质量保证体系样本.doc

质量保证体系l 1、总则：为全面贯彻执行国务院建设工程质量管理条例，建立健全工程质量责任制，责任贯彻到人，提高高速公路建设质量水平，依据协议通用条款、交通部颁发的公路工程施工监理规范、公路工程质量管理办法的有关规定，结合本协议段实际，特制定思剑高速公路第二协议段中铁二局项目经理部质量保证体系。“百年大计，质量第一”为切实做好本协议段的质量管理，争创国内一流的工程质量，实现全段创优质工程。本项目部特成立安全质量监察部。由一批懂技术、业务精通，富有施工经验与数年质量管理的技术人员，从事质量管理工作，实行“定人定岗，明确职责，分工职责，分工合作，层层把关”的管理机制，同时设立项目经理部质保体系管理机构。(附后)2、质量方针及质量目的2.1质量方针：科技先行、强化管理、守约重誉、质量兴业。2.2质量目的：保证所有工程达成国家、交通部现行工程质量验收标准及贵州省高速公路验收及质量评估标准，监理一次验收合格率达成90%，优良率达95%以上，全段争创优质工程。3、质量保证措施3.1 质量制度保证3.1 施工测量：实行测量复核署名制，测量记录真实、整洁、标准，测量按规范进行。3.2 原材料采购制度：按贵州省高速公路建设材料采购的有关规定执行，在采购对象的产品中取样实验，实验合格后，进行比较，从中选择最优厂家作为采购对象，建立供货关系。3.3 施工过程中的质量记录制度：每道工序、分项、分部工程及单位工程用质量检查表记录。3.4 施工过程中严格执行ISO9002（GBT9002）系列标准，并根据本工程的技术规范，补充完善内部质量保证体系，保证工程质量优良率达95%以上，保证创精品工程。3.5 推行全面质量管理，提高职工的质量意识，用全员工作质量来保证工程质量。3.6 严格按照施工技术规范和设计文献规定精心组织施工。3.7 配备先进的实验、测量设备仪器，加强实验、测量复核制度。3.8 实行定期工程质量检查制度：消灭质量隐患。对质量事故做到“三不放过”，并实行质量否决权，奖优惩劣。3.9 认真执行质量管理制度，把施工图纸审签制、技术交底制、公司质量“三检（自检、互检、交接检）”、隐蔽工程检查签证制、安全质量检查评选奖惩制、验工计价质量签证制、分项工程质量评选制、质量事故（隐患）报告解决制行之有效的管理制度，贯穿于施工全过程，使工程质量始终处在受控状态。3.10 开展技术培训制度：开展技术培训，组织技术攻关，解决质量管理中的难点。 3.11 原材料把关制度：加强对原材料、中间产品的质量检查，杜绝不合格产品在工程中使用，按规定及时检测砼强度，据以指导配合比调整或改善施工工艺，达成结构工程内实外美。3.2组织机构的保证3.2.1重要机构的设立：项目部设：项目经理、项目党工委书记、项目总工程师、项目副经理、安全总监为领导机构，下设：工程部（质量核心部门）、安质部（质量核心部门）、协议部（质量核心部门）、物资部、财务部、实验室、协调部、办公室、组成；下设三个工区。3.2.2重要机构的质量职能分派(表1)标准编号标准名称质 量 活 动项目经理总工程师副经理职能部门办公室工程部合同部安质部物资部协调部实验室 财务部4质量管理体系4.2.3文献控制文献和资料的控制4.2.4质量记录的控制质量记录程序编制与控制5管理职能5.4.1质量目的制定符合产品规定的质量目的5.5.1职责和权限制定各部门和各类人员的职责及权限，并保证其贯彻5.5.3内部沟通促进组织内部职能和层次之间的沟通并规定沟通方式6 资源管理6.1资源的提供拟定并提供实行和改善质量管理体系过程及达成顾客满意的资源6.2人力资源6.2.1总则对规定职责的所有人员的工作能力的考核6.2.2能力、意识和培训1.对从事影响质量活动的人员进行培训2.评价培训的有效性，并建立相关记录3.编制培训计划，组织实行培训并保存相关记录6.3基础设施拟定、提供和维护实现产品所需的基础设施6.4工作环境对实现产品的符合性所需的工作环境进行管理7产品的实现7.1实现过程的策划1.产品实现过程策划2.制定项目质量计划编制办法3.质量计划、施工组织设计的编制7.2.1与产品有关规定的评审拟定与产品有关的顾客规定规定及未明示的有关规定7.2.2与产品有关规定的评审协议在执行过程中的评审7.2.3顾客沟通承包期间的沟通7.4采购7.4.1采购过程1.物资采购过程控制2劳务分包信息的监督检查 项目部部门质量职能分派表 表1-1标准编号标准名称质 量 活 动项目经理总工程师副经理职能部门办公室工程部合同部安质部物资部协调部实验室财务部7.4.2采购信息1.物资采购信息的监督检查2劳务分包方的监督检查7.4.3采购产品验证1.物资的验证2.对劳务服务的验证7.5.1生产和服务提供的控制1.对产品的生产和服务过程进行策划2.设计图纸会审、技术交底、测量等生产服务过程3.机械设备服务过程4.施工安全生产服务过程5.工程质量控制过程7.5.2生产和服务过程确认1.特殊过程在策划中的介定2.对特殊过程的控制7.5.3标记和可追溯性1.采购产品的标记2.生产过程中半成品和成品的标记3.对可追溯性规定规定实行记录和现场标记4.针对测量和监控规定对产品进行标记7.5.4顾客财产顾客提供的材料、半成品及设备的控制7.5.5产品防护1.材料、半成品、设备的标记、搬运、贮存和防护2.工程产品的防护7.6监视和测量监视和测量装置的控制8.1总则策划和实现改善所需的测量和监控活动，并规定其方法和用途8.2.1过程监控测量编制产品实现过程的测量控制办法8.2.2产品的监视和测量1.对采购产品的测量和控制2.对产品实现过程的测量和监控8.3不合格品控制3.对最终产品实现过程的测量和监控1.对不合格工程项目的控制2.对不合格原材料的控制8.48.5.2数据分析纠正措施收集有关质量管理体系数据并进行分析1.制定纠正措施的控制程序2.采用纠正措施，消除不合格因素，防止不合格再发生8.5.3防止措施1.制定防止措施的控制程序2.对潜在的不合格因素采用适当措施，防止不合格发生说明: : 主管 2 主控 7 协控3.3人员的保证3.3.1质量管理机构人员组成名单表（见表2）3.3.2现场重要施工管理人员基本情况表（见表3）项目部重要质量管理机构人员组成名单 表2序号姓 名职 务职 称质量负责管段1彭 溢项目经理高级工程师全段负责2黄 毅项目党工委书记政工师全段负责3甘廷华项目总工程师高级工程师全段负责4邹世明安全总监工程师全段负责5党 彪项目副经理工程师全段负责6王心懿项目副经理兼一工区长工程师负责一工区施工7张 智项目副经理兼二工区长工程师负责二工区施工8郑俊华项目副经理兼三工区长工程师负责三工区施工9邓道彬项目副经理工程师负责全段机械设备10赵德荣项目副总工程师兼安质部长工程师全段质量监管11李忠玉项目副总工程师工程师12胡 军物资部部长工程师13付 炜测量组组长测量工程师测量总负责14张 阳工程部部长工程师15蔡 彬办公室主任工程师内业总负责16郭光辉协议部部长工程师负责计量17左朝贵财务部部长会计师18廖 建实验室主任实验工程师19何忠辉协调部部长工程师 现场重要质量（管理）检查人员名单 表3序号姓 名职 务质量负责管段里程1瞿智超技术主管一工区2龙江华技术主管二工区3吴永华技术主管三工区4李紫良质检员一工区5哈 力质检员二工区6李 林质检员三工区现场重要施工管理人员名单 表4序号姓 名职 务负责管段重要工作1陆棉军领工员一工区组织施工2赵永黔领工员二工区组织施工3杨承明领工员三工区组织施工4汤 洋技术员一工区组织、督促、指导按设计施工5柏启恒技术员一工区组织、督促、指导按设计施工6陈亚丽资料员一工区整理施工资料7熊启伟实验员一工区8吴 涛物资员全段保证全线物资供应9刘 磊技术员三工区组织、督促、指导按设计施工10王 靖技术员三工区组织、督促、指导按设计施工11杨 寒技术员二工区组织、督促、指导按设计施工12高文武物资员全段保证全线物资供应13朱 丽协议部资料员全段完善计量资料14周 峤协议部资料员全段完善计量资料15余 洋办事员全段贯彻内业安排16赵彬舟工程调度全段17龚 强实验工实验室18陈礼龙物资员全段保证全线物资供应19陈彦西财务全段20梁 旋技术员一工区组织、督促、指导按设计施工21王泽贵测量员全段进行施工测量22匡 巍技术员一工区组织、督促、指导按设计施工23苏孟明测量工全段进行施工测量24阳作友机械领工员全段组织机械使用25刘 刚实验工全段26殷 杰实验工全段27李 珍出纳全段 28范恒东实验工全段29王 瑞技术员二工区组织、督促、指导按设计施工30吴 青会计全段31李大鹏技术员全段组织、督促、指导按设计施工32赵 宇技术员全段组织、督促、指导按设计施工33唐志林技术员全段组织、督促、指导按设计施工34金祖标电工全段全线电力保养与维修35彭金波电工全段全线电力保养与维修3.4设备的保证3.4.1重要机械设备览表（见表5）3.4.2实验重要检测设备览表(见表6)现场重要机械设备览表 表5作业队挖掘机压路机平地机推土机装载机衬砌台车自卸车一工区111118二工区116三工区116 第二协议段实验设备览表 表6编号设备名称厂牌及规格型号精度数量量程性能状况1胶砂搅拌机无锡锡鼎JJ51台良好2胶砂震实台无锡锡鼎ZT961台良好3净浆搅拌机无锡锡鼎NJ1601台良好4电动抗折机无锡建仪DKZ5000级1台良好5水泥抗压夹具无锡建仪40401台良好6水泥凝结时间测定仪上海路达1台良好7水泥胶砂试模上海路达40160406套良好8刮平直尺上海路达2个良好9标准养护箱上海路达HBY40B1台良好10雷氏夹20个良好11雷氏测定仪上海路达LD501台良好12量水器170型0.5ml1台良好13水泥负压筛析仪浙江上虞FSY150型1台良好14水泥标准筛浙江上虞1只良好15全不锈钢沸煮箱东关建工FZ31A1台良好16水泥留样筒浙江上虞10个良好17水泥标准砂厦门1350g1550袋良好18空调广东天元2台良好19温度计01005支良好20干湿温度计2支良好21标准养护室自动控制仪上海路达BYS31台良好22电子天平上海良平MP2023B0.01g1台良好23量筒1000、500、250、100、50、25ml1套良好24粗骨料筛浙江上虞新标准1套良好25细骨料筛浙江上虞新标准1套良好26震击式标准震筛机浙江上虞1台良好27磅秤上海嘉定GTG100型50g1台良好28案秤上海嘉定10Kg5g3台良好29电子计重秤福州科迪KD15A1g1台良好30容积筒浙江上虞1台良好31针片状规准仪浙江上虞1套良好32压碎值测定仪绍兴宇勘1台良好33静水力学天平上海良平8SJ5Kg1100mg1台良好34量筒1000、500、250、100、50、25ml2套良好35砂比重瓶250mL10个良好36坍落度筒浙江上虞1002003005套良好37混凝土震动台上海英松0.64m21台良好38混凝土强制式搅拌机沈阳建工50L1台良好39砂浆搅拌机上虞飞达UJZ151台良好40混凝土贯入阻力仪浙江上虞1台良好41砂浆稠度仪145型1台良好42砂浆分层度仪浙江上虞1台良好43全自动切割机姜堰市先科机电设备厂1台良好44混凝土试模15015015050套良好45混凝土试模10010010010套良好46混凝土抗渗仪浙江联大1台良好47混凝土抗渗试模1751851502套良好48三联试模70.770.770.730套良好49磅秤上海嘉定GTG100型50g1台良好50净浆稠度仪浙江上虞1套良好混凝土抗渗仪1台良好51大板试模2套良好52承载比CBR测定仪上海英松1台良好测力环ES-3KN瑞安东方测力设备厂测力环ES-7.5KN瑞安东方测力设备厂53弯沉仪3.6m3台良好54泥浆粘度计上海2个良好55泥浆含砂率上海2只良好56泥浆比重计上海2台良好57电动脱模器上海英松工矿LD1411台良好58多功能标准击实仪上海路达JZ2D1台良好59百分表8只良好百分表14只良好60土壤筛上虞新标准300mm1套良好61比重瓶25mL10个良好62光电式液塑限测定仪上虞科达FG1台良好63轻型触探仪N101台良好64环刀20个良好65灌砂筒上虞道墟8个良好66基盘上虞道墟8个良好67标定罐上虞道墟8个良好68砂铺仪浙江上虞1台良好69电子天平上海民桥JA21030.001g1台良好70磅秤上海嘉定GTG100型50g2台良好71量筒1000、500、250、100、50、25ml2套良好72铝盒200个良好73电砂浴上海英松DS710A1台良好74案秤上海嘉定10Kg5g5台良好75饭盒10个良好76干燥器2个良好77电热恒温干燥箱上海路达10121台良好78压力实验机无锡建仪NYL2023D级良好79万能材料实验机浙江竞远WE600B级良好80游标卡尺2把良好81冷弯冲头1套良好82钢筋打点机京联BJ5101台良好83锚杆拉拔仪天津滨海ML1501台良好84钢直尺50cm1只良好85电液式水泥压力实验机浙江竞远YAW300B1台良好863m直尺中国温州JZCG21把良好配料秤PL1200Y山东潍坊圆友1台良好水泥砼搅拌站HZS-50福建南方路面1台良好3.5施工工艺的保证3.5.1重要施工工艺框图(见图)特殊路基解决施工工艺框图不合格围堰抽水清除软弱土层（清淤）换填砂层或透水性材料洒水或晾晒挖台阶碾压密实路堤填料分层摊铺分层压实度检测分层碾压上一层填筑抽水池塘内边坡夯实整型挖基填料改良直接填筑合格不合格填料实验该批材料不能用浇注砼_270_240_210_180_150_120_90_60_30_砌筑护脚浇注砼填土路堤施工工艺框图不合格施工准备制定填筑方案测量放线基底检测洒水或晾晒排水疏干填筑实验拟定碾压参数填料分层摊铺分层压实度检测分层碾压上一层填筑边坡夯实整型质量检查清理场地填料改良直接填筑不合格合格不合格填料实验不合格施工准备制定填筑方案测量放样基底检测分层摊铺石料（用小石块、石屑填缝）分层碾压（用小石块、石屑填缝）分层压实度检测上一层填筑石料选择试铺试压拟定碾压参数边坡修整质量检查清理场地洒水填石路堤施工工艺框爆破作业设计实行性施工组织设计上报审批施工准备（临时防护、机具保养、划警戒区、财产调查登记）布 孔施 钻调整药量计算清 点装药与堵塞网路联接覆盖防护起 爆检 查网路模拟试爆放警戒、放信号封锁危险区善 后判断：飞石、震动、堆积路堑开挖爆破作业施工工艺框图路堑高边坡锚索框架施工工艺框图测量放线清刷边坡钻机及空压机就位钻孔检查合格清孔加工制作锚索安装锚索注浆浇筑地梁注浆机就位配制水泥浆按顺序张拉锚索封闭锚头地梁达成设计强度浆砌骨架、片石护坡及挡土墙施工工艺框图测量划定骨架网格测量定位测量定位清刷边坡挖骨架槽及防滑台挖基挖基铺垫层挂线挂线砌筑骨架圬工作垫层、砌护墙砌挡墙回填种植土养生墙背回填撒草籽场地平整测量定位埋设钢护筒钢护筒制作钻机就位钻 进制备泥浆停钻与清孔验 孔吊放钢筋笼吊放导管灌注水下砼质量检查制作并检查钢筋笼导管预拼及水密度实验砼拌制及运送砼试件制作孔径与泥浆检测桥梁钻孔桩施工工艺框图桥墩系梁及承台施工工艺框图场地平整基坑开挖桩头凿除人工修整基坑测量放样钢筋绑扎模型安装就位报监理工程师检查浇注砼养 护拆除模型基坑回填砼拌制及运送基底硬化钢筋制作与检查模型制作、试拼不合格合格砼试件制作桥梁墩台身施工工艺框图测量放线搭设支架系梁（承台）顶面凿毛清洗钢筋绑扎模型安装就位报监理工程师检查养 护拆除模型、支架基坑回填砼拌制及运送钢筋制作与检查模型制作、试拼砼试件制作合格不合格浇注砼桥墩盖梁施工工艺框图墩柱上测量放样安装工字钢平台绑扎钢筋安装侧模检查合格灌注砼砼养护拆模、拆平台制作钢筋支座放线支座钢筋绑扎支座立模检查合格砼试件制作桥面砼施工工艺框图砂、石料实验水泥抽样实验桥面清洗测量放线安装桥面钢筋安装模型浇注砼震 捣真空吸水养 护整平、压纹设计砼配合比掺外加剂拟定施工配合比拌和站拌和砼砼运送车运送护栏施工工艺框图施工处桥面清洗测量、放样钢筋加工、运送钢筋绑扎模板安装浇注砼砼捣固砼捣固、整平、抹面砼养生拆模安装泄水管等物件后张法预应力T梁施工工艺框图在台座上绑扎肋板钢筋安装预应力管道安装侧模及端模绑扎行车道板钢筋安装梳型模浇注砼检查预应力管道砼养生预应力张拉管道压浆封锚砼配合比设计检查合格穿束、装顶拆模后张法预应力空心板梁施工工艺框图安装底板、腹板钢筋及波纹管安装内模及侧模安装顶板钢筋及波纹管安装端模锚固养生浇注砼_270_240_210_180_150_120_90_60_30_砌筑护脚浇注砼压浆、封锚预应力筋张拉检查合格砼拌制、运送砼浇注14天后且强度达成100%梁片架设施工工艺框图从存梁场将梁移至横向移梁平车上横向移梁至纵向运梁轨道互换给纵向运梁平车架桥机就位架桥机导梁移至T梁正上方吊梁横移至架设梁位对位落梁焊接横隔板进入下一循环支承垫石放线支座安放纵向运梁至架设位置洞口大管棚施工工艺框图洞口刷边仰坡测设衬砌外套拱位置127孔口套管加工挖出外套拱内轮廓线U25型钢支撑加工架立套拱型钢支撑安装孔口套管搭设钻孔台架安装套拱外模灌注套拱砼钻机准备钻孔测斜及纠正钻注浆孔下一注浆孔108钢管加工安设有孔钢花管注浆准备注 浆钻无孔钢管孔在相应位置用有孔管补压浆检查有孔管压浆质量合格不合格灌浆封堵管棚所有施作完毕按设计进行隧道开挖喷射混凝土施工工艺框图拌合站拌制砼砼运送湿喷机喷 射制作试件速凝剂检查厚度是否合格否结 束是复 喷检查厚度是否合格否结 束是开 挖初 喷架立钢架支撑洞外加工锚杆施作径向锚杆挂设第一层钢筋网挂设第二层钢筋网初期支护施工工艺框图小导管注浆施工工艺框图地质调查（土质、孔隙率等）施工准备（拟定参数、测量放样、制造小导管、机具检修等）钻孔、安设小导管喷砼封闭掌子面 拌浆联接管路及封闭孔口 补管压水检查是否达成规定注浆是否压力流量是否达成规定结束是分单元加工试拼合格与否组拼成节并编号堆放绑扎钢筋安装定位锚杆检查固定喷砼封闭Y测量放线分节安装连接U25型钢拱架安装施工工艺框图N不合格紧急停车带二次模筑衬砌施工工艺框图施工测量组拼万能杆件支架安装弧形拱架及梳型木调整可调丝杆安装模板砼运送泵送分层对称浇注分层振捣密实脱模养护进入下一循环涂刷脱模剂净空及几何尺寸检查监理认可砼生产配合比设计水泥、砂、石料检测合格备料调整钢筋砼圆管涵施工工艺框图测 量 放 样基 坑 开 挖基础砌筑及回填底部管座砼浇注管 节 安 装管 缝 处 理管 座 砼 浇 注防 水 层 施 工帽石和锥体施工出 入 口 铺 砌管节预制钢筋砼盖板涵施工工艺框图测量放样基坑开挖检查地基承载力换填碎石土及浆砌片石浇注台基砼（钢筋砼）浇注台身片石砼安装洞身盖板铺设防水层施工洞口工程砼及砂浆养生涵顶回填压实碎石土、砂浆达成设计强度台基砼达成设计强度台身砼达成设计强度预制盖板、强度达成设计等级3.6工序检查的保证3.6.1重要施工工序检查框图3.6.2实验检查流程框图3.7自检体系3.7.1机构设立与组成:项目经理部设立安全质量监察部,各作业队设质量检查室，由安全质量监察部统一领导。3.7.2重要工作内容：安全质量监察部：协助总工程师作全段质量交底、过程巡视检查、隐蔽工程的解决与检查，质量问题及一般质量事故的处置，（涉及调查、处罚及验证）负责施工标段的平常质量管理，组织分部工程的验收与评价，组织旬、周的定期质量大检查。队质量检查室：负责管段的质量交底、过程检查、协助质检工程师及专业工程师作隐蔽工程的解决与检查，质量问题及一般质量事故的报告，负责施工管段的平常质量管理，组织分项工程的验收。3.7.3自检体系的运转：见机构运营图项目经理 彭溢质保体系管理机构框图项目党工委书记黄毅项目总工程师甘廷华现场质量管理监察负责人赵德荣 李忠玉（副总