申请人设设备名称(文本),型号(文本), 数量(数字),采购价(货币)，合计(货币),备注(文献,不超过2023汉字) 备 需 求 情 况设备名称型号、规格数量计划采购价主机（含键盘、鼠标）显示器打印机条码枪读卡器金额合计(人民币大写)：贰拾陆万贰仟伍佰元整（262500.00）备注：电脑设备物流管理部上海配送中心辅料仓备货（具体说明见附件）部门申请部门:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)主管审核主管领导主管部门:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)审批副总副总:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)审批 设备需求情况项：动态添加行3): 查询记录精确查询项: 申请部门，申请人， 时间模糊查询项: 设备需求情况三、 财务主导1. 领款单申请表1) :流程图示申请人填写审批(申请)审批(信息)Y审批(财务)YY打印出纳签字申请人签字2) :说明由于此单子需要手工署名，所以暂不纳入本系统流程，类同情况尚有：出差费用报销单，费用承担明细表，费用报销单2. 出差审批单1) : 流程图示申请人填写审批(申请)审批(分管)Y分发人事部Y2): 流程表单填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位日期： NO：姓名申请人填:姓名(文本),部门(文本),职务(文本),出差理由(文本),月(数字)，日(数字)，起点(文本),终点(文本),工具(文本),金额(货币),合计时间(数字),合计时间单位(文本),合计金额(货币),备注(文本,不超过2023字)部门职务出差理由时间出差地点交 通月日起点终点交通工具金额（元）备注合计时间 天合计部门申请部门:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)主管分管副总裁活动1:总监:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)活动2:副总:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见) 出差前填写此单，出差回来有行程更改的，需要备注说明3. 出差住宿确认单1) : 流程图示申请人填写人事部2): 流程表单填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位日期： NO：城市申请人填:字段描述:城市(文本),入住日期(日期)入住宾馆(文本),地址(文本),电话(文本),价格(货币),备注(文献,不超过2023汉字),程票金额(货币)入住日期入住宾馆地 址联系电话价格备注去程票金额： 元 行政行政部门:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)部经办人： 城市和入住日期：选择日期 入住宾馆：关联城市来选择宾馆4. 项目审批单) : 流程图示项目审批单审批(申请)审批(总监)Y审批(副总)YY审批(总裁)2): 流程表单填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位日期： NO：申请申请部门填:字段描述:部门(文本),申请人(文本)项目名称(文本)，项目说明(文本),预算(货币),大写(文本)部门Application Dept.信息技术部 (IT Dept.)申请人Applicant项目名称Project Title项目说明Project Description项目投资预算Project Budget(RMB)人民币（大写）：千百十万千百十元角分￥0000000RMB: ONLY部门申请部门:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)负责人审批Dept. Head Approval总监总监:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)审批Director Approval其 他Others Approval副总裁副总裁:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)审批VP Approval总裁总裁:字段描述: 判断 (批准,不批准)，审批President Approval3): 查询记录精确查询项: 申请部门，申请人， 时间，项目名称5. 协议审批单) : 流程图示协议登记支付条款领导意见律师意见2): 流程表单协议审批单号：填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位日期： NO：协议办理人申请人填:办理人(文本)，单号(文本),名称(文本),甲方(文本)，甲方简称(文本)，乙方(文本)，乙方简称(文本)，协议类型(文本),起止日期(日期),终止日期(日期),内容(文本)，金额(货币)大写(文本)项目审批单号协议名称协议甲方甲方简称协议乙方乙方简称协议类型起止日期至内容摘要更具体内容请见“文档附件”协议总金额￥大写(人民币)支付金额支付规定支付办理人填:字段描述：金额(货币),规定(文本)条款第一笔第二笔第三笔第四笔领导意见领导填:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)律师意见律师填:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)文档上传:字段描述:途径(文本)附件6. 资金审批单填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位日期： NO：申请人填:字段描述:批准号(文本),部门(文本)，申请人(文本),收款单位(文本),付款方式(文本),开户银行(文本)，账号(数字),用途(文本),原始凭证(文本),付金额(货币),申请部门填:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)总监填:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)副总填:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见) 副总裁（涉及副总裁）以上流程：采用电子署名流程，副总裁以下流程，采用打印出来，手工署名四、 HR1. 外出登记表1) : 流程图示申请人填写申批(申请)Y交人事部2): 流程表单填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位日期： NO： 部门申请人填:字段描述:部门(文本)，姓名(文本)，外出时间(时间日期)，返回时间(时间日期)姓名外出时间 年 月 日 时 分返回时间 年 月 日 时 分外出申请人填:字段描述:文本地点外出外出填:字段描述:文本，不超过2023汉字因素批准填:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)人意见 年 月 日 审批署名流程: 职等为47以上（含47）由部长审批署名，47职等以下以由人事专员署名2. 员工转正审批表1) : 流程图示人事部填写申请人填写批示(用人)Y批示(分管)Y人事部批示2): 流程表单填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位日期： NO： 姓申请人填:字段描述:姓名(文本),性别(文本),出生年月(日期),身份证(文本),文化限度(文本),部门(文本),公司(文本),科室(文本),岗位(文本),职等(数字),加盟日期(日期),转正日期(日期) 名性别出生年月身份证文化限度部 门公 司科 室岗 位职等加盟日期转正日期个人小结与工作计划申请人填写:字段描述：文本，不超过2023字 审批程序用人用人部门:字段描述: 判断 (优秀，合格，不合格)，文本(批示意见)部门（公司）意见：优秀, 合格, 不合格分管活动1:总监:字段描述：判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)活动2:副总:字段描述: 判断 (批准,不批准)，文本(批示意见)领导意见：集团人事部:字段描述: 判断 (批准，不批准)，文本(批示意见)人力资源部意见 审批署名流程: 职等为47以上（含47）由部长审批署名，47职等以下以由人事专员署名 加盟日期和转正日期:点选择日期(非输入)3. 员工调动审批表1) : 流程图示人事部填写申批(调出)调出意见Y申批(调入)调入意见行政部门本人意见人事部批示2): 流程表单填表系统产生：日期:字段描述：年月日，编号:字段描述：类别码3位+填表日期8位+流水号+3位日期： NO： 姓名申请人填：字段描述：姓名(文本),性别(数字),出生年月(日期)，身份证(文本),加盟日期(日期),文化限度(文本),调出公司(文本)，科室(文本)，岗位(文本)，职等(数字),调动日期,发放地(文本)，社保情况(文本)性别出生年月身份证加盟日期文化限度调出部门/公司科室岗位职等调入部门/公司科室岗位职等调动日期调动后工资发放地调动后社保情况调动人事部：字段描述：文本,不超过2023汉字因素本人意见署名申请人:字段描述: 判断 (批准，不批准)，文本(意见) 日期调出调出部:字段描述: 判断 (批准，不批准)，文本(审批意见)部门/公司意见调出分管领导意见调调入部:字段描述: 判断 (批准，不批准)，文本(意见)入部门/公司意见调入分管领导意见行行政部:字段描述: 判断 (批准，不批准)，文本(意见) 政 部人力资源人事部:字段描述: 判断 (批准，不批准)，文本(意见)部门意见薪资福利科：调动前工资(税前)：