项目策划书新.doc

中牟县文通路南延道路工程
项 目 策 划 书

版 本： 第二版
编制/日期： 2023年7月2日
审核/日期：
批准/日期：

目 录
序号
内 容

1
项目策划-项目战略定位
2
项目策划－项目目的
项目策划⑵－项目经理授权
3
项目策划－项目部组成及人员配备
4
项目策划－项目部权限
5
项目策划－成本测算及控制策略
6
项目策划－资金情况分析及保障策略
7
项目策划－重大风险点及防控策略
8
项目策划－项目安全生产策划
9
项目策划－重大工期节点
10
项目策划－设计及技术管理策略
11
项目策划－重要资源组织方式
12
项目策划－文化风俗禁忌
13
项目策划－税务策划
14
项目策划－其他
15
项目策划－汇总

项目策划⑴－项目战略定位
项目战略定位
项目名称：中牟县文通路南延道路工程
业主名称：郑州正中开发投资有限公司
设计单位：天津市市政工程设计研究院
投资性质：□政府投资□国企投资 □民营投资 □外商投资 □世（亚）行贷款
√其他：
工程类别：
房屋建筑工程：□住宅 基础设施：□公路 专业工程：□装饰
□办公设施 □铁路/轨道交通 □安装
□商业设施 □机场 □钢结构
□工业项目 √市政道路 □其他
□市政公用设施 □水利水电
□城市综合体 □港口与航道工程
工程总价：2.93亿元 工程地点：中牟县汽车产业集聚区
项目规模：中牟汽车产业集聚区文通路（南延）工程位于郑州市中牟县南部，为城市主干路，规划红线宽50米。规划起点为郑民高速辅道，规划终点为福山路，起点桩号K0+576.066，终点桩号K3+682.434，规划起终点长度3106.368米，实际建设起点桩号K0+496.994，终点桩号K3+625.464，建设长度3128.470米（增长新旧路衔接长度79.027米，扣减工程终点福山路路口长度56.970米）。文通路为城市主干路，采用双向六车道，设计速度为50km/h，设计风速采用27.3m/s，本工程采用的城市道路交通设施等级为B级。
承包模式：√总承包 分包模式： □专业分包
□联合总承包，合作伙伴是： □劳务分包
□分包，总承包商是： √专业分包+劳务分包
□品牌经营，合作方是： □其他方式
□其他方式：
项目组织机构形式：√职能式 □项目式 □矩阵式
协议工作内容/范围简述：道路工程、管网工程、照明工程、交通工程、绿化工程
协议价格类型： √单价协议 □总价协议 □成本加酬金 □其他

项目策划－项目目的
质量目的：□国优 □省/部优 □市优 √合格
工期目的：计划开工日期 2023 年 8 月 15 日，计划竣工日期 2023 年 4 月 30 日。
总工期 258日历天，区段工期一标段224日历天、二标段210 日历天 。
安全目的：杜绝轻伤、重伤和死亡事故，安全生产零事故。
环保目的：节能降耗，减少污染，达标排放。
成本目的：详见项目成本预算。
技术目的：□完毕 / 技术成果，□创 / 科学技术奖
其他目的：□创 / 安全文明工地，创 CI □创优 √达标 工程

项目策划－项目部组成及人员配备
项目组织机构设立方案
项目书记：冯继忠
项目经理：娄宗斌

协调经理：王凡
商务经理：毛建强
生产经理：葛利龙
总工程师：杨明强

综合办公室：2人

主任：1人
人事助理：1人

合约商务部:3人

经理：1人
预算员：1人
协议管理员：1人
材料设备部:3人

经理：1人
材料员：2人

安全生产监督管理部:3人
安所有经理：1人
安全员：2人
工程部：6人

经理：1人
主管工长：1人
施工员：3人
劳务管理员：1人

技术质量部:7人

质量总监：1人
技术员：3人
资料负责人：1人
实验专业工程师：1人
测量主管:1人

注：项目部管理人员编制共计 30 人。

后勤人员配备
序号
岗位
配置人数
月份
备注
1
电工
1
2023年6月-2023年6月
电工1人，配合管理工人生活区及现场施工用电
2
司机
1
2023年6月-2023年6月
负责项目接送，平常采购
3
保安
4
2023年6月-2023年6月
现场两个大门每个门口设立保安亭，实行两班制
4
保洁
1
2023年6月-2023年6月
负责项目部办公区清洁和生活区清洁卫生
5
厨师
2
2023年6月-2023年6月
厨师1人、帮厨1人

项目策划－现场管理人员配置方案
序号
部门
岗位名称
人数
月数
工作时间
2023年
2023年
年
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
1
项目班子
项目经理（娄宗斌）
1
13

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2
项目书记（冯继忠）
1
11

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3
项目总工（杨明强）
1
13

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4
生产经理（葛利龙）
1
14

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5
协调经理（王凡）
1
13

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6
商务经理
1
14

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7
工程部
徐睿（经理）
1
15

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8
陈钊（工长）
1
14

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9
单亚东（施工员）
1
14

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10
耿铁鹏（施工员）
1
14

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11
王雷（见习生）
1
12

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12
张洪铭（见习生）
1
12

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14
董自敏（质量总监）
1
14

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14
王昌贤
1
14

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15
胡定军
1
14

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16
王川（测量主管）
1
14

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18
苏润钏（见习生）
1
12

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19
芦如意（资料负责人）
1
12

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20
宋腾飞（实验工程师）
1
11

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21
商务部
毛建强（经理）
1
14

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22
李俊材（见习生）
1
13

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23
邱亚蒙（见习生）
1
12

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24
材料设备部
校庆锋（经理）
1
14

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25
张坤（见习生）
1
12

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26
安所有
赵文龙
1
14

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27
安全员
1
12

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28
安全员
1
12

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29
综合办
杨进
1
14

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30
综合办
人事助理
1
12

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√
√

项目策划－项目经理部授权
项目名称
中牟县文通路南延道路工程
项目协议造价
1.2638亿
项目经理/项目商务（法务）经理
娄宗斌
权限名称
项目类别
常规额度
浮动上限
浮动因素
备注
分包商选择及协议审批权限
劳务分包供应商
50 万元

须执行公司相关流程
专业分包供应商
50 万元

供应商选择及协议审批权限
材料供应商
50 万元

设备租赁供应商
50 万元

分包（供）商 支付审批权限

50 万元

项目现场经费审批

万元

协议变更（业主/分包）

万元

项目人员招聘

项目策划－成本测算及控制策略
计划完毕产值：
项目商务部依据制定的工期计划对每月的工程量进行测算，然后按照协议计价原则进行组价，最终汇总得出每月的计划完毕产值
收入资金：
根据协议支付条款：
工程款（进度款）支付方式：
1、安全文明施工费在开工前基本费的50%，其余费用按照施工进度依据协议约定支付。
2、工程款按月形象进度的60%支付，工程竣工验收合格后，累计支付至实际完毕工程款的85%，并在1个月内送审，发包人在3个月内完毕结算审核，并送审计局进行审计，审计结算后付至审计结算价款的95%，余款5%作为工程质保金。
计划成本费支出：
根据项目自身特点，项目实行精细化管理，重要分为材料采购、分包款、机械使用费、临建费、现场经费、安全生产费、其他及税金。
负资金流应对措施：当月资金局限性时，及时与甲方沟通协调，尽早收回当月工程款，以缓解项目部资金压力。
当月资金局限性时，项目部应节约当月现场经费开支，积极开展“增收节流”减少不必要的项目开支。
当月度资金不能满足分包分供支付时。一方面要提前与分包、分供商沟通到位，减少当月的付款金额的分包分供商减少当月支付金额，等项目资金富余后再支付，同时项目领导做好工人的思想工作，避免农民工集体讨薪的事件发生。并保证项目施工生产正常运营。

单位：万元
项目策划－资金流量计划
序号
实行时间
收入 资金
计划成本费支出
累计 净收入（±）
资金局限性措施
备注
物资 采购
付分包款
机械使用费
临建费
管理费
现场经费
税金
支出 总计
分供方 垫资
向业主 借款
向公司借款
其它

施工准备阶段

1
2023.04-2023.06

60

-60

60

施工阶段

1
2023.07

170
55
55.00

225.00
-285

225

2
2023.08
131.48

20.51

55.00
10.13
85.64
-239.16

3
2023.09
121.91
149.81
35.77

90.00
8.05
283.63
-400.88

4
2023.10
547.00
533.71
127.42

60.00
37.61
758.74
-612.62

5
2023.11
1624.81
1001.89
342.38

60.00
118.48
1522.75
-510.56

6
2023.12
2680.52
1052.75
505.43

60.00
209.28
1827.46
342.51

7
2023.01
2620.18
1002.00
493.98

60.00
209.85
1765.83
1196.86

8
2023.02
2443.40
552.22
460.63

2033.86
90.00
194.71
3331.42
308.84

9
2023.03
1389.71
241.51
316.32

277.94
60.00
109.87
1005.65
692.90

10
2023.04
1078.95
110.15
264.99

215.79
60.00
79.35
730.28
1041.57

合计
12637.96
4644.03
2567.43

170
2527.59
710.00
977.33
11596.39
1041.57

285

编制/日期： 审核/日期：
钞票流量表暂按招标限价进行编制，由于总包协议未拟定，让利业主部分协议金额比例未定，本钞票流量表将根据后期签订的总包协议进行调整。

项目策划－重大风险点及防控策略
定期评估的风险监控制度，作到跟踪已知风险，辨认未知风险，情况发生变化时，要重新进行风险分析，并制定新的规避措施， 修改风险管理计划，保证风险计划的实行，并评估削减风险的效果。
制定风险管理工作制度和平常监控实行细则，拟定工作程序和信息沟通方式等管理规定。风险管理办公室负责平常风险管理工作，贯彻抢险资源配置等，监督检查工作贯彻。
培训项目经理部成员，树立风险意识。风险与人人相关，加强人员风险意识，培训风险分析的工具，传输风险管理的思想， 理解风险管理工作的必要性，可以有效的促进风险管理的顺利进行。
风险管理要明确各级组织及个人职责，制定实行计划，明确周期、过程评价、运营控制等关键环节。
以文档方式跟踪记录工程实行过程中的风险及风险管理过程， 以利于对工程的管理、监察、经验教训的总结和工作的指导。
项目开工前，应按照本地政府部门的有关规定，办理开工的安全监督手续，并及时为现场作业人员办理意外伤害保险。
安全评估的内容为：工程安全报监情况；基础施工阶段、结构施工阶段；装修施工阶段及平常检查情况；监理单位对工程安全的旁站、巡视、平行检查情况。
项目提专款用于劳动保护、安全专项资金以及防治流行性传染病。
风险应对措施
根据风险评估结果，按照风险策划控制方案，对于风险等级为一级可忽略风险，本工程不做此外措施进行监控。对于2 级可允许风险实行平常监控。对于3 级中度以上风险应制定风险管理预案。根据不同的风险等级，采用相应的应对措施，编制应急风险控制、管理方案。并进行演练。具体见风险等级序号、应对及处置控制措施方案。
重点施工风险应对措施
根据上面的分析， 本工程应重点防范的施工风险有： 触电伤害风险、高空坠落、施工总体进度控制不好风险。

施工总体进度控制不好风险
本工程也许碰到的施工总进度控制风险因素有：施工场地专业分包不能按计划进场施工或施工延期； 承包商劳动力局限性； 承包商机械、材料设备采购供应局限性而影响工期； 质量缺陷返工影响工期， 这些风险大部分可以规避，具体措施见本施工组织设计中工期保证措施部分，但对暂停施工、工期延误和提前竣工的应对措施如下：
暂停施工
① 监理工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式规定暂停施工，并在提出规定后48 小时内提出书面解决意见。承包人应当按工程师规定停止施工，并妥善保护已竣工程。承包人实行工程师作出的解决意见后，可以书面形式提出复工规定，工程师应当在48 小时内给予答复。
② 监理工程师未能在规定期间内提出解决意见，或收到承包人复工规定后48 小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人因素导致停工的，由发包人承担所发生的追加协议价款， 补偿承包人由此导致的损失，相应顺延工期；因承包人因素导致停工的， 由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
工期延误
因以下因素导致工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
(1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
(2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
(3) 工程师未按协议约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
(4) 设计变更和工程量增长；
(5) 一周内非承包人因素停水、停电、停气导致停工累计超过8 小时；
(6) 不可抗力；

项目策划－项目安全生产策划
安全生产管理目的
1 、伤亡、事故控制目的、指标： 杜绝重伤及亡人事故； 轻伤事故频率控制在千分之二以下。
2 、安全生产、文明施工达标、CI 创优目的： 安全生产隐患排查整改率、安全防护率、特种作业人员持证上岗率均达成百分之百；孝感市安全文明工地， CI 达标。杜绝职业病危害、辐射、环境污染和生态安全事故。
3 、社会、业主、员工及相关方重大投诉控制目的：无投诉事件.
序号
类别
目的
目的分解
目的
1
机械
设备
杜绝人身死亡、防止事故发生
震动棒
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
电焊机
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
手持电动工具
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
电锯
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
塔吊
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
切断机
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
钢筋弯曲机
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
钢筋冷拉机
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
砼输送泵
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
施工电梯
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
2
施工
用电
杜绝人身死亡、防止事故发生
配电室（柜）
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
外电防护
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
配电箱、开关箱
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
电器装置
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
宿舍用电
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
现场照明
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
配电线路
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
3
易燃
易爆
杜绝人身死亡、防止事故发生
气瓶
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
油漆稀料
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
木工棚
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
油料
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
电气焊作业
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
库房
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
4
安全
防护
杜绝人身死亡、防止事故发生
脚手架
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
搭设、拆除脚手架
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
基坑及临边
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
临边防护
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
临边作业
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
四口防护
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
5
职业
伤害
杜绝人身死亡、防止职业伤害
电气焊作业
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
油漆作业
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
防水作业
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
电锯作业
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
切割机作业
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
高处作业
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
电工作业
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
起重作业
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
修理、拆除钢模板
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
搅拌机作业
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
有毒有害场合作业
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
6
其它
杜绝人身死亡、防止事故发生
模板
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内
基坑支护
杜绝人身死亡，一般事故控制在1.5‰以内

项目策划－重大工期节点
分部（项）工程
名称
工期
2023年
2023年
2023年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
清表

路基土石方工程

管道工程
污水管道

雨水管道

给水管道

电力管道

照明管道

通讯管道

40cm水泥土路基工程

路面结构层

人行道及附属结构

郑民高速下穿道（方案未定，图纸未出）
临时道路改道

高速路拆除

基础施工

墙体施工

顶板施工

管网工程

路面结构层

附属设施

资料整理，验收准备

竣工验收

项目策划－设计及技术管理策略
质量管控措施
1）设立专门的技术质量管理机构技术质量部，设立质量总监1人，部门经理1人，配置专职质检人员4人（含部门经理及总监），每人负责一条道路的质量管理工作。
2）保证方案先行、可行、贯彻。方案编审在工序开工15前完毕，保证先行；方案编审采用会议评审，多方案进行商务评价，保证可行、经济；严格贯彻方案交底及验收，及时奖惩，保证贯彻。
3）样板引路，各分部分项开工前一方面施工实验段，为全面开工收集拟定相关施工参数。
4）注重过程管控，认真贯彻三检、旁站、技术复核、质量奖罚、质量例会制度，及时消除隐患，减少返工。
5）加强过程管控，保证湖北省优质结构、优质工程。
双优化措施
1）优化桩头破除施工方法，在钢筋笼加工制造时在桩头部分钢筋上绑扎套管，防止钢筋与混凝土产生握裹，桩头破除时，直接从底部打入钢楔，人工敲打，使桩头混凝土断裂，然后起吊桩头，节约桩头破除工时，避免人工破除时因钢筋弯曲而重新调直钢筋；
2）优化主跨钢箱梁支撑搭设体系，充足运用公司自有钢材，节约成本；
3）优化钢箱梁节段划分（设计8m一段，优化为12m一段），减少横向支撑；
4）优化钢箱梁“U型肋”连接方式（设计铰接，优化为焊接），减小钢箱梁连接变形量；

拟采用的建筑业 10 项新技术
土工合成材料应用技术术
土工织物治理路基和路面病害应用技术
路基工程
混凝土技术
混凝土裂缝控制技术
大体积承台
纤维混凝土技术
桥面铺装
钢筋及预应力技术
有粘结预应力技术
连续小箱梁
索结构预应力技术
主桥斜拉索
模板及脚手架技术
清水混凝土模板技术
承台、墩柱
碗扣式钢管脚手架及支撑架技术
连续小箱梁
组拼式大模板技术
承台
钢结构技术
钢结构深化设计技术
白水湖大桥
厚钢板焊接技术
白水湖大桥
钢与混凝土组合结构技术
白水湖大桥斜塔
高强度钢材应用技术
白水湖大桥
信息化应用技术
工程量自动计算技术
施工预算

拟采用的《中建七局新技术名录》合用推广新技术
序号
项目
应用部位
1
BIM应用技术

2
路面裂缝控制技术
道路工程
3
预应力管道真空压浆技术
小箱梁
4
钢结构深化设计技术
白水湖大桥

项目策划－重要资源组织方式
序号
分包项目
分包工作内容
分包方式
分包商选择方式
拟选择分包数量
计划招标时间
1
路基土石方，给水、雨水、污水管网工程（1450万元）
路基清表、便道修筑、土方开挖、运送、土方回填、灰土填筑、余方弃置等；管网沟槽开挖、管道铺设、管件安装、沟槽回填、检查井砌筑、压力实验、闭水实验等；
■专业分包 □劳务分包□扩大劳务分包 □其他
■公司选定 □业主指定
□项目选定 □战略合作供应商
□项目选择公司批准 □其他
2
2023.05.31
2
项目部临建、装修
项目部会议室临建、会议室装修。租赁房屋装修
■专业分包 □劳务分包□扩大劳务分包 □其他
□公司选定 □业主指定
■项目选定 □战略合作供应商
□项目选择公司批准 □其他
1
2023.7.22
3
水稳碎石、沥青混凝土
水泥粉煤灰稳定碎石/水泥粉煤灰天然沙砾拌合、运送、摊铺、碾压、洒水养生等；沥青混凝土拌合、运送、摊铺、碾压等；透层、粘层、封层油的撒布。
■专业分包 □劳务分包□扩大劳务分包 □其他
■公司选定 □业主指定
□项目选定 □战略合作供应商
□项目选择公司批准 □其他
1
2023.09.30
4
混凝土挡墙，侧石、平石、缘石安装（102万元）
垫层、墙身、台帽混凝土的浇筑，预埋件的安装、反滤层、泄水孔、伸缩缝等；侧石、平石、缘石领料、场内转运、基底准备、安装、勾缝、养护等；
□专业分包 ■劳务分包□扩大劳务分包 □其他
□公司选定 □业主指定
□项目选定 □战略合作供应商
■项目选择公司批准 □其他
1
2023.10.15
5
标记、标线（24万元）
标记、标线、横道线的喷涂
■专业分包 □劳务分包□扩大劳务分包 □其他
□公司选定 □业主指定
□项目选定 □战略合作供应商
■项目选择公司批准 □其他
1
2023.12.20
6
交通工程
标志板安装、信号灯安装、设备控制箱安装、组合型成套箱式变电站安装、相关调试工作等。
□专业分包 ■劳务分包□扩大劳务分包 □其他
□公司选定 □业主指定
□项目选定 □战略合作供应商
■项目选择公司批准 □其他
1
2023.01.20
7
电力工程
沟槽开挖、沟槽回填、电缆铺设、电缆保护管铺设、管道包封、混凝土井砌筑等；
■专业分包 □劳务分包□扩大劳务分包 □其他
■公司选定 □业主指定
□项目选定 □战略合作供应商
□项目选择公司批准 □其他
1
2023.09.10
8
通信工程
沟槽开挖、沟槽回填、垫层混凝土浇筑、管道包封、电缆排管铺设、人孔井砌筑等；
■专业分包 □劳务分包□扩大劳务分包 □其他
■公司选定 □业主指定
□项目选定 □战略合作供应商
□项目选择公司批准 □其他
1
2023.09.10
9
照明工程
沟槽开挖、沟槽回填、砌筑井砌筑、电缆保护管铺设、照明灯安装、组合型箱式变电站安装、相关调试工作等。
■专业分包 □劳务分包□扩大劳务分包 □其他
■公司选定 □业主指定
□项目选定 □战略合作供应商
□项目选择公司批准 □其他
1
2023.09.10
10
绿化工程
场地整理、回填种植土、铺种草坪、绿化植物种植、沟槽土方开挖、沟槽回填、浇筑井砌筑、PE给水管铺设、过路钢套管铺设、水表井砌筑、阀门井砌筑、控制闸阀安装、相关调试工作等。
■专业分包 □劳务分包□扩大劳务分包 □其他
■公司选定 □业主指定
□项目选定 □战略合作供应商
□项目选择公司批准 □其他
1
2023.01.20

序号
材料名称
规格型号
计划 数量
计量单位
材料采购单位（打√）
采购地点
拟选供应商数量
计划采购时间
业主
公司
项目
分包商
1
商品混凝土
C15-C50
5200
M³

√

郑州
1
2023.06-2023.04
2
零星材料

1
批

√

郑州
1
2023.06-2023.04
3
水泥管材
DN100-DN1100
8390
M

√

郑州
1
2023.08-2023.04
4
铸铁管材、管件

1
批

√

郑州
1
2023.09-2023.04
5
铸铁井盖、篦子

1
批

√

郑州
1
2023.09-2023.04
6
石子
1-3

M³

√
郑州
1
2023.06